迁安市建昌营镇人民政府2016年度部门决算填报说明
迁安市建昌营镇人民政府2016年度部门决算
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一、部门职责
根据《迁安市建昌营镇人民政府单位职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕以下四个方面全面履行职责：
（一）促进经济发展，增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期和年度规划，结合本镇实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。
（二）提供公共服务，着力改善民生。发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，
增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。组织、监督国家法律和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强镇村财政资金监管和镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护、农技推广和农村普法选产教育工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政
治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置情况
三、单位绩效预算信
2016年，我们在市委、市政府的领导下，在市直各部门的大力支持下，克服经济条件差、社情复杂、工作难度大等诸多困难，紧紧围绕“长城古镇、商贸重镇、旅游名镇”发展方向，挖潜我镇特色和优势，搞好重点突破，凝心聚力、攻坚克难，在不增加新债务，不增加新矛盾前提下，一手抓“项目和招商引资”，一手抓“社会和谐稳定”，全力推动我市转型发展，实现了经济社会全面进步。2016年我镇全部财政收入为773万元，国税完成404万元，地税完成369万元。2016年我镇公共财政预算收入任务为492万元，完成公共财政收入449万元，占任务91.2%，其中国税税公共财政收入142万元，地税公共财政收入329万元。
（一）项目建设和招商引资工作取得历史性突破。一是立足资源优势，全员招商。紧紧围绕市四大园区共享平台和镇生态旅游农业资源独特优势，大力推进全镇上下全员抓项目活动。抢抓一切机遇，深挖一切资源，利用一切人脉，时刻紧绷项目和招商这根弦。通过招商引资力度不断加大，项目工作取得明显成效。今年的两次项目拉练分别位列全市第五位和第四位。二是紧盯项目进度，做好项目服务。今年以来共实施重点项目8个，计划总投资12.82亿元，现已完成投资10亿元。其中富安达100万吨洁净型煤一期25万吨项目，已正式投产进入市场销售；凯轩农业生态园项目(计划总投资3500万元)，新流转土地100亩，总占地达到400亩，养鱼池、野猪繁育基地、无公害
果林种植区已建成；无公害蔬菜、樱桃、无花果等温室大棚正在建设之中；品志清真屠宰及深加工项目，积极探索专业合作社路子，做大做强、规模经营，目前项目已投入试运行。三是谋划储备新项目，为经济发展添后劲。谋划旅游项目，包括石门子水上主题公园、清泉温泉、东沙河冷口段漂流等，打造建昌营长城旅游特色品牌；润霖上海大众4S店项目，计划总投资1.3亿元；伊祥源清真食品有限公司与福建大唐鑫源公司合作投资9500万元的清真屠宰深加工及冷链物流项目；福安达商贸公司洁净型煤加工项目二期，计划投资2亿元，建设年产25万吨洁净型煤加工生产线3条。
（二）信访稳定工作稳步向好。一是严格落实“八步走”工作法要求。镇村两级始终坚持把维护稳定放在首位，牢牢抓在手上。积极化解信访积案，做到老案归零，新案随清。充分发挥村级第一道防线作用，实现从单一到多元、从管理到服务的转变。二是坚持一岗双责和首问责任制。健全完善信访工作机制，完善包村制度，变群众上访为干部下访，依法依规、带着感情、积极主动为群众解决实际问题，对反映有道理或基本有道理的问题，做到立即办、马上办、彻底办，最大努力一步到位解决问题，不欠情、不欠理、不欠法。通过全镇干部群众努力，圆满完成了全国“两会”、党的十八届五中全会、中国抗日战争胜利暨反法西斯战争胜利70周年大阅兵及暑期北戴河值班期间的
安保工作，确保全镇社会稳定。三是大力宣传信访新规。大力宣传省公检法司《关于依法处理信访活动中有关违法犯罪行为的指导意见》（冀公法〔2015〕100号），作为依法打击非访的有力武器，扩大新规宣传范围，以村为单位宣传法规知识，积极引导信访群众依法逐级走访，通过合理合法方式表达诉求，理性维护个人合法权利。
（三）基层党组织建设不断加强。一是村干部管理及教育培训工作持续有效。建立周联系月例会制度及组织例行谈话制度。加强包片领导与村干部联系，教育村干部办事依法依规、客观公正，尤其注重加强全镇村支部书记和主任的团结协作。通过长期耐心细致工作，各村班子实现了团结和谐。加强村干部坐值班管理，牢固树立村干部扎根基层、服务农村的良好形象。二是镇村两级便民服务中心建设及运转情况良好。我镇对承担的便民服务中心规范化建设工作高度重视，本着“便民、利民、为民”原则，高标准建设使用面积106平方米便民服务中心大厅，按要求,相关部门抽调骨干人员入驻办公，成立镇便民服务中心，并对工作人员不定期进行培训，为前来办事群众提供便利服务。各村服务站人员以村干部为主，包村干部、大学生村官参与，并轮流值班。镇村两级便民服务，让群众办事更简便，打通了联系、服务群众的“最后一公里”。三是“三严三实”专题教育和解放思想大讨论活动严格推进。按照迁安市委关于解放思想大讨论实施方案要求，与“三严三实”专题教育紧密结合，
统筹安排、科学组织、紧扣主题、协同推进，确保活动取得实效。制定领导干部学习安排表，镇科级领导干部集中学习3 天，机关其他工作人员采取自学方式学习，并就如何抢抓机遇、奋发作为，借力平台优势等方面征求意见，共征求意见60余条。四是党建其他工作取得成效。对7个后进村积极整顿，并全部实现转化，村务管理制度化、科学化、规范化，班子坚强有力、村内和谐稳定；按照高起点，高标准，高质量原则，完成1个党建示范区和15个党建示范点建设，以点带面，促进全镇基层党建工作迈上新台阶；在原有的基础上高标准完成3个村级组织活动场所建设，使活动阵地的服务、培训、议事等综合功能得到充分发挥，增强了广大党员、干部干事创业热情。
（四）农业农村工作稳步推进。一是积极引进农业新品种新技术。博伦果树种植专业合作社与唐山市老科协成功合作，引进示范甘薯新品种，打造200亩“无毒甘薯种植基地”。基地建设由合作社统一选购秧苗，聘请专业技术人员统一管理。基地亩产高达2700公斤/亩，增产20%。通过试验示范，各村充分认识到该品种的发展前景，准备大面积种植。二是不折不扣落实惠民政策。积极推广政策性农业保险，鼓励农民参保，今年干旱天气虽严重影响我镇玉米、花生产量，但由于农民投保有效分摊风险，减轻农户损失50多万元。此外，积极响应上级新能源推广，获得新能源惠民工程补贴140.1万元。三是高标准完成造林绿化工作。为不断提升我镇生态环境质量，2015年我们对主干道两侧采矿坑、裸岩、石灰窑等特殊地块实行阶梯式
绿化，共完成造林面积5054亩。其中实施高远山造林2000亩，造林面积居全市19个镇乡之首。社会造林1954亩，全面改善重点道路两侧生态景观面貌。滨河田园绿道工程绿化300亩，绿化保持、完善、补植工程600亩。四是三防工作取得成效。防火，建昌营镇有山场资源5万亩，森林覆盖率高，防火任务艰巨。防火期，我镇与市森林防火指挥部密切联系，共同对主要林区和重点地段进行巡查、监控。今年认真完成了全镇森林防火任务，并荣获唐山市级森林防火先进单位。防疫，集中开展消毒灭源行动，切断病原传播途径。在全镇50个村分别遴选动物防疫协管员，负责本村猪、牛、羊、家禽等动物防疫，有效提高免疫质量和免疫密度。防汛，成立防汛指挥部、制定防汛预案，对易发生泥石流、滑坡、水库崩堤等重点地段定时查看，责成专人进行24小时监控，确保安全度汛。
（五）美丽乡村建设取得显著实效。以提高人民群众生活舒适度和幸福指数为主旨，牢牢扭住落实“十五件实事”这根主线，全镇美丽乡村建设取得明显实效。一是重点工作实现新突破。我镇多方筹措资金2755万元，重点实施了村庄绿化、亮化、硬化、垃圾处理、民居改造、村民中心建设等重点工作，使人民群众幸福指数极大提高。累计筹措资金216万元，进行厕所改造，全镇基本消灭连茅厕，实现了百姓生活环境历史性变革。二是省级精品村打造取得新成果。我镇将石门子村作为省级精品村重点打造，修建分散污水处理设施306个，对村南环村河进行全面治理。目前，已完成部分河道堤坝垒砌和河道清淤工
作。新建小学征占地工作已经完成，补偿款已经发放到户，其余工作待招投标结束后开工建设；北冷口村美丽乡村建设成效凸显，村两委及驻村工作组四次赴青龙县肖营子村参观学习，并结合本村特色制定整治规划。在水泥路两侧铺设了2000平方米步道砖，并结合长城文化垒砌长城墙2000米。对村内所有道路两侧4000余平方米的临街立面按照灰白相间风格重新进行喷漆粉刷。并高标准完成村庄绿化，使村内花草树木与长城景观融为一体，花果飘香，景色宜人。
（六）各项重点工作取得明显进展。纪检工作，加大案件查处力度，注重从源头上治理腐败。不断强化办案职能，加大惩治力度。从严规范办公用房，清理腾退11间，现有办公室49间，使用面积844平米，符合规定标准；宣传工作，加大内宣、外宣宣传力度，深入基层，掌握第一手信息，确保新闻舆论安全。积极组织机关干部参加迁安市文化比赛，在迁安市“颂祖国、唱迁安”合唱节比赛中，获得全市二等奖。在钢城之夜文化展演中，获得优秀组织奖和优秀展演奖；社保工作，养老保险费缴费人数较去年新增266人，总计14804人，累计缴费金额突破239万元；计生工作，为全镇已婚育龄妇女开展妇科病普查普治服务，普查人数达到8000人，对查出患病育龄妇女进行相应的治疗。综合治理性别比偏高问题，经过扎实有效工作，全镇出生人口性别比控制在正常范围内。加大抚养费征收力度，目前已征收社会抚养费28250元；民政工作，全面推进低保工作，坚持推行“分类施保”，做到“应保尽保”，今年共完成144户
新入低保审批工作,目前共有农村低保户683户，城镇低保户23户；教育工作，为解决农村小学生上学远问题，谋划实施了石门子小学新建工程和东密坞食堂新建工程。
四、决算汇编基本情况
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为迁安市建昌营镇人民政府，与上年决算相比无变化。
2016年度，本部门决算汇编户数共1个，为迁安市建昌营镇人民政府，与上年决算相比无变化。
五、预算执行情况分析
1.综合收支与上年决算数对比分析
（1）本年财政拨款收入2505.81万元，比上年度增加424.25万元，增加原因主要为本年有2015年度农村面貌改造提升项目资金450万元；其他财政拨款收入减少25.75万元，主要为上级补助经费减少。
（2）本年支出2465.49万元，比上年度增长359.51万元，其中基本支出增加49.05万元，主要为工资普调，人员经费增加；项目支出增加310.47万元，主要为本年有2015年度农村面貌改造提升项目资金450万元支出，其他项目支出减少139.53万元。
（3）年末结转和结余85.32万元，比上年减少40.32万元，主要原因为部分资金财政拨入时间较晚，未能及时支出。
2.财政拨款支出与年初预算数对比分析
2016年财政拨款支出年初预算数1107.99万元，调整预算数2550.82万元，决算数2550.82万元，年末结转和结余85.32万元。在保障财政工作平稳有效运行下，我部门厉行节约，大力压减部分基本支出。
六、机关运行经费安排情况
2016年机关运行经费共计298.62万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
七、财政拨款“三公”经费决算情况
2016年度部门决算“三公”经费总额56.90万元，年初预算数60.91万元、上年决算数58.91万元，同比减少4.01万元、同比下降3.42%。减支主要原因为2016年我单位严格控制公务用车及公务接待费。具体情况如下：
1. 2016年公务用车运行维护费15.11万元，年初预算为16万元，上年决算数为14万元，比上年增加增加1.11万元，原因为本年度下乡较多，公车使用频繁，但在预算范围内，公务用车保有量为2辆。
2. 2016年公务接待费41.79万元，年初预算数为44.91万元，上年决算数为44.91万元，同比减少
3.12万元，同比下降6.96%，主要原因为响应号召，厉行节约；公务接待批次663次、人次4730人。
3. 无因公出国（境）费用。
4. 无公务用车购置费。
八、政府采购预算执行情况
2016年度部门政府采购预算数206.62万元，决算数193.41万元，比年初预算节减13.21万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数4.31万元，决算数4.29万元，比年初预算减少0.02万元；工程类政府采购预算数202.32万元，决算数189.12万元，比年初预算减少13.2万元；服务类政府采购预算数与决算数全为0。
九、国有资产信息
截止2016年末，部门资产总额2395.87万元，较年初增加223.90万元。其中流动资产1611.94万元，较年初增加241.18万元；固定资产542.75万元，较年初减少17.28万元。固定资产中，房屋及构筑物年初数305.30万元，年末数305.30万元，较年初无变化，通用设备资产年初数214.78万元、年末数197.11万元，较年初减少17.67万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数39.95万元、年末数40.34万元，较年初增加0.49万元。
十、名词解释
1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。
十一、其他需说明的事项
2016年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资
本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。