QP-009-00合格供方管理作业程序N1
《合格供方管理制度》
《合格供方管理制度》1对供方的考察1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：·营业执照、组织机构代码、生产许可证（适用时）、产品质检报告、邮政编码、电话号码；·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；·产品质量标准及检验结果；·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；·仓储条件；·供货运输能力；·信誉度；·售后服务工作。
1.2必要时提供1—3批实样，由生产、技术部门组织生产试验。
2.对供方的验证与确认2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。
2.2根据调查掌握的供方的基本情况（包括样品试验情况），供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。
2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。
2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经过一段时间（一般按两次供货用完后）可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。
2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期组织对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。
3质量记录3.1《合格供方名单》3.2《供方评价表》第二篇：合格供方审核管理办法管理文件汇编合格供方审核管理办法1.目的：为了加强对供应商的管理，特制订此规定。
合格供方管理制度样本(2篇)
合格供方管理制度样本一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
QP供应商选择评定和日常管理程序
3．1 生产经营部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。
3．2 质检部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。
4 程序
4．1 生产经营部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。
4．2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。
4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，生产经营部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。
5 质量已录
5．1 Q/DQ·RH-QR05-01供应商调查表
5．2 Q/DQ·RH-QR05-02合格供应商名录
5．3 Q/DQ·RH-QR05-03供应商综合评价表
5．4 Q/DQ·RH-QR05-04采购计划
43对第一次供应关键元器件和材料的供应商门提供评价意见质量负责人批准即可列入合格供应商名录
QP供应商选择评定和日常管理程序
1 目的
对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。
2 范围
本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。
4．5 生产经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
QP供应商评价和采购管理程序
ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责生产部：负责下达采购计划供销部：负责物资的采购实施技术部：负责对物资采购的验收标准的制定质管部：负责对采购回物资的验证和标识仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：供应商的调查“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
供应商的评价“样品”检测或试验记录进行全面分析。
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商供应商的选择供应商的辅导应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。
采购资料a)物资类别、型号、规格、等级；b)质量要求及验收标准；c)技术说明；d)质量保证协议等。
采购计划采购合同采购产品的验证识、入库。
如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返工等方法处理）。
采购管理合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
采购作业程序“采购单”，应经初审、汇总、登录。
询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。
“采购单”上。
经理核准后传真给供方。
６．相关文件文件的质量记录控制程序(CDJJ-QP-01)进料检验作业指导书(QC-16-01)７．相关记录月采购计划（FR-08-01）采购单（FR-08-02）合格供应商名册（FR-08-03）不合格供方删除申请（FR-08-04）供应商评鉴表（FR-08-05）。
009 产品检验与放行管理程序
5.1.2检验依据
5.1.2.1《标准作业指导书》
5.1.2.2《IQC作业指导书》
5.1.2.3《来料检验标准》
5.1.2.4实物样板
5.1.3检验范围
5.1.3.1进料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符；
5.1.3.2外观、尺寸、功能、材质、实配。
5.1.4抽样计划
5.1.4.1抽样计划依据MIL-STD-105E
5.1.6.2.3品质部在决定处理的方式后，即时将处理的结果通知采购及生管，并附《进料检验报告》，采购、生管如对此判定结果有异议，可在接到报告4小时内提出自己的意见，如需特采，则按《特采作业控制程序》执行。
5.1.6.2.4生产过程中发现物料不合格时,使用部门应及时通知IQC核查并确认后填写《进料检验报告表》,按本程序5.3.2.2执行。
5.2.5.2车床作业员需每次生产前对上料前的5-10PCS产品进行自主检测，合格后方
可生产。
5.2.5.3作业员自检发现产品不符合标准要求时，应及时停机对不合格品进行标识，
向当班主管（主管、组长、技术员）报告，通知IPQC对不合格品进行确认标
识隔离，按《不合格品管制程序执行》。
5.2.6IPQC巡回检验
5.1.7针对检验外购判定不合格的成品，原则上不同意特别放行，但是如果业务部得到了顾客的书面认可（针对不合格的批量成品），品质部可以作出特别放行的判定，但是，品质部必须作好详细的记录。
5.2制程检验依据：
5.2.1《标准作业指导书》
5.2.2《IPQC作业指导书》
5.2.3检验前的准备工作
5.2.3.1生产部、品质部对《标准作业指导书》的确认，了解其产品特性及检测重点。
3.5生产部负责对半成品及成品进行自检并对不合格品进行返工或返修作业；
合格供方评定控制程序
合格供方评定控制程序1、目的对采购过程进行有效的控制，保证所采购的产品质量符合规定要求，满足本公司生产经营的需要；评价和选择合格的供方，以保证采购的原辅料符合公司生产的要求。
2、范围本程序规定了对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。
3、职责3.1 采购人员负责组织实施对供方的评价和采购计划的编制和实施，并根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。
3.2品保部负责参加参与供方的评价并对样品进行检验。
3.3研发部负责参与对供方的评价并确认样品。
3.4 生产部负责参加对供方的评价并试用样品并填写试用结果。
3.5总经理批准合格供方。
4、工作程序4.1评价准则：对已通过质量体系认证的供方可优先采用，对无足够的供货能力、生产、检测手段落后、服务较差、财务状况不佳的供方，不应选作合格供方。
4.2 根据顾客要求及生产需要，对提供物资的供方进行评价，以选择最佳的合格供方。
4.2.1初步评价：采购人员负责向供方发出《供应商调查表》了解其生产、工艺技术、生产装备及经营等情况，经采购部经理对搜集的供应商进行初步筛查。
4.2.2 现场评价：采购部组织品质部、研发部、生产部有关人员到供方现场对其质量管理、工艺技术、生产装备、生产控制、供货能力等情况进行现场评价，对供方评价后相关部门人员在《供应商审核报告》上签字确认。
4.2.3《供应商审核报告》中各项得分≥60分且总分≥70分的，采购部向供方提出采购产品要求，由供方提供少量样品进行试用。
4.2.4采购部填写《产品试用报告单》，品质部对样品进行检验结果、研发部确认结果、生产部试用结果记录于《产品试用报告单》。
4.2.5研发部对试用后的结果进行确认，并提出建议。
4.2.6产品试用合格的供方，经总经理同意列入《合格供应商名录》。
4.3 供方的复评4.3.1根据上一年供货情况，由采购部对供方进行一次跟踪复评，并填写《供应商业绩评定表》，经总经理批准后，评定结果不合格的取消合格供应商资格。
合格供方管理制度范本（2篇）
合格供方管理制度范本一、引言本制度旨在规范和管理供应商的选定和评估，以确保所选择的供方能够稳定地提供高质量的产品和服务，并与公司的经营目标和要求相一致。
二、适用范围本制度适用于本公司所有与供应商相关的业务活动，包括供应商审核、供应商评估、供应商管理等。
三、供应商审核1. 供应商资质审核为了保证供应商的合法性和信誉度，需对供应商的企业资质进行审核。
审核内容包括企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等文件的真实有效性。
2. 供应商质量管理审核对供应商的质量管理体系进行审核，包括供应商的质量管理流程、质量管理人员配备情况、质量管理文件的完整性和有效性等。
3. 供应商责任审核审核供应商是否具备履行合同的能力和法律责任，包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力等。
四、供应商评估1. 评估指标根据供应商审核结果和公司的需求，制定评估指标，包括质量管理、交付能力、价格合理性、售后服务等方面的指标。
2. 评估方法采用定期评估和临时评估相结合的方法进行供应商评估。
定期评估定期进行，以确保评估的及时性和准确性；临时评估用于对新供应商或长期未评估的供应商进行及时评估。
3. 评估结果将供应商评估结果分为优秀、合格、亚合格和不合格四个等级，根据评估结果制定相应的管理措施。
五、供应商管理1. 供应商分类管理根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三个类别，分别代表优秀、合格和亚合格。
对于不合格的供应商，需要采取相应的管理措施，包括停用供应商、进行整改指导等。
2. 供应商绩效考核定期对供应商进行绩效考核，主要评估供应商在质量、交付、价格和服务等方面的绩效表现。
根据考核结果，对供应商进行奖惩措施，以激励优秀供应商，促进供应商的持续改进。
3. 供应商发展根据公司的业务需求和战略规划，积极与优秀供应商开展合作，共同发展。
定期与供应商进行沟通和交流，了解供应商的需求和问题，以便及时解决。
六、监督与改进1. 监督评估建立供应商评估监督机制，对评估结果进行监督和评估，确保评估的公正性和准确性。
供方管理程序
供方管理程序批准：审核：编写：1.目的规定了对供方进行评定和选择，旨在保证供方具有提供满足本公司规定要求的能力。
2.范围:适用于向本公司提供产品和服务的供方的评定和选择。
3.供方：提供产品和服务的供应商的总称。
4.主要产品：主料、辅料5.流程图：6.流程说明6.1新供应商：a)公司研发部采购寻求新的供应商。
（也可以通过业务介绍客户以往的供应商给采购。
）新供应商统一由采购部接洽。
b)对于新供应商，需要填写《供方资料调查表》提交相关资质证明资料，供方考评的项目：1）质量体系的完善程度；2）产品交付能力；3）产品价格的竞争力；4）环境与安全管理及社会责任符合性；5）企业各类资质证明材料供我司采购。
c)新供应商提供的样品，采购交由品质部检测质量。
如果品质OK的情况下，请新供应商报价。
价格合理，由采购课长审核报采购经理。
d)采购经理负责对新供应商的审批工作。
合格的纳入《合格供应商名录》。
6.2 老供应商：a）在采购时，应选择两家或两家以上的合格供方进行询、比、议价。
采购单价不得高于业务所给的限价且同时需兼顾品质方面问题。
b）顾客指定供方，如供方不配合，报业务与客户沟通。
c）如果首次向供方买料，需要求供方签收《购销合同》；非首次采购，双方签订《采购单》。
d）打样确认，首次采购的原物料或新客人之订单应要求供方打样，样品材料入仓后给品检QC检验，检验质量OK后，QC做成原物料确认卡送业务部经理确认及签名，后期交由大货的来料QC保管，以备后期大货材料到时对料。
e）每季度由品管对每月供应商的进料检验批退率统计，并组织各部门负责人开品质异常会，把不合格率较高的供应商统计出来。
由采购负责向问题最多的供应商传真《供应商纠正、预防措施处理报告》，并要求供应商填写后期改善措施。
f）对于供应商后期品质没有改善的，按规定从《合格供应商名录》中剔除或重新评审，并更新《合格供应商名录》6.3合格供方风险评估6.3.1 .对《合格供应商名录》中的供应商进行风险评估，评估项目包括：1）企业性质2）企业规模3）企业地域4）体系现状5）采购量6）产品重要程度以上项目通过打分的形式进行评估，根据评估结果确认供应商的风险评估等级（A\B\C类），并制定对应的控制方法。
QP09采购管理程序-090702
制订 : 职位 : 日期 :审核 : 职位 :日期 :批准 : 职位 : 日期 :受控文件印章1.0 目的为确保本公司与供应商之间有关物品的采购事务能顺利进行，达成生产和品质目标，准时交货，并达到控制直接成本及间接成本的目的。
2.0 适用范围适用于本公司生产性原材料、辅助材料和非生产性办公用品的采购、外协加工及供方提供服务的控制，以及对供方进行选择、评价与管理。
3.0 职责3.1 物控部3.1.1 负责对原材料供应商和协力厂商的开发，有效地进行采购成本的控制和管理。
3.1.2 组织生产部、品质部、工程部对供方进行评估和有效管理。
3.2 生产部、品质部和工程部对物控部开发的原材料供应商和协力厂商进行考察、评估、选择和评价。
4.0 定义无5.0 工作程序5.1 采购申请5.1.1 原材料：物控部根据生产部下达的生产计划和工程部提供的BOM及材料消耗定额，核定库存后提出采购申请。
5.1.2 生产用油料、刀具、量具等生产性辅料由生产部按月提出需求计划，填写《采(请)购单》提出请购需求。
5.1.3须外发由协力厂商加工(如电镀、热处理等)的产品由物控部填写《委外加工单》委外加工。
5.1.4非生产性办公用品等由需求部门按月填写《采(请)购单》提出请购需求。
5.2 采购的核准5.2.1《采(请)购单》经部门主管和经理审核，总经理批准后，按月汇总进行有计划的统一采购。
5.2.2 产品外发加工由物控部与合格供应商联络安排。
5.3 采购实施5.3.1 原材料、生产性辅料以及成品和半成品委外加工，均应在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。
5.3.2 成品外发生产部根据订单与交期要求，根据库存状况和核对在库数量，将无法加工或无法完成交期的订单按实际情况提交物控部进行外发。
物控部应在《委外加工单》上注明所外发产品的物料编号、品名、单位、数量、供应商的名称、交货期和交货地点，供需双方签字盖章后回传确认。
工程部负责提供图纸或其它技术资料，物控部负责外发产品的跟进及联络。
YL-QP-009-01 设施设备控制程序
1 目的建立设施设备控制程序，识别并提供和维护为实现产品符合性所需的设施设备，及对设备的验收、安装、调试、使用及维护等予以控制；对计算机信息系统所需硬件、软件及信息安全进行控制管理，确保满足生产、经营的要求。
2 范围适用于为实现产品符合性所需的工作场所、硬件和软件、设备和工具等的控制。
3参考文件无4职责4.1 工程设备部4.1.1 负责设备设施到厂验收，安装、调试和验收过程的监督管理；并对设备进行标识。
4.1.2 负责收集设备随货资料，设备安装、调试和验收记录，交质量管理部归档保存。
4.1.3 负责编制设备使用及日常维护作业指导文件，年度检修计划。
编制关键设备验证方案，并组织实施验证工作，完成验证报告。
4.1.4 负责对使用部门操作人员进行设备使用及日常维护保养等的培训，并考核。
4.1.5 负责设备日常巡检、定期维护、保养、年度检修计划的实施。
4.1.6 负责特种设备监管；按特种设备管理要求，联系特种设备的周期检定或校检；保存特种设备检定或校检的相关记录。
4.2 生产技术部4.2.1负责提报本部门生产设备采购计划。
4.2.2 负责编制生产设备清洁作业指导书，关键生产设备清洁验证方案，并组织实施验证工作，完成验证报告。
4.3 设备使用部门对相关设备进行日常管理、维护和保养；设备异常时报告和报修；参与设备的验收、安装、调试和验证工作。
4.4 质量管理部4.4.1 负责设备所有资料、记录的归档、保管。
4.4.2 参与设备验收、验证工作。
4.4.3 监督、检查日常维护、保养、年度检修等的实施情况。
5 内容5.1 基础设施的确定5.1.1 公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：5.1.1.1 建筑物、工作场所（办公和销售场所等）和相关设施（如供应水、电的设施）；5.1.1.2 过程设备（如生产设备、各种工具、辅具等）；5.1.2 公司的生产设备、特种设备、监视和测量设备、计算机信息系统均由设备使用部门进行日常管理和维护。
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合格供方管理作業程序 文件編號: QP-009-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 初版發行 1.由原B版的修訂頁變更為C版的修訂頁; 2.部門名稱的變更: A.原“工程/開發”改為“開發處”; B.原“品管部”改為“品保部” 3.修改3-1&3-2& ; 5-2 & 5-4-1-2 增加4-2 ; 1. 修改5-2-6 & 5-2-7; 2. 原5-2-6~11; 改為5-2-8~13 3. 增加5-5. 4. 原為5頁, 修改為6頁 1. 修改5-2 & 5-5 1. 因組織架構變更, 更換為D版修訂頁. 2. 修改5-2-2,增加對對供應商的環保要求 3. 修改5-4-1-2 (補充輔導無效之定義) 1. 修改1 & 2 & 3-1 & 5-2 & 5-3 & 5-4 & 5-5. 2. 增加4-3 & 7-6 3. 修改5-2 & 5-3 & 5-4 & 5-5 1. 修改5-3-5-1品質評分標準 2. 修改5-3-5-4因廠商材料不良造成影響度的扣分內容及分數 3. 增加6-3支援文件 1. 修改5-3-2&7&廠商總評核之頻率及每月廠商需納入做評比之對象. 2. 刪除5-3-8. 3. 修改5-4增加描述取消合格供應商作業流程. 4. 增加7-6&7支援表單 5. 修改7-3支援表單名稱. 1. 因組織架構變更, 更換為J版修訂頁 2..修改5-4-9為5-4-10,新增5-4-9一年內末交易的廠商,可以取消合格廠商資格. 1. 增加7-8&7-9支援表單,修改7-4、7-5支援表單名稱. 2. 修改5-2-1-8、5-2-1-5內容.增加5-2-2-5 整套 整套 整套 整套 整套 整套 整套 整套 整套 整套 A B C D E F G H I J1 K1 0507010 0508012 0508023 0604010 0606001 0609007 0705007 0705013 0708015 0710001 04.12.27 05.08.03 05.08.10 05.08.31 06.04.19 06.07.01 06.09.15 07.05.16 07.05.25 07.08.25 07.10.13 鄭素琴 徐 甜 徐 甜 徐 甜 徐 甜 徐 甜 徐 甜 李健偉 李健偉 羅倬秋 李健偉
■ 會審
□ 發行
█CABLE產品處 ■CONN 產品處 ■精密 制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業管 中心 □資訊部 □關務部 □財會部
核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 李健偉 08.07.23 JPC-005;F1 東莞婕訊電子科技有限公司 JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD
合格供方管理作業程序 文件編號: QP-009-00 版 次: N1 修 訂 頁 共 10 頁 序號 修 訂 記 錄 頁次 版次 申請單號 生效日期 制修人 備注 12 13 14 1. 修改5-2-2-2、5-2-2-3、5-2-3、5-4-4、5-4-6 5-5-2-1、5-5-2-4、5-5-2-6、5-5-3,增加5-3-8. 1. 修改5-3-8&5-5-2&5-5-4. 1. 修改5-5-2 &增加5-5-3內容. 整套 整套 整套 L1 M1 N1 0711002 0807003 0807026 07.11.24 08.07.10 08.08.05 李健偉
李健偉 李健偉
■ 會審
□ 發行
■CABLE產品處 ■CONN 產品處 ■精密 制造處 ■資材部 ■品保處 □廠務部 ■業管 中心 □資訊部 □關務部 □財會部
核 準 審 核 擬制 制 修 日 期 李健偉 08.07.23 JPC-005;F1 東莞婕訊電子科技有限公司 JESS-LINK(DG)PRODUCTS CO.,LTD
合格供方管理作業程序 文件編號: QP-009-00 版 次: N1 分 頁 次: 1/7 1.目的: 製定本程序對公司材料供應商、委外廠商、服務機構 進行規範化的評估及管理,以確保採購貨品
之品質. 2.適用範圍: 適用於所有材料供應商、委外加工廠商、服務機構(校驗機構、檢測及實驗機構、運逾公司、設備維修公司等). 3.權責: 3-1. 採購單位及外包生管負責尋找供應商,聯絡供應商提供樣品及承認書和相關資料,詢價,比價,議價, 評鑒、輔導供應商,建立合格供應商名錄. 3-2. 開發處負責承認供應商送樣,參與實地評鑒以及對供應商之輔導. 3-2. 品保處負責供應商交貨品質檢驗,對供應商進行每月評比,參與實地評鑒及對供應商進行品質輔導和監控. 4.術語: (無) 4-1. BOM: Bill of Material即物料清單. 4-2. 4M變更是指人(Man)、機械(Machine)、材料(Material)、方法(Method)等對產品品質有重大影響的要因變更. 4-3. VCAR: VENDOR CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM 供應商改善措施回報單. 5.作業程序 5-1. 合格供方管理作業流程如附表一(QP-009-01) 5-2. 協力廠商的搜尋及協力廠商資格認定方式 (針對上述適用範圍之廠商). 5-2-1. 協力廠商的搜尋及資料搜集和新增廠商申請.(采購、委外生管、開發、PM等單位) 5-2-1-1 A.從一些媒體(例如: 網絡、報刊雜志、電視廣告、廠商名錄、展銷會、產品發布會等)查詢 廠商資料.B.向同行業打聽,向其它廠商或同事打聽廠商資料.C.請客戶介紹廠商資料等. 5-2-1-2. 相關單位拿到相關廠商聯絡資料后需電話或傳真或以電子郵件形式向廠商詢問或確認相關 事宜,或請廠商前來洽談, 大致了解一下廠商是否符合公司的需求. 5-2-1-3. 如大致符合公司的需求, 申請單位則提供“協力廠商資料表”給廠商填寫回來,以便進一步 了解廠商的詳細情況. 5-2-1-4. 如需增加新的廠商, 申請單位需填寫“新增協力廠商申請表”及附上調查回簽的“協力廠 商資料表”進行申請作業,經申請部門主管核準后將申請單提供給采購或委外生管進行后續 作業安排.(如果采購或委外生管提出的申請單則直接安排后續作業) 5-2-1-5. 采購或委外單位拿到申請單或申請批準后,對省內廠商及委外廠商主導聯絡相關單位開發 或PM單位)安排進行供應商實地評鑒.(實地評鑒具體事項參考<>),
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合格供方管理作業程序 文件編號: QP-009-00 版 次: N1 分 頁 次: 2/7 輔助材料(如套管, 膠水,銅鋁箔,膠布等)之廠商可不需進行實地評鑒.
5-2-1-6. 各相關單位對廠商進行實地評鑒后將實地評鑒結果匯總給品保單位. 5-2-1-7. 由品保單位依各單位評鑒之分數或意見作分數之評定,並確認是否合格或作特殊之認可.並 於“新增供應商申請表”簽核品保意見. 5-2-1-8. 由資材部主管依 “協力廠商資料表”之相關資訊及 “新增供應商申請表”之原因,“供 應商實地評鑒報告”之評估分數, 品保處提出之意見審核是否同意新增為合格供應商,其最 終結果依工廠最高主管裁決為準. 5-2-1-9. 由采購單位或委外生管單位簽核完畢之“新增協力廠商申請表”復印給申請單位.並保管 “新增供應商申請表”, 定期(每季度一次)及不定期更新合格廠商名錄.並發行給相關單位. 5-2-1-10. 由采購單位或委外生管單位發出訂單要求事項,環保要求事項, ROHS相關資料,誠信擔保書, 廠商獎懲條例等相關要求,並要廠商簽回. 5-2-2. 協力廠商資格認定. 5-2-2-1. 省內廠商及委外廠商,經供應商實地評鑒合格或獲得特殊認可后,才能進行納入合格廠商進 行采購作業. 5-2-2-2. 國內省外廠商傳“供應商實地評鑒報告”經廠商自評合格,樣品經承認合格后; 國外廠商樣 品經承認合格,可納入合格廠商進行采購作業. 5-2-2-3. 國外廠商經台北總公司認定合格,可直接納入合格廠商進行采購作業. 5-2-2-4. 客戶指定之廠商、國際知名廠商、國際知名品牌的代理商(代理商需向其索取相關代理資格之資料). 可直接納入合格廠商進行采購作業. 5-2-2-5. 輔助材料(如套管, 膠水,銅鋁箔,膠布等)之廠商可不需進行實地評鑒,依送樣承認發行的承 認書及樣品為準,填寫“新增供應商申請表”會簽相關單位,工廠最高主管裁決后可納入合格廠商進行采購作業. 5-2-3. 供應商納入合格需通過ISO9000的品質體系認證,且需提供證書. 如沒有通過ISO9000認證需 向廠商宣導,且制定出推行計劃.針對汽車產品的新供應商需通過ISO9000; 最好是有通過TS16949認證的. (上述5-2-2-4項/5-2-2-5項廠商除外) 5-2-4. 合格廠商名錄至少需每季度更新一次.由采購或委外生管發行給品保,開發,PM單位. 5-2-5. 客戶提供物品之供應廠商不列入資格認定. 5-2-6. 設備及雜項採購之供應廠商不列入資格認定,能滿足請購者或實際之需. 5-3. 協力廠商評比: 5-3-1. 採購於合格廠商名錄內選取適當之供應商進行採購作業.具體依《採購作業程序》執行.
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