持续改进控制程序
持续改进控制程序
持续改进控制程序文件编号：1 范围通过持续改进质量、服务（包括时间安排、交付）和价格，使所有顾客都受益。
适用于本公司在质量、价格、服务、供货信誉方面的改进，持续改进不同于纠正措施，更不能代替技术革新。
2 引用（无）3 术语4 职责4.1 由总经理负责组织各部门制订持续改进计划，并监控实施情。
4.2 由各相关部门制订持续改进计划须批准后负责实施。
5 工程程序5.1 由总经理负责组织各部门针对质量、服务、价格、供货信誉方面，制订持续改进计划，优先考虑特殊特性的产品／过程，以持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能过程，持续改进计划可能包括以下方面问题。
5.1.1 机床因故障或事故引起的机器停止运行。
5.1.2 生产线／设备因更换产品型式所需模具的安装、测试时间。
5.1.3 产品的生产周期满足不了顾客的要求。
5.1.4 零部件加工后无法装配或交付，需报废或重新加工。
5.1.5 成品或在制品占用不必要的场地和空间。
5.1.6 过程输出变差过大。
5.1.7 生产线／设备初始运转能力低于100%。
5.1.8 过程均值不在目标值上。
5.1.9 多次试验所累计的结果与试验要求不一致。
5.1.10将人力物力投入不增值且不是必须的过程，或者人未尽其力，物未尽其用。
5.1.11外／内部质量故障成本。
5.1.12没有必要的搬运和贮存。
5.1.13确定新的过程目标值满足顾客更高或将要提出的要求。
5.1.14改进测量系统在临界条件下的测量能力。
5.1.15顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、履行不全、顾客的忧虑、售后质量保证等。
5.1.16降低水、空气和能源的消。
5.1.17优化生产节拍时间，解决“瓶颈”问题。
5.1.18延长产品和设备的寿命和使用周期。
5.1.19使设备／产品易于维修，及延长相应寿命与周期时间。
5.1.20节约和爱护资源（如物流环节／房屋建筑／生产场地／装备物资／环保）。
5.1.21其它。
5.2持续改进计划内容5.2.1 由总经理针对5.1所列出的内容确定本公司优先解决的项目，确定持续改进项目优先考虑所有顾客和公司在产品先期质量策划时确定的特殊性的产品／过程改善方面，并考虑成本和价格因素。
持续改进控制程序
一、目的利用质量目标 / 目标、内审、数据剖析、纠正和预防举措以及管理评审，连续改良质量管理系统的有效性。
二、范围合用于本企业改良项目立项、剖析及有关举措的计划，实行及考证。
三、术语（无）四、有关文件文件编号文件名称HHQP— 06人力资源控制HHQP— 24统计方法应用与数据剖析HHQP— 21内部审查控制五、职责5.1 、质量部负责统计各部门年初提出的连续改良项目，编制企业年度连续改良项目计划。
5.2 、各部门负责在各部门采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出部门连续改良初始项目及目标。
5.3 、质量部负责考证连续改良项目落真相况。
六、过程描绘责任单位职责/活动/责任者6.1 资料采集和剖析有关部门综合管理部有关部门有关部门有关部门有关部门质量部6.1.1 采集数据资料，并在采集数据的基础长进行趋向剖析，比对上年计划目标，提出连续改良的初始项目及目标。
采集数据资料包含但不限于以下方面：业务计划及实行状况内审管理评审顾客要求等6.2 质量系统改良6.2.1 对系统反应问题的发展趋向进行评审，选择和确立自己的改良项目，反应的问题包含但不限于以下方面：不合格品、产品返工，内审，丈量系统剖析，检测成本，检测实时率，计量设施准时校准率，客户质量投诉等装备部设施故障率；设施歇工率等，技术部APQP,PPAP达成率，工序能力剖析；综合管理部培训实行率，培训有效性；市场部销售计划，顾客满意度，顾客建议反应，顾客建议，交货实时性等。
采买部供方质量合格率；采买实时率, 采买成本控制等生产部生产计划达成率，产率，能源/ 原资料耗费，现场 7S 等 ,安环部安全 /环境隐患整顿率，污水 /噪音排放达标率，固体荒弃物处理实时率等6.3 连续改良原则管理者代表确立连续改良整体要求。
技术部产品 / 过程的特别特征及客户特别要求为优先改良项目。
财务部成本控制为优先改良项目。
质量部减少过程变差为优先改良项目。
APQP小组对影响产质量量的过程实行优化为优先改良项目。
持续改进控制程序全套
6．3文件控制程序
6．4管理评审程序
6．5纠正和预防措施程序
7．表单：
7.1持续改进计划表F04-09-01
7.2持续改进记录表F04-09-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制定
审核
批准
5．作业内容：
5．1发现问题：
依据质量方针和目标，通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及相关的日常工作、记录、图表等通过分析检讨发现问题。
5．2各部门负责人根据收集的数据进行统计分析，进而决定需改进的项目和目标，拟定改进计划和执行日程。
5．3试行改进
各相关部门依据改进计划确实执行，同时须管制、记录相关试行改进的结果，作为效果评估的依据。
5．4效果评估
5．4．1各相关部门须依据改进结果的记录，进行统计分析，对比设定的目标，据以评估确认改进成效。
5．4．2当确认改进效果符合改进目标的需求时，有关人员应将其标准化，并对相关文件按《文件控制程序》进行控制。
5．5相关文件依标准化需要进行修订发行之后，相关人员须据以落实执行。
6．相关文件：
6．1内部质量审核程序
持续改进控制程序
xxxx汽配有限公司
文件编号
P-04-09
版本号
A
持续改进控制程序
制定
单位
技术部发行日期来自页次1/11．目的：促进质量管理体系有效性的持续改进。
2．范围：所有与质量相关的活动。
3．权责：各部门负责人负责各改进行动的计划与实施。
4．定义：
4．1持续改进：是指为所有的客户持续不断地改进质量，并不断地发现改进的需要。
持续改进控制程序
编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期： 2019 年 01 月15日目录1.0 目的 (2)2.0 适用范围 (2)3.0 定义 (2)4.0 职责 (3)5.0 程序流程 (3)6.0 程序细则 (5)7.0 相关文件 (8)8.0 相关记录 (8)文件修定履历表 (8)持续改进控制程序1.0 目的为确保本公司所建立的管理体系运行的有效性、符合性和适用性，促进公司的不断发展，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，持续的改进工作环境和职业健康安全，使公司保持持续发展壮大。
本程序对持续改进的各项活动进行规范。
2.0 适用范围适用于本公司所有有关项目质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。
适用于本公司所有工作环境和职业健康安全等方面的持续改进。
3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 工程质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门负责相关改进项目的建议、实施。
5.0 程序流程6.0 程序细则6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。
6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交工程质量部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。
6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。
6.1.3.2 非质量因素的额外成本。
6.1.3.3 设备停机率是否偏高。
6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。
持续改进控制程序
持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。
2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。
3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。
3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。
3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。
3.4财务部负责对改进成本进行核算。
3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。
4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。
4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。
b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。
4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。
b)顾客退货时。
c)影响人身安全时。
4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。
b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。
4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。
b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。
c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。
）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。
持续改进控制程序
项次
修订日期
版本
页次
修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量/环境/HSF过程管理体系的持续改进。
2 范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。
3 定义无4 权责管理代表：提出绩效管理与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果。
各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择, 提出改进措施, 汇总及改进结果分析。
业务模块：负责有效地处理顾客意见。
5 作业内容5.1 绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1 各部门依本公司之整体质量、环境、HSF目标要求制定质量、环境、HSF目标, 需订定相对应的指标, 并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨，分析与改善。
5.1.2 全面遵循绩效管理与持续改进之原则，在各项与产品、质量、生产效率、成本、交期、服务有关的日常活动中开展绩效管理与持续改进活动。
5.1.3 方针应体现持续改进的精神，并按程序运行和实施。
5.1.4 由品质部组织，向全厂员工贯彻持续改善的理念，对新员工入厂时由人力资源部项目部针对顾客提出产品概念，对照同类产品的结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，利用持续改进技术进行产品改良,并对产品持续改进项目追踪和验证。
5.3.2质量、环境、HSF改进5.3.2.1质量/ 环境/HSF 过程管理体系的有效性及持续改进，通过内部稽核方式来进行, 并通过质量、环境、HSF目标的改进来体现。
5.3.2.2供应商质量状况，按照《供应商控制程序》进行，由项目部、采购部、品质部评估, 要求供应商在技术、质量、交期、价格方面持续改进。
5.3.2.3制程及成品不良率、报废率的改进按照《不合格品控制程序》执行，由品质部组织进行统计分析，以确定改善的主题。
5.3.3 交期及服务的改进按照《顾客满意度控制程序》执行，业务就交期及服务之内容应保持与顾客之定期联系, 充分了解顾客满意度和顾客意见，对顾客服务工作进行改进，同时评估本厂产品之交付能力并实施改进。
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1.目的
通过持续改进活动，不断改进本公司质量管理体系有效性，确保
进一步满足顾客要求，提高顾客满意程度。
2．适用范围
适用于本公司生产经营的全过程和服务活动的持续改进。
3．职责
3.1总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。
3.2管理者代表负责组织制订和实施突破性持续改进计划，
3.3持续改进小组组长验证持续改进计划的执行效果。
3.3各相关部门负责执行和实施持续改进的具体行动计划。
3.4各部门主管负责制订渐进的持续改进计划并组织实施。
4．工作程序
4.1持续改进的对象
持续改进须涉及质量，服务，成本，供货信誉等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少。
4.2持续改进的时机和机会
4.2.1持续改进的时机
当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力时，相关单位可实施持续改进，使过程不断完善和优化。
4.2.2持续改进的来源和机会
4.2.2.1利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的结果、纠正和预防措施及管理评审的结果，对现有过程和各项指标数据进行分析，寻找改进的机会。
4.2.2.2持续改进的机会还可以来自以下方面：
（1）计划外的停机时机；
（2）设备安装、模具更换及机器调整时间（可否减少）；
（3）过长的生产周期；
（4）报废、返工或返修（减少和降低返工、返修及报废比例，以降低成本）；（5）非增值使用场地空间（最大限度地利用空间）；
（6）过大的变差；
（7）低于100%的初次运转能力；
（8）人力和材料的浪费；
（9）过剩的搬运和贮存；
(10) 顾客满意度；
(11)节约和爱护资源等。
4.3持续改进的技术和方法
4.3.1相关部门须应用适用的持续改进措施和方法，确保持续改进的实施。
4.3.2持续改进技术可应用的方法：
（1）控制图；
（2） PPM分析；
（3）防错；
（4）风险分析；
（5）基准分析
（7）其他方法
4.4持续改进实施
4.4.1持续改进的组织
4.4.1.1突破性的持续改进
突破性的持续改进是对现有过程需进行较大的修改和改进，或实施新过程的
持续改进。
各部门应于每年12月份，按照 4.2的要求评价何处存在突破性持续改进的机会，制定下一年度突破性持续改进计划，交管理者代表，经管理者代表整理形成草案，报总经理批准。
总经理确定全公司的突破性持续改进目标和计划。
总经理确定突破性持续改进项目后，由管理者代表负责组织成立跨部门的持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订《持续改进计划》，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施突破性的持续改进。
4.4.1.2渐进的持续改进
当出现持续改进的机会（见4.2）, 且对过程需进行局部的修改和改进时，相关部门人员成立持续改进小组，确定小组组长，小组组长制订《持续改进计划》，报企管科汇总，报管理者代表审核后实施持续改进。
4.4.2选定改进的对象
持续改进小组应确定改进的对象和改进的动因。
4.4.3建立改进目标
持续改进小组应对确定的改进对象及相关过程的目前状况进行评价，在此基础上建立改进的目标。
4.4.4确定原因，采取措施
持续改进小组应找出导致现有问题的根本原因，并选择和实施最佳的解决问
题的办法。
4.4.5效果验证
持续改进小组组长负责对持续改进措施的效果进行验证，验证包括产生问题的原因已经消除或减少，解决办法已经发生了作用，并实施了改进目标。
验证结果记录于《改进成果反馈表》。
如改进的效果不佳，应回到4.4.3重新执行。
4.4.6实施新的解决办法并规范化
对有效果的持续改进，小组组长应协调修改相关的文件（必要时管理者代表
协调），用改进后的过程、方法代替原来的过程、方法。
管理者代表同时应考虑
持续改进的措施是否可以用于其他地方。
4.4.7上述活动的计划、结果应记录于《持续改进计划》和《改进成果反馈表》中，持续改进计划执行完毕后，管理者代表将已完成的计划登记于“持续改进一览表”中,并报公司管理评审会审议。
5．相关文件
5.1持续改进管理办法
6．记录、表单。
6．1 持续改进计划
6．2 持续改进计划一览表
6．3改进成果反馈表。