医院设备科管理制度
医疗器械使用安全管理制度
第一条、 为加强医疗器械临床使用安全管理工作,降低医疗器械临床使用风险,提高医 疗质量,保障医患双方合法权益，根据《医疗器械临床使用安全管理规范》的规定和要求，由医院医疗器械临床使用安全管理委员会制定本制度。
第二条、 医疗器械临床使用安全管理是指医疗机构医疗服务中涉及的医疗器械产品安 全,人员,制度,技术规范,设施,环境等的安全管理.
第三条、 为确保进入临床使用的医疗器械 合法,安全,有效,对首次进入我院使用的医疗器械严格按照《卫生耗品首次进入我院的申购程序》及《医疗设备购置及引进制度》中的要求准入；对器械的采购严格按照相关法律法规采购规范、入口统一、渠道合法、手续齐全；将医疗器械采购情况及时做好对内公开；对在用设备及耗材每年要进行评价论证，提出意见及时更新。
第四条、 对设备及耗材依据《大型设备出入库制度》、《医疗设备维修制度》、《医疗设备报废制度》及《一般医疗器材管理工作制度》的要求，作好安装验收、出入库、维护保养及报废的管理工作。
第五条、 对医疗器械采购,评价,验收等过程中形成的报告,合同,评价记录等文件进行建档和妥善保存,保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后5年以上.
第六条、 对从事医疗器械相关工作的技术人员,应当具备相应的专业学历, 技术职称或者经过相关技术培训,并获得国家认可的执业技术水平资格。
第七条、 对医疗器械临床使用技术人员和从事医疗器械保障的医学工程技术人员建立培训,考核制度.组织开展新产品,新技术应用前规范化培训,开展医疗器 械临床使用过程中的质量控制,操作规程等相关培训,建立培训档案,定期检查评价。
第八条、 临床使用科室对医疗器械应当严格遵照产品使用说明书, 技术操作规范和 规程,对产品禁忌症及注意事项应当严格遵守,需向患者说明的事项应当如实告知,不得进行虚假宣传,误导患者。
第九条、 发生医疗器械出现故障, 使用科室应当立即停止使用, 并通知设备科按规定进行检修; 经检修达不到临床使用安全标准的医疗器械,不得再用于临床。
第十条、 发生医疗器械临床使用不良反应及安全事件，临床科室应及时处理并上报设备科及委员会，由设备科上报上级卫生行政部门及药品食品监督管理局。
第十一条、 严格执行《医院感染管理办法》、《一次性使用无菌维和部队器械管理制度》、《医疗废物管理条例》有关规定, 对消毒器械和一 次性使用医疗器械相关证明进行审核.一次性使用的医疗器械按相关法律规定不得重复使 用,按规定可以重复使用的医疗
器械,应当严格按照要求清洗,消毒或者灭菌,并进行效果 监测. 医护人员在使用各类医用耗材时,应当认真核对其规格,型号,消毒或者有效日期等, 并进行登记及处理。
第十二条、 临床使用的大型医用设备,植入与介入类医疗器械名称, 关键性技术参数及唯一性标识信息应当记录到病历中
第十三条、 制定医疗器械安装,验收(包括商务,技术,临床)使用中 的管理制度与技术规范.
第十四条、 对在用设备类医疗器械的预防性维护,检测与校准, 临床应 用效果等信息进行分析与风险评估, 以保证在用设备类医疗器械处于完好与待用状态, 保障所获临床信息的质量. 预防性维护方案的内容与程序,技术与方法,时间间隔与频率,应按照相关规范和医疗机构实际情况制订
第十五条、 在大型医用设备使用科室的明显位置, 公示有关医用设备的主要信息,包括医疗器械名称,注册证号,规格,生产厂商,启用日期和设备管理人员等内容。
第十六条、 遵照医疗器械技术指南和有关国家标准与规程, 定期对医疗器械使用环境进行测试,评估和维护。
第十七条、 对于生命支持设备和重要的相关设备,制订相应应急备用方案.
第十八条、 医疗器械保障技术服务全过程及其结果均应当真实记录并存入医疗器械 信息档案.
医疗器械设备使用管理制度
一、目的
为了保证器械设备在较长的期限内能正常运转，充分发挥其诊治功能，最大限度地产生社会效益和经济效益，就得做好器械设备的使用管理工作。
二、任务
1.做好使用前的准备
(1)做好器械设备到货前的装机准备工作
器械设备到货前，要做好房屋、电力、水源、空调、排污及有关合同外自行准备的配套附件等的配套准备工作，以确保器械设备在符合规定的环境条件下安家落户。
(2)做好操作人员的培训
大型医用设备或是贵重仪器的操作人员，应在器械设备到货前，到上级医院或厂方进行使用操作技术培训，应获得操作上岗证或使用资格证书，以便器械设备装机后即可投入使用。
(3)做好安装、调试和验收工作
这一步工作很重要，它关系到订购的器械设备是否符合合同要求，其功能和性能指标是否符合理论值并达到最佳状态，也因此关系到器械设备的使用寿命。总之，它直接关系到用户的利益。为此，要有组织、有步骤、规范化地进行这项工作：
①组织专人开箱验收，并做好原始记录。这一步工作主要是对产品的外包装、外观、品种、规格型号、数量等进行核对清点，必要时还可用照相方法记录验收现场和实物。参加的人员应包括设备管理人员、采购人员和维修人员。对大型医用设备或贵重仪器开箱时还需有使用
科室代表、器械设备部门负责人、医院主管设备的领导和厂商代表参加。如果厂商代表不能到场的话，则要在厂商代表授权的情况下才能开箱，以便使开箱行动是有效的。如果在开箱验收中发现问题，则要与厂商协商解决问题、索赔甚至退货。
②安装、调试和验收。对于中小型器械设备，此项工作一般由维修人员完成，并写好安装、调试、验收报告，供建档之用。对于大型医用设备或贵重仪器一般由厂商派工程师来完成。本单位维修人员跟班配合，从而得到了一次现场技术培训。安装、调试工作要严肃认真，一丝不苟，要对照产品的技术条件一项一项地调试，一项一项地试验，决不能笼统粗略地看看图像、试用一下就完事了。
对于大型医用设备或贵重仪器的性能验收，也要组织专人进行，参加人员应包括单位主管设备的领导，器械设备管理部门负责人，使用科室负责人和具体操作人员及维修工程师，必要时还可请上级单位已使用过该设备的专家，共同对器械设备的功能、特性、临床应用效果等进行验收。验收结束后，厂方应写出安装、调试、验收报告，由供需双方代表在报告上签字后，器械设备就可投入使用，质量保证期也就从此时开始。
2.做好使用期的长期管理
(1)管理的手段
器械设备待安装、调试、验收合格，交付科室使用后，就开始了漫长的使用期，直至报废。在使用期设备管理部门做好管理工作，一般采用建立账、档、规定、制度等作为使用管理的主要手段。
①建账：器械设备购入待验收合格后，仓库就要根据是固定资产还是耗材的分类建账，实行财务上的统一归口管理。
②建档：对于仪器设备，要建立设备档案。具体由专职或兼职档案员负责。当仪器设备安装、调试、验收合格后，档案员就要收集以下三方面的资料，着手建立仪器设备的档案、筹购资料：申请报告、论证表、订货卡片、合同、验收记录、产品样本等。
仪器设备随机资料：使用和维修手册、线路图及其他有关资料。
管理资料：操作规程、维护保养制度、应用质量检测、计量、使用维修记录及调剂、报废情况记载等。
③建立操作规程和制度：为了防止人为损坏器械设备，充分发挥器械设备的功能和特性，延长使用寿命，使用部门应做到：A.首次开机使用前，应制订器械设备的操作规程。
B.操作人员应严格遵守操作规程。
C.建立使用档案，记录每天或每次的使用情况。
D.定期维护保养。
E.发生故障或异常现象应立即报告设备管理部门，以便及时处理和维修。
F.要接受设备利用率的考核工作。
(2)管理的方式
为提高器械设备的利用率，对不同类
型的器械设备应选择不同的方式进行管理。
①专管专用或集中公用：由专门科室专人管理，专人操作使用，用户不上机，由操作者提供测试、诊断、治疗报告，是一种资源共享的形式。
②专管共用：专管共用即专人管理，使仪器设备的性能随时保持良好的状态，供有操作证的用户人员上机操作使用。医院手术室的器械设备就属于这种类型，这也是一种资源共享的形式。
③独占独用：一些常规的病房设备如监护仪、吸引器、急救仪等仪器装备于每一科室，其适用范围就局限于科室。
④租用方式：让使用者付给一部分租金，获取一段时间的使用权，避免医疗设备的闲置浪费。
器械设备科主要职能
一、根据医院发展规划目标和医疗、教学、科研工作需要，制订医院器械设备的装备规划和分阶段执行计划。
二、根据各临床、医技科室请购计划和储备情况，编制年度采购计划，呈报院长批准后执行。
三、制订医院器械设备管理规章制度和具体管理办法、实施细则。
四、具体组织实施医院器械设备的装备规划，切实做好器械设备管理过程中的采购、订货、验收入库、安装调试、领发使用、维修保养、调拨转让、更新改造、报损、报废、计量检查、统计上报等一系列日常业务工作。
五、努力提高医院器械设备的综合效益，不断加强医院器械设备的科学管理。
六、组织医院器械设备管理的有关信息资料的收集、整理、综合、分析、保存、检索等工作，为医院领导提供相关决策依据。
七、组织和帮助医务人员掌握使用器械设备的方法和要领，提高医务人员有关医学工程技术的知识。
八、协同医务人员合作开展有关器械设备的技术革新和科学研究工作，推动医院技术开发和新设备的研制工作。
九、严格执行规章制度，遵守医院职业道德建设规范，防止器械设备购置中的不正之风，努力提高经济效果。
十、做好医院器械设备管理委员会的日常事务工作。
医疗设备采购制度
1、单价在一万元以下的设备采购，必须先由计划使用科室填写《医疗设备购置申请表》，申请表连带产品相关证件、资料、科室意见并由科室主任签名。设备科验证、谈价、确定进货渠道等意见，报医疗设备管理委员会批准。由分管院长、使用科室主任（使用人员）、设备科主任、采购员、会计核算人员成立五人谈价小组，在申请表签名。谈价成功后签订正式合同，设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认。发票由验收人员、设备科主任、院长签
字后方能付款。
2、单价在一万元或以上的设备采购，必须先由计划使用科室于每年10月份前提出可行性报告，填写《医疗设备购置申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科汇总，医疗设备管理委员会加具意见后编制出下年采购计划，后提至医院办公会议讨论研究决定批准，报政府采购。确系临床急用设备也应填写《医疗设备购置申请表》，并由科室核心组全体成员签名，设备科加具意见，提至医疗设备管理委员会、医院办公会议讨论研究决定批准，后报政府采购。
3、洽谈购买单价一万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导（或设备使用人员）参与政府采购。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，政府采购成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加政府采购人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。绝对禁止收受回扣。
4、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请上级有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认。
5、各类大型仪器设备付款一律按照政府采购相关规定，报院长批准后按程序分批支付。
6、设备科室必须认真填写《大型仪器设备档案》内容栏目并建立大型仪器设备档案，包括（医疗设备购置申请表、招标批复件、标书副本、中标通知书复印件；验收报告；发票复印件；供货单位经营许可证、营业执照、销售人员身份证复印件；法人委托书原件；产品生产单位经营许可证、营业执照、产品注册证及注册认可表复印件；合同及产品相关资料）
口腔专业耗材首次进入我院的申购程序
1、 凡首次进入我院的口腔专业卫生材料、易耗品均须填写《卫生材料、易耗品使用申请表》
2、 申请人据临床工作需要和产品资料详细填写《卫生材料、易耗品使用申请表》后，由（有关）科室核心组研究同意申请并签名。
3、 申请表连带产品相关证件、资料、科室意见、收费标准等送设备科。
4、 设备科验证、谈价、确定进货渠道等意见。由分管院长、使用科室主任（使用人员）、设备科主任、采购员、会计核算人员组成的谈价小组，在申请表签名。
5、 设备科将申请表及有关资料、调查报告、处理建议等，报医疗设备管理小组批准，呈院领导审批。
6、 院领导审批后，申请表第一联设备科存档，第二联为采购依据，第三联回复申请科室。采购价格书面通知财务
科。
8、 仓管员验收入帐后，通知使用科室领出物品。首次使用后，每次需求只需填写《口腔材料、易耗品计划表》即可。
注意：一次性无菌物品不准重复使用
未经正规手续采购的物品本院不予付款，并追究有关经济和技术责任。
设备出入库制度
（一）仓库管理
1．入库
（1）卸货及运输：
①外包装检查②货物装卸③货物运输
（2）开箱及验收：
①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。
②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。
③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由总务科处理。
④设备验收文件需现场由最终用户代表、医疗设备科参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。
⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。
（3）入库手续办理
医疗设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。
2．出库
医疗设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后5个工作日内，督促用户部门办理固定资产领用手续。
3．库存保管
（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。
（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。
（二）在用物资管理
１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。
２．年度盘点：医疗设备科医疗器械物资供应部每两年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。
３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。
（三）固定资产移动管理
１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借
双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。
２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，①原值单价小于等于人民币5000元，医疗设备科审核，医疗设备主管院长批准，方可实施财产转移。②原值单价大于人民币5000元，医疗设备科审核，医疗设备主管院长及财务主管院长批准,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。
３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，医疗设备科医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的亲笔批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。
设备技术档案，统计资料管理制度
1 主要专业设备使用说明书、维修手册；
2 设备出厂合格证、装箱单、验收单；
3 固定资产购置审批表、合同、付款通知单，使用记录检修报告；
4 各种台帐、卡片、主要设备技术状况、维修计划完成情况；
5 大型设备的效益分析、利用率、完好率统计、报废记录
6、医疗器械入库记录及注册证
7、以上记录应保存至报废5年以上。
一般医疗器材管理工作制度
卫生材料、化验试剂采购
1、卫生材料、化验试剂须由济南市卫生系统统一网上采购，其他科室或个人不得自购、自制、自销。
2、对医院常用专业口腔科器材每年定期进行集中招标采购。
3、中标有效期为一年，若有效期内产品出现质量问题或行业价格调整，则视情况作出相应调整。
4、对中标的供货商无法提供的部分产品，可选用其它邀请招标公司的产品，但价格不得超过同类产品的中标价或折率。
5、各临床科室申请购买新器材或临时用器材，按《口腔专业材料首次进入我院的申购程序》办理。
6、每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责人签字后报送仓库。仓库管理员出具计划，经设备科长审核，院领导审批后方可购买。
7、严禁个人、集体以任何形式向器材供应单位索取、收受器材回扣。
卫生材料、化验试剂库
1、卫生材料、化验试剂库应分设：一次性器材专用库、一般器材库、三类器械库、消杀库及冷藏库等，同时明确划分合格品区、待发区、不合格品区、退货区，配备必要的运输工具和工人。
2、卫
生材料、化验试剂应分类存放。防止霉坏、变质、虫蛀鼠咬等。
3、严格执行《药品器材管理办法》，验收时详细核对每批产品的包装、标签、生产企业名称。应仔细检查名称、规格、生产日期、有效期、数量等。验收进口器材，其内外包装的标签应以中文注明器材的名称及注册证号并有中文说明书、“进口器材注册证”复印件应加盖供货单位红印章，并存档备查。
4、到库产品应放在待验区内待验，所有产品需当日验收完毕。
5、库存产品建立电子流水帐，做到收发有据，账物相符。定期盘存清理。
6、对质量合格长期不用的器材，定期向临床科室介绍并发放“长期不用器材是否续用反馈意见表”，收集汇总后交研究处理。
7、卫生材料、化验试剂以先产先出、近期先出为原则，经常和定期检查期效，建立“效期器材管理制度”，凡过期失效，霉烂变质和质量不好的产品不能发出，应填写报损单，报批准后，按医院器材报损的有关规定执行。
8、对各部门的退回产品应按进货产品程序验收。
9、验收发现不合格产品，放入不合格品区，及时向科主任汇报，由采购员与供货公司协商处理。
卫生安全
1、器材仓库应保持整洁卫生，通道中不得堆放任何物品。
2、危险品必须严格按有关规定存放在危险品库。
3、库房内应按规定备有灭火机，并定期检查、及时更换。
4、库房内严禁吸烟和使用明火，并做到随手关门。
5、专人负责器材仓库安全检查工作。下班前关好水、电源总开关及门窗。节日期间做好安全防范工作。
6、器材库内严禁无关人员进入，私人物品不得存放在库房。
7、夜间不得无故在器材库滞留。如因工作需要进入器材库，应报告。
库存盘点
目的：保证器材库存管理。
1、据医院财务要求安排各部门库存盘点日期，原则上6个月盘点一次。
2、提前分配盘点任务并规定盘点时间。
3、按照部门负责人规定的时间清点每个器材数量并输入电脑。
4、两两成组互相核对第3条工作。
5、核查电脑盘点数据，数据异常的器材再次核对盘点数量及时纠正错误数据，认真分析存在的问题。
6、第5条工作完成后，同时盘盈亏的库存数据转结。
7、打印本次库存盘点转结后的财务报表。
8、向主任汇报本次库存盘点结果和存在的问题。
9、员工在盘存过程中出现错误，按照科室奖惩条例处理。
器材效期管理
目的：保证器材效期的监控。
1、为保证器材的安全有效，必须对器材的有效期进行严格管理。
2、器材库对有效期的器材未注明效期不得验收入库。
3、专人负责效期器材的管理工作。
4、应做好器材入库上架时效期核查
工作，效期远的放在内，近的放在外。
5、发放器材应尽可能做到近效期先发，远效期后发。
6、每月检查器材效期并做好记录。
6.1 效期在3个月以内的器材应由器材库决定是否继续使用，若继续使用，此类器材用明显标志提示，并告知临床，加紧使用。
6.2近效期器材由器材库负责联系退货、调换或与其它医院调剂。
6.3 病区定期检查（季度一次）医院其他部门的备用器材。并控制好备用器材数量。
7、各病区之间做好近效期的器材的调剂工作，尽可能将其用完。
8、各病区及时将难免过期的、无法退调的霉变、破损器材隔离存放，按照 “器材报损制度”处理。
近效期器材管理制度
1、有效期在6个月之内的器材为近效期器材。
2、采购器材时应根据器材使用和库存情况，本着少进勤进的原则制定采购计划。库房验收时，对有效期限在六个月内的器材拒绝入库，特殊品种和临床急需品种除外。器材库保管不得擅自接受客户调换近效期器材的要求，科主任批准的调换应留有书面记录。
3、器材应按批号存放，按效期远近依次陈列堆码。
4、器材发货应符合“先产先出、近期先出”的原则。
5、器材库保管员应按月填报“近效期器材月报表”一份报器材学科，一份报各器材库，由器材库根据进货渠道作退货处理。
6、器材到期后，应及时移入不合格器材区，按《不合格器材管理制度》进行处理。
不合格品管理制度
1．不合格器材为质量不合格和包装材料包装质量不合格的器材。
凡经国家或省、市器材检所，省、市质量技术监督局等法定检验机构检验为不合格品的器材，确定为不合格器材，并具有法律效力。
验收人员、保管员等检查认定的不合格品为本院确认不合格器材，即可向供货单位交涉，若对方有争议可请法定检验机构检验。
凡外包装、标签、说明书的内容不符合法定标准的应视为不合格器材。器材生产企业自行召回的器材应视为不合格器材。
2．器材专业组主负有检查、预防、上报不合格器材的责任。
3．不合格器材的确认：质量验收人员在进库验收时发现器材外观质量、包装质量及标识不符合质量标准或有关规定的器材。在库养护环节中发现的不合格器材；过期、失效、霉烂变质及其它质量问题的器材；各级器材监督管理部门抽检的不合格器材；各级监督管理部门发文通知禁止销售的器材；
4．不合格器材的处理
4．1器材进货质量检查验收中发现的不合格品，不得入库，应将不合格存放于退货区内，与供货方取得联系，按退货处理；
4、2在库器材养护质量检查中发现的疑似不合格器材，应立即移至不合格品库停
止发货后再作处理。
4、3监督管理部门检查、检验出的不合格器材或监管部门发文通知禁止销售使用的器材，必须立即集中存放于不合格品库，按规定处理。
4、4 过期失效或其他质量不合格的器材，由器材库填写“不合格器材报损申请表”，经主任审核后，报请分管院长批准后方可报损；
4、5对在库养护工作中发现的不合格品，经质量分析、属储存保管与养护不善等因素而导致的质量不合格，则必须认真总结，吸取教训，界定责任，并采取有效防范措施，以杜绝类似情况再度发生，避免经济损失。
4、6对质量不合格的器材，应查明原因，分清责任，及时采取纠正措施。
5．已明确为不合格器材仍继续使用的，应追究相关人员责任；造成严重后果的，承担经济赔偿和法律责任。
报损制度
目的：建立器材报损制度，加强库存器材的管理。
1、报损器材包括：无法与器材供应商退调的破损等质量不合格器材和难免过期的器材。
2、部门负责人填写报损单（或电脑打印器材报损单）
2.1普通器材报损单按照规定呈报批准。
2.2贵重器材报损单须由科主任呈报医院院长审批。
3、部门负责人在器材报损获准后，按照医疗废物处理销毁报损器材。
4、器材应将器材报损率控制在医院年销售器材金额0.05%之内。
召回
1 在下列情况下施行器材召回：响应食品药品监督管理局召回器材的指示；响应供应商召回器材的指示；近效期、有质量问题的器材；器材分发错误。
2 食品药品监督管理局及供应商召回器材的程序如下：器材库接通知后通知各部门，各部门将器材收集后退回器材库，器材库将退回器材按规定就地封存或就地销毁或退回供应商。
3 近效期、破损或有质量问题的器材由各部门主动退回器材库或由器材库通知各部门退回，由器材库退回供应商。
4 分发错误的器材应紧急召回。
5 器材由器材库退回供应商的程序如下：
5.1 对于有退器材单的公司：填写退器材单，写明器材的规格、数量、批号及生产厂家、退器材原因，一式三份，一份留给器材库，另二份给退器材公司。器材及退器材单由送器材工人一起带回公司，并由该工人在器材库留查的退器材本上签名。
5.2 对无退器材单的公司：由送器材工人在器材库退器材本上签名。
5.3退器材公司在收到所退器材及退器材单后：a公司验证无误后，即开红票冲单；b公司验证无误后，对近效期的器材换回远效期的器材，对破损、有质量问题的器材换回完好的器材；c公司验证后无法退货的（该公司已停止销售此器材），由医院报损。
医院库存物资下送制度
一、 每日上午科室每个大夫把所
需卫生材料输入电脑。仓库人员下载打印。配货。
二、 每日坚持定时到科室下送卫生材料，做到认真负责、服务热情、虚心接受使用科室的意见，保障供应。
三、 发放物品数目要清，发放准确，查看有无破损。
四、 物品验收完毕，由本人签字。
医疗设备质量控制制度
一、 准入：严格按照《医疗设备购置及引进制度》中程序提出可行性报告、填写《医疗设备购置申请表》、按相关法律法规进行采购。
二、 安装与培训：由生产厂家进行组织具有本设备安装资质及一定安装经历人员进行安装及使用培训，培训人员包括：使用科室主任、使用科室人员2名、设备维修保养人员。
三、 建立有效的维护保养策略：1、科室使用人员进行日常保养；2、医院维保人员进行月、季保养；3、与厂家签订保养、保修合同，有使用科室及医院维保人员监督保修合同的执行情况；4、提高自修能力、警惕厂家对维修密码的控制。
四、 使用管理：1、制定设备操作规程，严格按照规程操作；2、用前检查，只有确认设备功能正常，才能投入临床使用；3、定期检测，定期检测是对医疗设备定期进行的维护、保养以及理化性能或功能的测试验证，需要借助于专门的检测仪器，由相关资质人员完成并保存检测记录和粘贴检测标识；4计量检定，对须进行计量检定设备严格按照要求检定。
五、 档案管理：按照《医院设备档案管理制度》建立设备档案。
、
医疗设备维修制度
1、 各科室医疗设备出现故障,及时报告医疗设备维修组，一般小型设备由科室直接送维修组修，大型医疗设备由维修员到科室修理。
2、 维修人员严格执行责任制,保证设备正常运转。一般故障一天修好，当天不能修好的应及时向使用科室解释说明。一周不能修好的要报告设备科主任；由设备科主任决定外送修理或厂家到场修理。
3、 设备维修要进行维修纪录，贵重医疗设备须建立维修档案。
4、 维修员进行查房巡检，发现问题及时处理。一般科室四周一次，重点科室一周一次或一周两次。
5、 各科室需对医疗设备进行日常的维护和保养，如有问题应及时通知设备科进行处理。
6、 对有关医疗设备的技术改造,必须事先写出书面报告,交设备科审批，大的技术改造须由使用科室和设备科共同确认并报医疗设备管理小组、院领导批准方可执行。
7、 医疗设备如需更换价格较高的零配件时，应及时按规定报告相关领导审批。
8、 为使各科合理养护好设备，修理费用（含配件）在3000元以下时列使用科室（手术室除外）开支，在3000元（含）以上部分医院负担80%，使用科室负担20%费
用；手术室设备（器械）修理费在5000元以下时由手术室负担80%，使用该设备（器械）科室负担20%，在5000元（含）以上部分医院负担80%，手术室负担20%费用。
医疗器械应急保障制度
(一)物资供应应急保障
1.国家规定的工作以外时间、双休日和节假日期间
( 1 )因国家规定双休日及节假日期间全国各行各业均放假，因此临床临时短缺的应急医疗器械只能依靠各科室及医疗器械科库存备用物资。各临床科室应根据本学科专科特点，就可能发生节假日应急短缺的物资列出清单(区分科室备存和医院各存) ，报上级主管部门(医务科、护理部)审核，报院领导批准。
(2)医疗器械科根据医院批准的上述清单，进行采购备存。医疗器械科在医院传达室留有应急电话，遇紧急情况时，临床科室可通过医院传达室通知有关人员开库领取。
(3)对于抢救情况发生概率高的临床科室，应长期备有用于抢救的医疗器械物资。使用科室要定期检查这类物资的有效状况。
2.上级发出重大疫情通知
(1)当医院收到上级机构发出重大疫情通知后，院医务科应根据疫情状况及时通知医疗器械科，以便在最短时间内做好应急物资准备。
(2)在整个疫情期间，医疗器械科负责人、采购员、仓库管理员每天24小时必须开通联系电话。
(二)工程技术应急保障
1.国家规定的工作以外时间、双休日和节假日期间
(1)医疗器械科医疗器械工程技术保障部实行全年每天24小时值班制，临床科室遇有紧急情况可通过医院传达室通知值班工程师。
(2)对于国家规定的三次长假期间，在放假前48小时，医疗器械科 医疗器械工程技术保障部应将《值班人员表》送达院医务科和传达室。值班工程师在接到报修电话后10分钟内必须响应。
(3)值班工程师如遇到无法排除故障情况，应及时与其负责人进行报告，相关负责人根据具体情况在最短时间内给与支持。
2.上级发出重大疫情通知
(1)当收到上级部门发出重大疫情通知后，医疗器械科医疗器械工程技术保障部实行全天24小时两人值班，该部负责人在收到通知后立即制出《值班人员表》送达院医务科和传达室。
(2)在整个疫情期间，医疗器械科负责人、工程技术负责人、值班 工程师每天24小时必须开通联系电话。并保证在最短时间内到达现场。
医疗设备报废制度
1、 凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。
2、 医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核，报医疗设备管理委员会批准。单价
一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。
3、 经批准报废的医疗设备，由会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。
4、 凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报资产管理部门及院领导处理。
5、单价在一万元以上，五万元以下，待报废手续完备后，由院长签字批准后，报请上级主管局资产部门审批。
6、十万元以上报上级主管局和财政局资产部门审批。
医院计量管理制度
1、 贯彻落实《中华人民共和国计量法》，加强计量监督管理，保障国家计量单位的统一和量值的准确可靠性，适应社会主义现代化建设的需要，维护国家、医院、病人的利益。
2、医院领导思想上重视，把执行计量法摆到议事日程，以身作则，带头学习、宣传、贯彻、执行计量法。
3、各科室负责人要严格要求，经常认真检查本科各级人员执行、落实计量法，做到及时发现问题、及时汇报、及时纠正。
4、严格执行国家计量法，一律采用国家规定的计量单位，做到处方、病历、病验单、文书、报表等书写正规，文字清晰，计量单位填写准确无误。
5、采购人员做到不采购不符合计量法的医疗计量器具及药物。
6、国家规定强检的计量器具，定期与计量局联系进行周期性检查，并建立强检计量器械档案、确保计量器具的准确性。
7、维修人员对不符合计量要求的器具要及时发现，及时更换。
8、各科兼职计量员要经常检查本科室计量器具及执行计量法情况，发现问题及时汇报，及时纠正。
压力容器管理办法
? 压力容器安全管理制度
一、根据《国家劳动总局压力容器安全监查规程》和《锅炉压力容器安全检查暂行条例》要求，压力容器要定期进行检查、试压、探伤和变形的测定。监督压力容器的正确使用，使用科室要维护好压力容器，并及时申报检验。
二、容器必须严格按照规定的操作压力、温度条件使用，不得在超温、超压和超负荷下运行。变动温度、压力控制指标，报请领导批准，方可变动。
三、设备科必须对每台压力容器进行编号、登记、建立设备档案，报质量技术监督管理部门备案。
四、加强容器、管道的防腐工作，容器和管道外表面要经常喷刷保持油漆完整。
五、容器操作人员应经培训考试合格持证上岗，严格遵守安全操作规程和岗位责任制，定时、定量、定线的进行检查。
六、设备科对容器的使用、维护、检验和管理进行全面监督，负责安全检查，安全检查员必须持证上岗。
七、容器内部有压力时，不得对主要受压元件进行任何修理和紧固工作
。
八、属于下列情况之一的容器，在投入使用前，应做内外部检验，必要时做全面检验。
1停断使用二年以上，需要恢复使用的；
2由外单位拆卸调入将安装使用的；
3改变或修理容器主体结构，而影响强度的；
4更换容器衬里的。
高值耗材管理制度
据国务院令第276号《医疗器械监督管理条例》和省、市药品监督管理局有关要求，结合医院高值耗材管理现状，本着边摸索、边完善、边规范的原则，特制定如下工作制度：
一、进购管理
1、经营企业资质证件必须符合《医疗器械监督管理条例》的有关规定，由医院设备科负责审查认定，并存档备案。
2、医院高值耗材实行零库存制度，使用科室需要时由经营企业随时供给。
3、经营企业所供医院使用的高值耗材，必须附带高值耗材相应资质证件，由设备科存档备案。
4、经营企业必须按照《医疗器械经营许可证》所标明的经营范围依法经营，凡因不符合经营范围引起的一切后果，由经营企业负责。
二、验收管理
由于医院高值耗材实行零库存制度和科室使用高值耗材的特殊性，医院高值耗材的验收管理实行追踪验收制度，由经营企业按照设备科要求提供高值耗材资质证件，设备填具《卫生材料、高值耗材入库登记表》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。
三、价格管理
1、医院使用的高值耗材，按市卫生局组织集中招标采购确定进购价格，严格执行省物价部门价格制度进行加成。
四、使用管理
1、涉及植入性高值耗材的科室，均应指定专人负责填具《卫生材料、高值耗材使用申请表》，要求项目齐全、内容完善、字迹工整。同时，对植入性高值耗材外包装上附带产品资质证件统一贴于《一次性高值（植入）耗材使用跟踪记录》上，要求粘贴整齐、错落有致、一目了然。
2、《一次性高值（植入）耗材使用跟踪记录》实行档案管理，保存5年以上。
总务科工作职责
总务科工作制度
一、在主管院长领导下，负责全院的后勤工作，做到热情服务，保障有力。
二、负责管理和协调后勤服务保障办公室、物资管理办公室、基建办公室、房产管理办公室的工作，使其充分发挥职能。
三、负责医院的正常供水、供电、供气，主动及时为临床第一线服务，做到三下（下收、下送、下修），保证三通（水通、电通、气通），不发生两漏（漏水、漏电），做到两满意（职工、病人满意）。
四、负责全院房屋的管理和分配，不得营私舞弊，
五、负责全院财产，物资的计划，采购、保管、供应，加强物资管理，定期进行清仓查库，防止积压，损坏，变质，被盗
六、
有计划的改善院容，院貌，搞好庭院绿化，美化和卫生工作，搞好环境保护工作。
七、加强后勤安全教育工作,做好七防(防火、防盗、防爆、防触电、防机器伤人、防交通事故、防破坏)。
八、安排好修缮工作,做到年初有计划,经常有检查,年终有总结。
九、做好各种记录,登记，保存完整的档案资料。
十、加强业务训练，提高人员素质，树立 为第一线服务的思想。
十一、加强组织纪律，相互理解，团结协作，遵守医院各项规章制度。
总务科科长职责
一、在院长领导下，负责全院的总务工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下修、下收，不断改善服务态度，提高服务质量。
二、负责组织领导房屋修建，院容卫生和木器、水、电、暖的供应与维修等工作。保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
三、经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能制定工作计划，检查督促执行情况。研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
四、组织本科人员学习后勤业务，提高业务水平。
五、副科长协助科长，负责相应的工作。
总务科内勤岗位责任制度
一、在科长领导下,负责全科室分管的内务工作。
二、负责科长临时交办的其它工作。
三、对工作极端负责，严格执行规章制度，不迟到，不早退。
四、廉洁奉公，坚守岗位，尽职尽责，自觉抵制不正之风。
五、积极参加政治理论学习和专业知识学习，提高素质，改进工作。
六、文明办公，礼貌待人。保持室内卫生。
水电维修工岗位职责
一、负责区域水电设备的管理和维护、维修工作。
二、树立服务育人的思想，认真学习,不但提高业务能力。主动热情地服务，努力提高服务质量和工作效率。
三、负责区域内的水电日常维修工作，常巡视常检查,发现隐患及时消除水电设施中的各种问题。急修：维修人员第一时间赶到现场。缓修一般不超过12小时。并及时向水电管理中心反映本区域水电维修和使用情况。
四、坚守工作岗位，按时上下班,不能擅离职守，做好白天,节假日和晚间值班工作。确保各管线正常运转。
五、按规程操作上岗，严禁违规操作。注意安全用电，防止人身事故，对各种违规用电要严肃查处。认真做好节能、节电、节水降低消耗。
六、按时抄水电表，做好统计表报财务核算。
七、注意节约原材料，减少材料消耗，妥善保管好自已使用的设备、工具。认真填写维修单。
八、负责发电机组的水电维修工要
定时检查发电机电池组及柴油机润滑油，维护其正常运行，发现问题及时报水电管理中心。确保发电机在应用时运转正常。
污水处理工作人员职责
一、严格操作规程,在科主任指导下,完成日常及维修保养工作。
二、认真填写工作记录及交接班。
三、保持站内环境卫生。
污水化验员职责
一、认真完成各种测定,并做记录。
二、配合环保局不定期抽样检查。
三、监督氯气的使用情况。
四、认真填写报表。
总务科固定资产管理制度
一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账、加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全院固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者， 应严加处罚。
库房会计人员职责
一、认真宣传国家财政规章制度,财物管理制度,维护和遵守国家财政纪律。
二、在财务科领导下,负责库房实物资产流程的监控和核算工作。按照医院会计制度规定进行记帐、算帐、报帐。
三、监督检查本单位有关部门的财务收支及财产保管、收、发、计量,检验情况。
四、按照经济核算的原则,定期检查、分析收支情况,挖掘增收节支潜力,提高经济效益。
五、按照财务档
案管理要求,认真整理装订财务凭证、资料,并妥善保管。
六、按照《会计法》和《会计人员职责条例》要求认真做好库房会计工作。建立健全内部会计控制制度,对不同的实物资产,有侧重地加以控制。
库房会计管理制度
一、严格执行《会计法》和财务规章制度，遵守会计职业道德。在财务科、总务科双重领导下，负责物资财务收发的核算工作。
二、每月根据采购物资的供货发票，协助督促采购和库房人分类制作入库单，根据各科实际领用的出库单，于每月底按科室部门，分类汇总，报送财务科。
三、每季月末监督库管人员对库存物资进行盘点清查，统计库存物资余额。帐物核实后，在盘点表上签字并报送财务科。如有报损或盘盈盘亏，由库管写明原因，由总务科长、院领导及财务科长签字后，报送财务科，库房账与财务账一起做账务处理。
四、固定资产按有关规定，将购物发票和入库单核对无误后，及时登记固定资产总账。对于报废、毁损或盘盈、盘亏的固定资产，由固定资产管理使用人写明原因，按照固定资产故管理的具体规定，由各级领导签字后，报财务科，库房账与财务账一起做账务处理。
五、每年两次定期对所管固定资产进行清点盘查与固定资产管理使用人一起做好账面与实物的核对工作。核对结果报财务科作账务处理。
六、加强自身业务学习，积极参加财务人员培训，努力提高业务水平，要熟练掌握计算机财务软件的应用和管理。
采购员工作职责
一、在主任的领导下负责全院的后勤设备和物资（办公、劳保、工作日用品、五金、工具、电气、电料及房屋维修材料等物资的采购工作。
二、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
三、计划采购,计划用款,严格采购质量,注意节俭。
四、做好物资采购用款的计划申请及报销工作,严格执行财经制度,履行验收入库手续,不合格物品要包退包换。做好物、钱、凭证三对口。一次借款,一次清帐。
五、对医疗、教学、科研、紧急救灾、救助物品等必须全力以赴，急事急办，积极组织优先采购，保证及时供应。
六、贵重物品应会同有关科室看样品后采购。
报废及赔偿制度
一、报废：
1、凡医院财产设备因使用年久，自然老化淘汰或损坏后无法修复使用时，可按程序及有关规定办理报废手续，予以报废。
2、一般财产的报废，由使用科室或部门写出报废申请，经总务科科长签字后方可报废。
3、大型设备需报废时，由使用科室或部门写出报废理由的申请报告，经总务科组织有关人员作出鉴定
评价，然后上报院长批准，方可办理报废，并将报废单送财务科一份作财务处理。
二、赔偿：
1、由于管理不善造成的低值易耗品丢失、损坏，按原价赔偿。因工作中不慎损坏按其原价的50%赔偿。
2、由于责任心不强，违反操作规程，造成财产设备损坏，价值在千元以上的按10%赔偿，千元以下按30%---50%赔偿。万元以上者酌情赔偿；丢失者按原价赔偿。非维修人员乱拆乱卸致使设备损坏，均按此条处理。
3、凡故意损坏低值易耗品以及其他财产设备，应按原价加倍赔偿。
4、各类财产物品发生损坏后，对瞒报或不报者加倍处罚。
基建办公室
基建办主任岗位职责
根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，基建管理和业务技术人员必须进行明确分工，任务分解，层层落实，各执其事。
主任职责：
一、在科长的领导下负责全院的基建管理，组织好单项工程的项目确定，可行性报告、委托设计、施工组织以及竣工验收工作。
二、贯彻执行国家《建筑法》及相关政策法规，严格按建设程序办事。
三、负责办公室内的政治思想、业务培训和执行管理工作，全面协调内部管理，保证各项工作顺利进行。
四、熟悉和掌握《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的有关内容，建立健全办公室的各项规章制度，搞好办公室人员的岗位责任制。
五、组织财务计划、材料计划的编制上报工作，并对各项工作计划的完成情况进行认真的检查和总结。
六、负责办公室的政治学习和业务技术学习，做好新增人员的业务培训和指导以及政治思想工作，关心职工生活，调动职工的积极性。
七、编制审查基本建设投资使用，年度基建计划、预算决算和会计报表，组织各类经费经济活动分析，开展双增双节、注意调整库存资金占用，以提高投资使用效果。
八、重视基本技术档案管理，负责办公室的安全保卫工作。
九、主动协调与兄弟科室的关系。
十、承办领导临时交给的工作任务。