不可接受风险清单及控制措施 2020.8.11
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
4、与地方公安部门建立了联系，及时应对突发群
体事件。
5、制定了专项应急预案。
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
办公室、公 4 寓、食堂、 新闻突发事件（负面新闻报道）
施工现场
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
编号：
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
编号：
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
备注
中毒
1.从正规渠道购入食品；
二
已制定控 2.注意事物的加工和保存； 制措施 3.定期检查；
4.制定专项应急救援预案。
人身伤害
1.与当地政府、卫生行政主管部门、疾病预防控
制中心联系，获取急性传染病信息；
二
已制定控 2.收到急性传染病信息，应及时向各级急性传染 制措施 病应急办公室办报告，急性传染病应急办公室上
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
建立避难所等设施。
不可承受风险及其控制计划清单
3
15
通道口无防护
物体打击
4
16
阳台、楼板、屋面临边无防护
高空坠落
4
17
电梯井内每10米无水平防护
高空坠落
3
18
电梯井口防护门为固定
高空坠落
3
19
临边临街时，临街面未全封闭
高空坠落、物体打击
3
不可承受风险及其控制计划清单
序号
作业活动
（危险源）
不可承受风险
可能导致的事故
危险级
别
控制计划
备注
20
物体打击
102
吊装无安全技术措施
物体打击高空坠落
4
103
圆形物体支护不当
倒塌
3
104
使用已磨损或有隐患的吊具
物体打击
3
105
夜间吊装作业没有充分照明
高空坠落物体打击
3
106
吊装时钢丝绳扭结、变形、断丝、锈蚀等现象
物体打击
4
107
高空施焊未设监护人
火灾、高空坠落
3
108
物资仓库及材料堆放
易爆、易燃物品未分类存放
4
5
提升架无防坠、防倾装置
高空坠落、垮塌
3
6
提升架装置不符合要求
高空坠落
3
7
基坑支护
无坑壁支护措施
坍塌
4
5、加强现场监督检查
6、为保持现有措施
8
坑边负荷超载
坍塌
3
9
模板工程
支撑系统不符合设计要求
垮塌
3
5、加强现场监督检查
6、为保持现有措施
10
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
险情预告；
7、随时收集当地的气象预报，防止因暴雨造成的泥石流伤
害；
8、制定应急救援预案。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
统计单位：
统计时间：
编号：
序 号
作业点/工 序/部位
危险源名称/危险因素
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
备注
办公室、公 4 寓、食堂、 洪水
施工现场
淹溺、坍塌、冒 顶片帮、透水
1.建立极端天气灾害预警机制，与气象部门保持联系，接收
二
已制定控 制措施
气象部门发布的恶劣天气、灾害性天气信息； 2.从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制订监视检测措施；
机关及所有项目
3.制定应急救援预案。
办公室、公 2 寓、食堂、 地震
施工现场
物体打击、触电 、淹溺、火灾、 坍塌、其他伤害
4、工程开工，应对施工场所进行详细的水文、地质调查，从
场区规划、营地布置等方面尽量避开泥石流和滑坡体影响范
三
已制定控 制措施
围； 5、从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制定监视检测措施；
6、对施工区可能发生山体滑坡的部位，布置位移观测桩，按
相关要求确定险情等级，进行连续监测，发现险情，及时发出
三
已制定控 1.建立地震灾害预警机制，接收地震灾害信息； 制措施 2.制定应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
地质灾害（泥石流 滑坡 崩塌 地面塌陷）
物体打击、坍塌 、淹溺
1、各项目根据各自施工特点编制专项施工方案或措施性管理
方案；
2、各项目部的方案审批符合公司技术管理办法规定；
重大及不可接受风险及其控制措施清单
2级
应急预案、运行控制
清洗食品原料
烹饪
食品、原料储存
5
驾驶车辆
驾驶员生理、心理不适（违章操作）/车辆故障/行人违章、其他车辆违章、道路问题等导致交通事故
总经办、化机厂办公室
3级
运行控制
6
压力容器设计
设计不当（如强度计算不够，材料用错、类别确定错误等）导致产品投入使用可能发生各类事故，如介质泄漏、容器爆炸等
2级
运行控制
火炬头燃烧计算错误导致燃烧有害物坠落，形成火雨，造成人体烫伤、吸入有害物及火灾
节能环保事业部
2级
运行控制
20
工程项目现场服务
违反现场HSE相关规定可能造成人员伤害
节能环保事业部
3级
运行控制
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
违章操作（如手伸到模具下等）引起机械伤害
车间
2级
应急预案、运行控制
11
压力试验
紧固件未紧固牢靠导致物体打击
车间
3级
运行控制
容器破裂
车间
2级
运行控制
12
使用电焊机
焊接烟尘和气体导致职业病
车间
2级
方案、运行控制
焊接弧光导致职业病
2级
运行控制
使用等离子切割机
切割烟尘和气体引起职业病
车间
2级
运行控制
切割弧光引起职业病
总经办、化机厂办公室、车间
2级
归档资料保管
纸质资料等易燃物引起火灾
企管部、化机厂检验科
2级
焊接时焊缝预热
使用液化气引起火灾、爆炸
车间
2级
使用等离子切割机
不可接受危险源清单
不可接受风险清单编号：序号涉及的危险活动或出现场合危险源名称风险现行控制措施风险级别进一步控制措施1 电器设备漏电触电人员伤亡综合办安排人员定期进行检修，发现异常及时维修或更换3加强检修频率，做好员工安全意识培训2超负荷用电电线着火未按规定配备消防设施火灾人员伤亡财产损失减少大功率电器的使用定期对消防设备进行点检3严格检查各部门按标准要求操作，杜绝大功率电器的使用；定期对消防设备进行点检，发现异常及时更换；定期进行消防预案的演练3 上下班途中交通意外交通意外人员伤亡做好交通安全法规及安全意识培训3定期进行交通安全法规及安全意识培训4 操作工人没有使用安全带预留洞口无防护高空作业周围无防护屋面未设防护栏杆及脚踏板电梯井无防护设施高空坠落人员伤亡安全意识培训，穿戴防护措施，设置醒目提示标准4加强检查，加强教育，提高安全意识；配备安全防护用品5管理人员违章指挥酒后上班违章作业上人屋面未搭设运输斜道工人没有按照要求佩戴好安全帽作业过程中十字交叉作业对人的伤害饰面材料采用玻璃板等危险物品意外伤害人身伤害财产损失作业指导书，配备劳保用品3加强检查，加强教育，提高安全意识；配备劳保用品6 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小灼伤人身伤害作业指导书，配备劳保用品3加强检查，定期检修加强教育，提高安全意识；7 手持砂轮机无防护罩浇油时没有设置警告标志不上人屋面未搭设临时防护，或者防护高度低于1.4M意外伤害人员伤亡作业指导书，按要求执行，配备劳保用品3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；8 液化气的使用\储存油漆的使用\储存不当火灾爆炸人员伤亡财产损失按要求进行保存、使用4加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；9 施工现场临时用电不符合规范漏电保护器没有防潮措施浴室及热水器没有重复接地使用不符合标准的热水器触电人员伤亡及时进行检修，做好防触电保护3加强教育，提高安全意识；按规范要求操作；及时检修、更换不合格设备设施；10 灭鼠、灭蝇的药物使用、保管油漆、稀料的使用\储存不当中毒人员伤亡操作培训，穿戴防护措施3加强教育，提高安全意识尽量采用毒性小的产品填表人：审批: 编制日期:。
不可接受的风险及控制措施清单1
控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合 要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案 起重吊装作业方案不符合 二、运行控制 高处坠落、人员伤亡 要求 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、 严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体 的荷载
倒塌、人员伤亡
第 2 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号 危险源 可能导致的事故 控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符 合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、 浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、 工人应正确使用防护用品。 4、 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、 进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业 。 6、 钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、 工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、 模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的 物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、 在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上 行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案 二、运行控制 1、 浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、 严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、 严禁连续作业，应执行换班制度。 一、管理方案 二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。
不可接受风险清单
序号
作业活动
危险源
可能导致的风险
风险等级
风险控制策划措施涉Fra bibliotek部门备注
1
生产、仓储、办公
试验线路老化、负荷过载引起电缆发热、短路等
火灾
3
1.注意防火、注意通风，定期检查电器及线路、配备消防器材
2.严禁电负荷过载运行；
3.加强管理，杜绝高温物体接触电缆和外来火种。
各部门
2
试验、生产
车间
5
焊接、喷塑
焊接烟尘、油漆、稀释剂等苯类对身体的侵害；防明火、静电产生火灾或引起爆炸；
尘肺病
3
1.加强机械通风，对通风设备定期检查和维修保证其正常运行。
2.对产尘作业处及时清理地面、设备表面积尘，防止二次扬尘。
3.加强员工个人防护，发放有效的防尘/毒扣罩。
4.电焊作业岗位按照国家规定设置“注意防尘”、“戴防尘/毒扣罩”、“注意通风”等警示标识。
试验装置的金属外壳接地不良、没有悬挂警示标识牌、接线不正确、操作失误、安全距离不够（如架空线路、户内线路，变配电设备、用电设备及检修时安全距离等）、绝缘损坏、老化、保护接地、接零不当、手持电动工具选择不当，疏于管理；
触电
3
1.严格执行安全规程和检验规程、试验前认真检查安全措施、开关加漏电保护；
2.按规定对设备、线路采用与电压相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态；
5.每年安排焊工的员工查体一次。
车间
编制： 审核：批准： 日期：
2.加强操作人员的培训和管理及其防护用品的佩戴的检查；
3.转动部位应有防护栏、防护罩；
4.危险运动部位的周围应设置防护栅栏；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
设备电线裸露 配电柜门损坏
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
短路/线体裸露 检修中意外送电
保护接地失灵
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级 3 6 7 126 III级
无防坠落措施 物品摆放不稳、不规范
1 3 40 120 III级 3 6 7 126 III级 6 3 7 126 III级
30
物打击
上下模/起重机械
31
物体打击
装卸货
32
职业病
冲压作业
防脱钩损坏 未穿安全鞋或穿无防砸功能的安全鞋
噪音
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级 6 6 3 108 III级
33
职业病
3 6 7 126 III级
不可接受风险清单
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
危险源
风险级别评价 L EC D
22
机械伤害
冲压机
设备安全附件光电联锁/双手控制开关未开启或失效 6 6 7 252
风险 等级
IV级
23
机械伤害
24
机械伤害
操作冲压机 打磨作业
冲压机运动部位暴露、连接异常 未带防护眼镜
不相容化学品同库存放，使用明火 烹饪用火、用电管理不到位
易燃易爆化学品无防火防爆措施
3 3 15 135 III级 1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
易燃易爆品未隔离存放 模具未完全上好，即开机
3 3 15 135 III级 3 6 7 126 III级
安全门损坏/未关闭安全门
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级
25
其他伤害
26
其他伤害
客户接待 运送模具
疲劳、过度饮酒 液压车压到脚面
3 3 15 135 III级 6 6 3 108 III级
27
食物中毒
28
物体打击
29
物体打击
食堂作业 上下模
高空作业
安全卫生管理不善 堆高车故障、不按操作规程作业
物体坠落
试模作业
噪声
6 6 3 108 III级
编制：
审核：
核 准：
控制措施
委外年检/定期检查 加强检查/加强教育 损坏及时修复/加强检查 安装触电保护器/损坏及时修复/加强检查 安装触电保护器/损坏及时修复/加强检查 安装触电保护器/及时更换损坏的线路 设备检修切断电源/电源控制箱挂提示牌/派专人值守 定期检查保护接地 设立防护措施/佩戴安全带、安全帽/专人值守 物品叠放限高/防砸鞋/加强教育 严格遵守规范/防砸鞋/加强教育 加强检查/加强教育 配置灭火器/定期检查 采取动火审批制度/专人值守 定期检查/加强教育 清理化学品，开具动火证 明确责任，定期清理油烟系统。重点防范、管控 做好防火防爆措施，减少放置量 隔离存放易燃物品/定期检查 加强教育/严格按规程操作 加强检查/加强教育/及时修复
佩带防护耳塞/加强教育 佩带防护耳塞/加强教育
6 2 15 180 III级 6 3 7 126 III级
物品摆放超重
6 3 7 126 III级
材料放置阻塞消火栓/消防通道 无灭火器或配置不适合的灭火器
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
无防范措施/周围可燃易燃物未清理 放置易燃物品、油浸变压器超温超载运行
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级
14
火灾
动火作业
15
火灾
高压配电房
16
火灾
17
火灾
18
火灾/爆炸
化学品仓库 食堂作业 化学品仓库
19
火灾/爆炸
物品堆放
20
机械伤害
上下模
21
机械伤害
机器作业
不可接受风险清单
危险源
安全附件失效、安全附件未年检
风险级别评价 L EC D
3 3 15 135
风险 等级
III级
作业人员未持证上岗、违章操作 电气控制柜损坏
控制措施
部门主管负责处理：停止使用，直至修复 加装防护装置/加强教育 加强教育/佩戴防护眼镜 加强教育 穿防砸鞋/加强教育
加强检查、管控，确保食品来源安全卫生 加强教育/严格按规程操作/穿防砸鞋/确保堆高车安全性能
禁止高空抛物/专人值守 随时检查/及时维修/带安全帽/穿安全鞋 加强检查/加强教育/购买三证齐全的安全鞋
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
01
爆炸
空压机
02
爆炸
空压机
03
触电
冲压机/配电柜等
04
触电
冲压机/配电柜等
05
触电
高压配电房
06
触电
07
触电
08
触电
线路 机器检修等检修
空压机
09
高空坠落
高空作业
10
高空坠物
货架物品摆放
11
高空坠物
货架物品摆放
12
火灾
材料、物品放置
13
火灾
电脑机房