南昌大学第一附属医院科研经费报销流程
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
科研经费报销流程
科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。
科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。
一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。
在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。
费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。
三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。
在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。
费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。
四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。
在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。
报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。
报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。
五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。
在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。
费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。
六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。
在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。
经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。
七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。
在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。
大学生省内就医医保报销流程
大学生省内就医医保报销流程
一、就医准备
1.确认就医地点
（1）选择指定医疗机构
（2）确认医保定点医院信息
2.收集医疗资料
（1）持有效身份证明
（2）携带就诊卡或医保卡
（3）携带病历、检查单等就诊资料
二、就医登记
1.到医院挂号
（1）提供个人身份证明
（2）填写挂号信息
2.诊断并收集医疗资料
（1）接受医生诊断
（2）收集医疗发票及处方等资料
三、缴费与结算
1.缴费
（1）根据医生诊断收取医疗费用
（2）在医院窗口缴费
2.结算
（1）医院提供费用明细
（2）医保定点医院将费用直接结算给医保局
四、报销申请
1.填写报销申请表
（1）下载并填写《医疗费用结算报销申请表》（2）填写个人基本信息及就医信息
2.准备报销资料
（1）提供个人有效身份证明
（2）提供医疗发票、处方等就医资料
五、提交报销资料
1.将申请表及相关资料提交至医保定点医院窗口（1）递交纸质申请表及原件复印件
2.等待资料审核
（1）医保窗口工作人员审核资料齐全性
六、资料审核
1.医保窗口审核
（1）检查报销申请表及相关医疗资料（2）如有不完整，通知补充材料
2.医保局审核
（1）医保局对资料进行最终审核
七、报销处理
1.审核通过
（1）医保局审核通过报销
（2）确认报销金额及比例
2.资金发放
（1）将报销款项直接打入个人银行账户。
医院经费审批及支出报销制度
医院经费审批及支出报销制度（一）审批原则：1、以国家法律法规和医院财务制度为基本依据。
2、厉行节约，勤俭办事，提高医院经营效益。
3、认真审核，从严把关，对违反财务制度和财经纪律的应予制止、核减或拒签。
4、按级负责，层层把关，努力防止经费损失和浪费，保证资金安全。
5、坚持先审批、后执行的原则，未经审批的经费支出项目不得执行。
特殊情况可先口头请示，执行后补批。
（二）审批权限：1、预算内收支，单项报销额在5000元以下的由相关职能部门领导审签后，报总经理审批后执行；单项报销金额在5000元以上单项报销的由职能部门领导和总经理签字后，报董事长审批后执行。
2、10万元以上的大项开支，需由职能部门提交书面报告(包括项目论证)，经院领导研究同意并报董事会审批后执行。
（三）审批程序：1、药品、材料采购应由药剂科、物流部编制采购计划，报业务院长审核后报总经理审批。
审批后转交物流部执行。
2、设备采购由物流部凭已签订的有效合同或购置申请报告，经总经理审批后，财务部方可办理付款。
3、办公用品、维修原材料、保洁用品等由使用单位提出申请，报物流部审核后总经理审批。
审批后由物流部执行采购。
4、差旅费借款由借款人填写借款单，经总经理审批后财务部凭据付款。
5、招待费、公关费等开支均需由经办人提出申请，经总经理批准后方可执行。
四、支出报销制度(一)支出报销程序：1、经办人填写《支出凭单》，（出差者填写《差旅费报销单》）要求项目填写完整、准确。
凡购买物品需办理入库手续，有明细单的要附后。
2、部门领导确认签字。
3、财务部审核。
4、医院领导审批。
5、出纳结算付款。
(二)审批权限：单项报销金额5000元以下的，由总经理审批；单项报销金额5000元以上的，由董事长审批。
(三)报销要求：1、发票须正规合格，有税务部门或财政部门监制红章；内容填写完整，包括单位名称、业务内容、规格、数量、单价、金额（大、小等）、出票单位财务（会计、业务）专用章、开票人姓名、日期。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
科研经费财务报账(部分)流程(2018.11)
科研经费财务报账（部分）流程（2018.11）一、准备财务报账所需资料（2016年9月财务处上传财务报账群发布的财务报账指南（科研））1、产生费用的发票单据，其中：（1）评审费、咨询费、劳务费需填写“项目费发放表”（附件1）（2）项目调研需填写“项目调研申请表”（附件2）（3）凡用科研经费购置仪器设备、材料等，5000元以下的由课题组自行采购，5000元及以上的按照学院仪器设备材料购置程序和管理办法执行。
2、项目立项书、项目结题书备注：1、上传系统时可只扫描“封面+经费预算页+盖章页”2、个人如有遗失需提交“科研档案查询申请表”（附件3）3、使用财务到账经费的未结题的纵横向项目，报账前项目负责人将项目立项书/项目合同及拨款经费相关文件报财务处，由财务处将相关数据录入报账系统后方可按流程进行报账3、财务决算汇总表（附件4）备注：结题后半年内结清课题经费，经费支出与预算不一致，需作调整说明4、纵、横向科研项目配套（资助）经费申请表（附件5）备注：院级项目不填5、科研项目中期检查表（附件6）备注：二段式经费配套（资助）需填写此表6、贵州轻工职业技术学院间接费用绩效发放申请表（附件7）备注：1、《贵州轻工职业技术学院科研项目间接费用管理办法》颁布后实施2、项目结题验收通过后申请发放二、将财务报账所需资料交财务处预审并咨询报账系统三、使用报账系统填单及上传“附件”第一步：登陆系统点击“我的报销”-“学院科研经费报销单”；第二步：点击“新单”，填写科研经费报销单，报销单分2块内容：“用款明细”和“结算方式”；1、“用款明细”页面填写（1）选择“报销明细内容*”，根据所需要报账的内容选择“报销明细内容”；（2）选择“预算*”，在“经费部门”栏搜索“科研”，点击“查询[Q]”，根据科研项目类型选择：①院级项目：选择“指标ID”-“557—科研经费”；②纵横向项目：A.在财务到账（外单位拨入）经费拨款中列支的，选择对应项目（例1：教育厅项目，选择“省财政拨2018年教育科研经费省级专项补助资金”；例2：欧阳全胜项目“废旧动力电池...”选择“废旧动力电池...”）；B.在学院配套（资助）经费中列支的，选择“557—科研经费”（例：院级项目选择“557—科研经费”）。
兰大一院报销流程
兰大一院报销流程1. 报销准备阶段1.1 收集相关材料费用清单：包括所有需要报销的费用明细，例如药品费、检查费、治疗费等。
发票和收据：确保所有费用均有正式的发票或收据作为依据。
处方单或医嘱单：必要时，需要提供病人的处方单或医嘱单作为费用发生的依据。
1.2 填写报销申请表个人信息：填写申请人的基本信息，包括姓名、工号、部门等。
费用明细：逐项列出需要报销的费用项目，包括金额、发票号码等。
审批签字：医务人员本人签字确认申请的真实性，并在需要时，领导或财务审批人员签署同意。
2. 报销提交流程2.1 递交报销申请表完成填写后，将报销申请表和所有原始的费用发票、处方单等相关材料，提交至财务部门或专门的报销办公室。
在递交时，要确保所有材料的完整性和准确性，避免因为资料不全或有误而延误报销进程。
2.2 财务初审财务部门收到报销申请后，将对申请表和相关材料进行初步审查：费用核对：核对申请表上的费用与提交的发票是否一致。
合规性审查：确保所有费用的产生符合医院规定和政策要求。
2.3 领导审批经过财务初审合格后，申请将提交给相应部门的主管或领导审批。
审批过程中，领导将对报销申请的合理性和必要性进行评估，确认是否同意该笔费用的报销。
2.4 财务复核领导审批通过后，财务部门进行最终的财务复核：审批签字核对：确保所有审批签字的真实性和合法性。
费用总额核对：对申请表中的费用总额进行核对，确认无误后，进行下一步处理。
3. 报销结算流程3.1 付款安排一旦报销申请通过了所有审批和复核程序，财务部门将安排相应的付款流程：支付方式：根据医院规定，选择合适的支付方式进行费用支付，例如银行转账或支票支付。
发放时间：安排合适的时间节点，确保及时发放费用，避免影响医务人员的正常工作和生活。
3.2 报销通知完成付款后，财务部门将向医务人员发送报销通知，告知报销申请已经成功结算，并提供相应的付款凭证或支付证明。
4. 报销后处理4.1 档案归档财务部门将完成报销流程后，将相关的报销申请表、发票和付款凭证归档存档，以备日后审计或查阅之需。
南昌大学第一附属医院科研费用报销流程及申请单
收款单位（公司）
合计金额
项目负责人：
经办人：
主管领导审批：
年月日
分管领导审批：
年月日
主管部门审批：
年月日
注：发票超过2张根据需要自行加行。
南昌大学第一附属医院科研经费报销流程填写转账报销申请单填写现金报销申请单项目负责人经办人签字打印申请单发票附后科教科办理张婧整理发票签字转账发票现金发票南昌大学第一附属医院科研费用转账报销申请单申请部门
南昌大学第一附属医院科研经费报销流程
南昌大学第一附属医院科研费用转账报销申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：年月日
经费来源（课题或项目名称）：
费用名称
支出金额（元）
收款单位（公司）
合计金额
项目负责人：
经办人：
主管领导审批：
年月日
分管领导审批：
年月日
主管部门审批：
年月日注：发票超过2张根据 Nhomakorabea要自行加行。
南昌大学第一附属医院科研费用现金报销申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：年月日
经费来源（课题或项目名称）：
费用名称
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南昌大学第一附属医院科研费用转账报销申请单
申请部门：肾内科
申请人：罗来敏
申请日期：2015年10月19日
经费来源（课题或项目名称）：PGI2对慢性肾衰大鼠肾脏局部RAS系统中AngII及ACE2、Ang（1-7）蛋白及mRNA表达的影响
费用名称
支出金额（元）
收款单位（公司）
试剂盒及抗体
21000
武汉巴菲尔生物技术服务有限公司
合计金额
21000
项目负责人：经办人：
主管部门审批：
年月日
分管科教领导审批：
年月日
分管财务领导审批：
年月日
主管领导审批：
年月日
注：发票超过2张根据需要自行加行。
南昌大学第一附属医院科研费用现金报销申请单
申请部门：
申请人：
申请日期：年月日
经费来源（课题或项目名称）：
费用名称
支出金额（元）
备注
合计金额
项目负责人：
经办人：
主管部门审批：
年月日
分管科教领导审批：
Hale Waihona Puke 年月日分管财务领导审批：年月日
主管领导审批：
年月日
注：发票超过2张根据需要自行加行。