质量体系内部稽核管理办法.docx

联成塑胶模具厂

UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD

质量管理体系内部稽核管

理办法

文件编号 : QS-MD-001

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文件编号修改日期QS-MD-001

修改章节

文件名称质量管理体系内部稽核管理办法

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REV A

备注

1.目的 :

查核本公司按 ISO9001:2000 标准版要求建立之质量系统的符合性及其有效性。评价实际运作是否符合文件规定 . 通过稽核发现缺陷、低效率或潜在的问题 , 采取矫正措施 , 以改进质量系统 .

2.范围 :

公司内部与质量有关的部门均为受稽核对象 .

3.权责 :

3.1管理代表:

3.1.1年度稽计划书之拟订.

3.1.2依年度稽核计划书制订稽核行程表.

3.1.3委任稽核小组组长.

3.1.4稽核成员之召集、训练及考核.

3.2稽核小组组长:

3.2.1负责指派每次稽核之稽核员,以部门或条文区分每次至少一位.

3.2.2负责稽核活动的实施、记录、报告及对矫正措施的跟踪检查.

3.3被稽核部门负责提出具体的改善对策及执行.

3.4稽核员﹕

3.4.1查检表的制定

3.4.2对公司进行内部稽核

3.4.3将问题反映上级

3.4.4追踪不良改进事项

4.定义 : 无

5.作业内容 :

5.1工作内容说明﹕

5.1.1稽核方式﹕

5.1.1.1稽核可以单独开展﹐也可以配合其它内部稽核工作一起进行稽核。

5.1.1.2稽核周期每年至少稽核一次以上

5.1.2稽核人员﹕

5.1.2.1质量管理体系内部稽核小组成员必须是经过内部质量管理体系的相

关教育方能上岗工作﹔一般培训工作如下﹕

a ．公司质量管理程序文件的了解

b ．ISO 条文要素的理解

c ．稽核手法的运用

5.2工作内容流程图表说明﹕

联成塑胶模具厂文件编号 : QS-MD-001文件名称 : 质量管理体系内部稽核管理办法制订日期 : 2004\10\20

6.相关文件 :

6.1管理体系内部稽核程序QP-MD-001

7.使用窗体 :

7.1内部管理体系稽核查检表QR-MD-001

7.2年度稽核计划表QR-MD-002

7.3内部稽核报告书QR-MD-003

7.4矫正与预防措施通知单QR-MD-004制订部门 :管理代

表

版本 : A页次: 3/3

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2020 年 2 月 17 日