《SAP采购申请作业指引》
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拟定部门： 第九事业部PMC
适用范围： 第九事业部
拟 定 人： 张步云
发 行： 第九事业部文控中心
受控状态： □ 非受控 ■ 受控 受控号：
秘密等级： □ 一级（绝密） □ 二级（机密） ■ 三级（秘密） □ 四级（一般）
文件发放/修改记录
版本号 发放日期 修改内容 拟定 审 核 批 准
A/0 初版发行 张步云
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1 目的
为规范采购申请的创建，转换等操作的规范化、制度化等相关系统操作都有据可循。
2 适用范围
适用于第九事业部小家电产品
3 参考文件
WIP04-00011 九部工单结案考核作业办法
4 定义
采购申请：是指在SAP系统中创建的物料的购买，含物料料号，申请数量，交货日期等信息。
5 职责
5.1 物控人员：负责采购申请的创建，下达。
5.2 采购人员：负责执行采购订单，按期交货以及采购订单的结案等操作。
5.3 成本会计：负责对生产订单的复核及结帐处理
6 程序
6.1 采购申请的创建原则
章节号 内 容 页 次
1 目的 2
2 适用范围 2
3 参考文件 2
4 定义 2
5 职责 2
6 程序 2~11
7 附件 11
8
9
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11
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6.1.1 遵循“谁创建谁负责”原则，物控人员从创建采购申请开始就负责追踪物料的相关情况，直至
采购订单的结案。
6.1.2. 采购申请的创建需有依据，如：客户PO、FORCAST、任务令、生产计划、BOM单、部门申请
单等书面需求资料,请购数量原则上与按照客户订单数量或部门申请数量一致;
6.1.3 物控人员严禁擅自修改、删除、添加产品的物料清单项目或数量，以SAP BOM 自动生成数据
为准，如紧急情况，需项目同意后方可手动更改;
6.1.4 物控人员严禁开立虚拟采购申请的操作;
6.1.5 如损耗过大或其他部门人员申请，导致原采购申请数量无法满足生产计划时，可及时采用追加
新采购申请的方式予以补充需求;
6.1.6 创建采购申请时，需求时间、库存地点注意选择正确。
6.1.7 创建采购申请SAP系统操作的事务代码为：ME51N 。
6.1.7.1 录入“物料料号”“申请数量”“交货日期”，如果录入是“D”则对应的交货日期也是
精确到日，如果录入是“W”则对应的交货日期为周单位，依次类推。(以上信息也可以手工加入)
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6.1.7.2 录入“工厂”然后按回车键，此时系统“状态”栏会显示红灯，因系统还没有录入完整。继
续录入“库存地点”“申请者”“需求跟踪号”相关信息（也可以手工录入信息）。
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附：因公司工厂较多，建议物控员自行手工录入“工厂”代码；库存地点分为量产与试产库位，在录入时
务必录入正确。
附：自行编写“申请者”与“需求跟踪号”，均可以手工录入，“需求跟踪号”方便物控员后期物料的跟踪。
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6.1.7.3录入完以上信息后，再按回车键，“状态”一栏红灯自行通过，再按保存键，系统下方栏会自动
显示：采购申请号，即PR号。
6.1.7.4 采购申请单批准SAP系统操作的事务代码为：ME54N ；选定物料，单击，然后再保存，即
可进行单个物料的批准，批准后在项目栏中会显示。
如进行批量批准，点击，然后单击，然后再保存，即可进行批量批准。
批准完后，记录下PR号，再以邮件的形式传达到采购员。
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6.2 采购申请单修改原则
6.2.1 已下达的采购申请，原则上不允许随意更改，以免给后续单位造成困扰;
6.2.2 未转PO的采购申请可进行修改，无需发出更改通知，以免造成混淆;
6.2.3 已转PO的采购申请如需更改，必须先通知采购反审核PO，再进行更改，更改后，必须发出更改
通知，周知相关单位知悉，特别是采购和仓库，并调整相关作业单据及操作;
6.2.4 已关闭采购订单，原则上不允许修改采购申请，如需修改，需经成本会计同意后方可修改，修
改后需跟进相关操作及时处理，直至关闭。
6.2.5 修改采购申请使用事务代码ME53N进入系统，修改采购申请内容。
6.2.5.1 进入ME54N进入系统，用鼠标点击蓝色圈中的图标，自动弹出“选择凭证”，再录入需
修改的采购申请号，再按回车键;对相应的单据进行驳回批准，如果要修改多个物料，注意是一个
物料，一个物料的驳回批准，才能对其一个一个修改。当驳回批准后，红色圈中会显示批准修改。
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6.2.5.2 录入ME53N进入系统，用鼠标点击蓝色圈中的图标，自动弹出“选择凭证”，再录入需
修改的采购申请号，再按回车键;
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6.2.5.3 点击系统栏中，进而对对应的采购申请单中录入的任何一栏信息进行修改，操作
完毕后“保存”完成修改操作。
6.2.5.4 对修改后的采购申请单据还需要进行批准，参考6.1.7.4步骤。
6.2.5.5 也可以直接ME54N,进入系统后，直接在单据上面一个一个修改,最后在批量审核即可，
保存。
6.3 生产订单删除的前提原则
6.3.1 原则上已下达采购申请不得随意删除;
6.3.2 已下达采购申请，如因需要必须删除，如是未转PO的采购申请，可以自行调出来删除，如是已
转的PO的采购申请，先行通知采购员反审核PO，再进行更改，更改后，必须发出更改通知，周知相
关单位知悉，特别是采购和仓库，如是采购员不给与反审核PO，请相关部门对于造成的呆滞，给予处
理方案。
6.3.3 已结案采购订单原则上不得删除采购申请单。
6.3.4 删除采购申请使用事务代码是ME53N进入系统完成;
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6.3.4.1 录入ME53N，参照6.2.5.1进入对应的采购申请单界面;
6.3.4.2点击系统栏中，再点击，进行删除操作。
6 附件
无
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SAP采购流程采购初
SAP采购流程采购初采购流程是一个企业进行原材料和设备等采购的重要环节，对于企业的生产经营活动具有重要的影响。
SAP作为一个全球领先的企业管理软件，提供了一套完整的采购流程管理方案，帮助企业提升采购效率、降低采购成本。
下面将详细介绍SAP采购流程的整体架构和主要步骤。
首先是采购需求管理。
这一阶段主要包括对采购需求的调查、分析和原材料的需求量预测等工作。
通过对采购需求的科学管理，企业能够更准确地进行采购规划，确保企业的生产运营顺利进行。
其次是采购申请。
在这一步骤中，企业内部的员工根据实际需求，向采购部门提交采购申请。
采购申请包括采购物品的名称、数量、品质要求等详细信息。
采购部门接受申请后，将申请进行审核，并将审核结果反馈给申请人。
接下来是采购订单。
在这个阶段，采购部门根据采购申请的内容，向供应商发出采购订单。
采购订单包含了采购物品的具体要求、价格以及交货时间等信息。
供应商收到采购订单后，进行生产或采购准备，并按照订单约定的交货时间将货物送达企业。
然后是供应商选择。
在这个环节中，采购部门根据一些特定的标准和要求，选择合适的供应商。
供应商的选取通常包括供应商的信誉、历史业绩、价格竞争力等方面的考虑。
通过选择合适的供应商，企业可以获得优质的原材料和设备，并且降低采购成本。
接下来是供应商评估。
在采购完成后，企业会对供应商的供货质量和服务进行评估。
评估结果会对供应商的合作机会产生影响。
通过对供应商的评估，企业可以更好地了解供应商的实力，为今后的采购决策提供参考。
最后是付款。
在采购完成后，企业需要向供应商支付货款。
SAP采购流程中，支付环节通常与财务模块相关，通过财务模块完成对供应商的付款。
企业会根据订单和合同约定的付款条件，及时支付供应商的货款，以确保供应商与企业之间的信任和合作持续发展。
以上就是SAP采购流程的主要步骤。
通过对采购流程进行规范化管理，企业可以降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力和经营效益。
(仅供参考)SAP系统采购订单操作
采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。
保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数： 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
SAP系统建立采购PO作业流程讲义
A 5/7
文件編號（DOCUMENT NO） ：NWE_EUTMMPUCreatePO 圖形解說
步驟說明 1.3 創建 PO 1.3.1 在‘文件概雞觀”欄﹐在開起的 PR 中 選擇要轉的 PR 1.3.2 指定匯總號碼 1.3.3 在開起的 PR 中選擇要轉的 PR﹐按” 采用”按鈕 1.3.4. 將 PR 中的相關欄位數據帶到對應 的待生成的 PO 的欄位中(PO 欄位 說明見 NWE_EUTMMPUPO) 1.3.5 保存生成
2
A 4/7
文件編號（DOCUMENT NO） ：NWE_EUTMMPUCreatePO 圖形解說
1
選取請購單行 輸入供參考的報價單號
2
處理指派
1
3
３ 4 6
生成 PO
※
※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※
※
Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 統名稱（SYSTEM） ：NWE-SAP 主題（SUBJECT） ：創建采購訂單 系統作業流程 1.3 創建 PO
2
2 3 1 3 4 1 4
※
※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※
※
Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 統名稱（SYSTEM） ：NWE-SAP 主題（SUBJECT） ：創建采購訂單 系統作業流程 1.2 通過指派開始創建 PO 步驟說明 1.2 開始創建 PO 1.2.1 選取待處理的請購行 1.2.2 點選工具按鈕 2 處理指派﹐ 處理動作 進入窗口 6﹐開始創建 PO 1.2.3 創建 PO 單
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
SAP采购申请_无指定供应商
采购申请_无指定供应商
一．业务描述
通常物料需求部门并非直接采购部门，当库存物料数量不足时，需求部门需创建采购申请，以便采购部门组织货源。
采购申请有多种创建形式。
本示例的是需求部门直接创建采购申请单，申请单中只包含物料编号和需求数量的信息，不包含货源（供应商）和价格等信息。
确认供应商的操作将由采购部门在创建采购订单时指定。
创建、修改、显示采购申请的事物码分别是ME51N、ME52N、ME53N。
本例用ME51N 创建申请。
二．示例数据
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
如果物料主数据中维护了采购组信息，则操作中自动带出，否则在操作中需手工填写采购组。
三．操作
在前台输入事物码ME51N，按回车键进入图1界面。
图1 采购申请界面
图1是采购申请创建界面，首先在抬头部份选择申请类型为NB型，货源确定选择为非选；然后在条目部分输入物料编号、申请数量、工厂等信息；库存地点在此处为选填项，如未填将在以后操作中确认。
输入后按回车键如图2所示。
图2 条目中供应源标签页界面
在图2界面，首先看项目行部分，物料的描述、单位都自动带出，工厂栏显示出工厂描述。
如果物料主数据中维护了采购组，则采购组自动带出（图中栏标题为PGr，值为PG1部分），否则需手工输入。
在项目明细中选择供应源标签页，可以看到此页面的栏目信息均为空，本示例不用指明供应商。
填写清楚后点击保存按钮（），保存成功后底部状态栏显示采购申请号
（），按返回键（）退出操作。
(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162．MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303．MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成55 4．补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：59 5．补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1．MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
SAP系统MM采购操作手册V30
采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册文件编号：撰写单位：版本：第１版发行日期：机密等级級：□机密□一般合计页数：共页文件修正履历表表号:空白目录采购系统操作手册 (1)1目的 (5)2范围 (5)3主数据维护操作说明 (6)3.1物料主数据—采购部分 (6)3.1.1物料主数据采购视图的创建 (6)3.1.2物料主数据的修改 (11)3.1.3物料主数据的显示 (13)3.1.3.1单个显示 (13)3.1.3.2批量显示 (15)3.2供应商主数据 (16)3.2.1供应商主数据的创建 (16)3.2.2供应商主数据的修改 (23)3.2.3供应商主数据的显示 (24)3.2.4供应商的冻结 (25)3.3询价/报价和信息记录 (27)3.3.1询价 (27)3.3.1.1询价的创建 (27)3.3.1.2直接创建询价 (28)3.3.1.3询价的修改 (32)3.3.1.4询价的显示 (34)3.3.2报价 (35)3.3.2.1报价的维护 (35)3.3.2.2报价的显示 (39)3.3.2.3询/报价价格比较 (40)3.3.3信息记录 (42)3.3.3.1由询/报价创建或更新信息记录 (42)3.3.3.2信息记录的显示 (46)3.3.3.3信息记录删除 (48)3.3.4维护合同 (50)3.3.4.1创建合同 (50)4日常操作 (56)4.1采购申请 (56)4.1.1采购申请的创建 (56)4.1.1.1标准采购申请 (56)4.1.1.2退货采购申请 (58)4.1.1.3委外加工采购申请 (59)4.1.1.4非BOM类企划品的采购申请 (61)4.1.1.5固定资产采购申请： (62)4.1.2采购申请的修改和删除 (64)4.1.3采购申请的显示 (69)4.1.4采购申请的清单显示 (71)4.1.5采购申请的批准 (73)4.1.5.1单个批准 (73)4.1.5.2集中批准 (74)4.2采购订单 (78)4.2.1采购申请转采购订单 (78)4.2.1.1标准采购订单 (79)4.2.1.2退货采购订单 (85)4.2.1.3免费采购订单 (86)4.2.1.4委外采购订单 (87)4.2.1.5非BOM类企划品采购订单 (87)4.2.1.6固定资产采购订单 (88)4.2.2采购订单的维护 (90)4.2.2.1采购订单的显示 (90)4.2.2.2采购订单的修改和关闭 (92)4.2.2.3采购订单的删除和恢复 (94)4.2.3采购订单的批准 (96)4.2.4采购订单列印 (98)4.2.4.1采购订单首次列印 (98)4.2.4.2采购订单重复列印 (99)4.3请款 (100)4.3.1请货款 (101)4.3.2请已计划费用 (105)4.3.3请未计划费用 (107)4.3.4货款、已计划费用和未计划费用同时请款 (108)4.3.5退货订单请款 (110)4.3.6批次请款 (110)4.3.7取消请款 (112)4.3.8贷项凭证 (113)4.3.9请款发票显示 (115)4.3.10请款单明细列印 (116)4.3.11批次请款对帐单 (117)4.3.12发票总览 (118)1目的采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。
SAP-采购流程梳理--SAP小狼
SAP-采购流程梳理1. 背景介绍SAP是世界上最大的企业管理软件公司之一，其系统能够支持从生产到销售、与供应商之间的采购流程以及库存管理等方面的管理。
本文将介绍SAP的采购流程，包括采购申请、采购订单、收货与发票等环节。
2. 采购流程2.1. 采购申请采购流程开始于采购申请环节，采购申请是内部员工向采购部门发出的需求请求。
采购申请形成方式有两种：•直接创建：内部员工手动创建采购申请，并通过系统提交给采购部门；•自动创建：在SAP中设置一些规则，自动创建采购申请。
采购申请涉及到以下信息：•采购物品或服务的描述；•需要采购的数量；•需要采购的时间；•采购人员的信息。
2.2. 采购订单采购订单是采购方向供应商发出的正式采购请求，确认采购物品或服务的数量、价格和交货时间等细节。
采购订单可以通过如下途径创建：•从采购申请中创建：通过将采购申请的信息复制到采购订单中；•直接创建：内部员工手动创建采购订单，并通过系统提交给供应商。
采购订单涉及到以下信息：•供应商名称和地址；•采购物品或服务的描述；•需要采购的数量；•采购价格；•交货时间和地点。
2.3. 收货与发票采购到货后，需要将采购的物品或服务进行验货，并接受供应商提供的发票。
SAP系统中，对于收货与发票的处理，有以下几种方式：•订单收货和发票：将收货和发票信息与采购订单进行匹配，从而保证采购系统的准确性；•直接收货和发票：将收货和发票信息直接在系统中输入，但是此方式需要通过审核和审批；•非订单收货和发票：通过创建非订单物品收货和发票来处理无订单情况下的物品采购。
3. 总结SAP系统提供了非常完整的采购流程，从采购申请到采购订单、收货和发票的流程，能够满足企业采购管理的各个方面需求。
熟练掌握SAP采购流程，能够提高采购管理的效率和准确性。