培训控制程序管理资料
内部控制培训资料
内部控制培训资料什么是内部控制内部控制是指公司为达成目标并保护资产，通过制定一系列政策、程序和实践，来确保业务的合理性、准确性和可靠性的一种管理方式。
内部控制的重要性有强大的内部控制能力可以帮助公司实现以下目标：1. 提高组织的效率和运营效果；2. 防止欺诈和错误的发生；3. 保护公司的资产和财务利益；4. 遵守法律和道德规范；5. 提供真实和可靠的财务报告；6. 改善风险管理能力。
内部控制的主要原则建立有效的内部控制系统要遵循以下原则：1. 适应性：内部控制制度应根据公司的规模、性质和特点进行设计与运作。
2. 效能：内部控制制度应能够合理地识别、评估并处理潜在的风险。
3. 合规性：内部控制制度应符合相关法律、法规和规章制度的要求。
4. 有效性：内部控制制度应能够防止和发现错误、疏漏和欺诈行为。
5. 可追溯性：内部控制制度应具备完整的记录和审计能力，以便查证和追踪。
6. 持续性：内部控制制度应定期进行评估和优化，以保持其作用的有效性。
内部控制的关键步骤实施内部控制需要经历以下步骤：1. 风险评估：对公司的各项业务进行评估，确定潜在的内部控制风险。
2. 控制设计：根据风险评估的结果，设计合适的内部控制措施和程序。
3. 控制执行：将内部控制措施和程序付诸实施，并建立相应的监控和反馈机制。
4. 内部审计：定期进行内部审计，确保内部控制的有效性和合规性。
5. 持续优化：根据内部审计结果和实际运营情况，优化和改进内部控制制度。
内部控制的角色和责任内部控制需要各个岗位和层级的积极参与和合作。
以下是各个角色的主要责任：1. 高层管理人员：制定和推动内部控制政策和战略，为内部控制提供领导和支持。
2. 部门经理：负责具体部门的内部控制制度和执行，确保其有效性和合规性。
3. 员工和员工：识别和报告潜在的内部控制问题，积极参与和支持内部控制工作。
内部控制培训的重要性为了保证内部控制制度的有效性和可持续性，公司应定期进行内部控制培训，以提高员工的内控意识和知识水平。
ISO程序文件培训资料
-G0503 认证产品的一致性控制程序 -Gxxxx 精益生产推进管理程序
-Gxxxx 不合格品控制程序
-G0851 产品防护控制程序
测量管理体系
监视和测量设备的控制
-G1402 环境因素识别与评价控制 -G1403 环境监视和测量控制程序 -G1404 环境管理不符合控制程序
环境管理体系
-G1502 文件控制程序 -G1504 记录控制程序 -G1603 内部审核控制程序 -G0505 纠正和预防措施控制程序 -G1602 管理评审控制程序 -Gxxxx 培训控制程序
-G1303 法律法规及其他要求控制程序 -G1306 合规性评价控制程序
-G1201 应急准备和响应控制程序 -G1505 协商与沟通控制程序 -G1302 危险辨识及风险评估控制程序 -G1305 职业健康安全监视和测量控制程序 -G1307 职业健康安全管理不符合控制程序
职业健康安全管理体系
管理手册
1、范围； 2、组织结构说明； 3、职责和权限界定； 4、过程和相互作用的描述； 5、与程序文件的关系等。
程序文件
1、目的和范围； 2、引用文件和术语； 3、职责和权限； 4、程序内容：做什么、谁来做、何时、何地、
如何做
作业指导书
1、是程序文件的补充，说明具体要求的文件； 2、提供如何一致地完成某项活动的信息文件。
程序文件的金字塔结构示意图
管理 手册
程序文件
作业指导书
记录、附件
1
跨部门的，涉及方面较多，运作 相对复杂，人员流失相关管理行 为也随之流失的
规范部门员工行为的，运作相 对专业的，人员流失相关操作 行为也随之流失的
编制体系文件的要求
1）文件应覆盖标准的要求； 2）文件的数量和详略程度应适合：
培训控制程序15
培训控制程序15慈溪市佳圣电器有限公司 CiXi JiaSheng Electric Appliance Co.,LTD 社会责任程序文件第 15 章培训控制程序管理类别：□受控□非受控文件编号： QP/JS-200915 受控状态：版本/修改状态： A/0 编制：审核：批准：日期分发号：使用部门二00九年5月18日发布二00九年5月20日实施慈溪市佳圣电器有限公司 0.1 程序文件前言目次：0.1 页码：1 版本/修改状态：批准日期：A 2009/05/18 本《程序文件》是《社会责任管理手册》的支持性文件，程序文件规定了有关人员的职责、权限和关系，规定了影响了社会责任在实施过程中的控制，内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展本体系在管理过程中的依据。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司对社会责任管理水平而努力奋斗。
程序文件自即日起正式实施。
总经理: 2009/05/18慈溪市佳圣电器有限公司目次：15 程序文件文件编号：QP-JS-2009015 共3页第1页版本/修改状态：A/0 培训控制程序批准日期：2009年5月18日一、目的为了确保公司全体员工熟悉社会责任管理体系及运作程序，确保体系有效运作。
二、适用范围本程序适用于公司所有员工培训。
三、职责3.1行政人事部负责确定公司各层次员工社会责任培训的要求。
3.2各部门负责确定本部门社会责任培训需求。
3.3行政人事部负责制定和监督实施公司《培训计划》。
3.4行政人事部负责公司级培训的组织工作。
3.5各部门负责本部门范围内培训工作。
四、程序4.1培训大纲行政人事部根据各层次员工的工作性质、具体岗位等内容确定各类员工的培训要求。
所有员工都应进行社会责任标准基本知识、有关法律法规和社会责任政策的培训，对不同员工还要增加培训内容。
4.1.1高级管理人员培训内容：（1）社会责任管理手册；（2）职责和资源配备、领导者在培训中的作用；（3）适用于公司的法律与其他要求；（4）公司重大社会责任因素和重大风险；（5）公司目标、指标及社会责任管理方案。
06教育培训控制程序
教育培训控制程序编号：CX-QEO-B-061、目的有计划的对公司各类人员进行持续培训，不断提高其质量、职业健康安全、环境保护意识和质量、职业健康安全、环境管理能力以保证质量、职业健康安全、环境体系的有效运行和全公司质量、职业健康安全、环境方针、目标的实现。
2、适用范围本程序适用于本公司内部员工的各类质量、职业健康安全、环境知识培训及教育工作。
3、职责3.1 劳资培训部3.1.1 负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门；3.1.2 负责编制公司教育培训规划和年度教育培训计划，报公司领导审批后组织实施；3.1.3 负责制定公司教育培训管理办法；3.1.4 负责监督新职人员上岗前的教育培训并统一保存培训记录；3.1.5 负责组织特种作业岗位操作人员送外培训，并保存记录；3.1.6 负责组织全公司员工、外部劳务人员教育培训工作的监督、检查和指导。
3.2 公司办公室3.2.1 负责提供项目经理岗位能力培训计划；3.2.2 负责环境法律、法规和其他要求的学习。
3.3 安全质量监察部3.3.1 负责组织质量、职业健康安全、环境管理体系和内部审核员的培训；3.3.2 负责提供安全员、质量检查员、试验员、应急准备与响应、锅炉操作工及压力容器操作工的培训计划，并检查培训效果。
3.4 工程管理部3.4.1 负责提供测量工、爆破工的培训计划；3.4.2 协助相关部门对应急与响应的组织实施；3.4.3 负责监督、检查、指导各工程项目（经理）部对重要环境因素岗位人员的培训教育。
3.5党委组织部3.5.1 负责提供科级以上干部、后备干部的培训；3.5.2 负责组织专科以上新员工的岗前培训。
3.6 公安分处3.6.1 负责策划机关大院内应急预案的培训，并组织实施；3.6.2 协助相关部门对爆破工的培训与取证。
3.7 各工程项目部3.7.1 负责组织对重要环境因素岗位人员的培训和应急响应培训的实施；3.7.2 负责本工程项目（经理）部（包括劳务）人员，根据施工需要，编制教育培训计划并组织实施；3.7.3 根据本项目各个岗位需要和公司各职能部门的要求，选派相应人员参加培训，建立并保存培训记录。
培训控制程序相关质量记录
培训控制程序相关质量记录企业的培训控制程序是为了确保培训过程的质量和效果，从而有效提升员工的能力和绩效。
本文将结合实际案例，从培训目标、内容设计、评估和反馈等方面，详细探讨培训控制程序的相关质量记录。
1.培训目标记录培训目标是培训计划的基础，通过明确的培训目标可以帮助参训人员更好地理解培训的目的和意义。
在培训控制程序中，应对每个培训项目的目标进行明确记录。
记录内容包括培训的目标、培训所涉及的知识和技能、培训对象以及预期的培训效果等。
2.内容设计记录培训的内容设计是保证培训过程的质量的重要环节。
在进行培训控制程序相关质量记录时，要详细记录培训内容的设计思路、教学方法和教材选择等。
此外，还需记录与培训内容相关的评估指标和考核方式，以确保培训内容的有效性和可操作性。
3.培训师记录培训师是培训过程中的关键角色，他们的专业能力和授课水平直接关系到培训的质量和效果。
在进行培训控制程序记录时，要对培训师的背景进行详细记录，包括培训师的资格证书、从业经验、教学成果等。
此外，还要对培训师的培训计划和教案进行记录，以便在培训过程中进行监控和评估。
4.培训材料记录5.培训效果评估记录培训的效果评估是培训控制程序的关键环节，可以通过评估来判断培训的质量和有效性。
在进行培训效果评估时，要详细记录评估的方法、指标和结果等。
此外，还要对评估结果进行分析和反馈，及时调整培训方案和方法，以提升培训的质量和效果。
6.培训反馈记录培训反馈是培训控制程序中的重要环节，可以帮助企业及时了解培训过程的优缺点并进行改进。
在进行培训反馈记录时，要详细记录参训人员的反馈意见和建议，并及时反馈给培训师和管理者。
此外，还需对反馈意见和建议进行分类和分析，以便于制定改进措施和提升培训质量。
总结：。
《程序文件-----培训控制程序》
XX集团（中国）有限公司程序文件培训控制程序文件编号：CT — QP— 003版本：________ 01 ______页数：________ 3_______生效日期：2012— 07 — 01制订：XXX 审核：XXX 批准：_________修序号章节号内容说明修改人伟查批准修改日期改栏XX 集团（中国）有限公司培训控制程序、目的：为了使公司员工掌握并深化其所需作业技能， 不断接受新的管理思想，籍此奠定 公司强有力的资源基础，从而使公司在激烈的市场竞争中能立于不败之地， 确保 执行品质管理相关业务的所有人员皆通过适当的教育培训， 以达到其能有效执行 所担负任务的资格。
适用范围：本程序适用于全体员工。
三、 职责:3. 1、新进人员入职培训：由人事部安排培训日程；3. 2、新进人员技能培训：由人事规划，各部门实施，各部门主管批准; 3. 3、在职培训：人事或各部门规划与实施，总经理审核； 3. 4、年度教育培训计划：由人事部拟定，总经理批准生效； 四、 培训内容4. 1、新进人员入职培训：4. 1. 1入职培训：所有新进人员由人事部安排培训日程，课程中须包括公司简 介、品质与环境管理政策，公司管理规定，工业安全卫生等。
4. 1. 2技能培训：新进人员如检验员、测试员、维修员、物料员、搬运工、技 术员在正式上岗工作前，应对其进行职前培训，并经用人部门主管审核 合格后，方准其正式上岗。
4. 2、在职培训：4. 2. 1可分内训与外训两程方式实施。
A 内训就是公司组织师资，教材等在内部对员工实施的教育培训工作。
内 训可分为职前培训和在职培训两大部分。
B 外训就是公司根据需要选定合适员工参加， 或成绩优秀的员工根据个人 发展，需要申请参加的社会机构举办的特殊技能培训。
4. 2. 2人事于每年十于月份编制次年度的〈〈年度教育培训计划表》经总经理批 准后实施。
版 本01 M173XX 集团（中国）有限公司培训控制程序文件编号 CT - QP-003版 本 01 页 码2/34. 2. 3若有临时性需要，必要实施年度计划处的教育培训时，不论内训或外 训，均须经管理单位或上级主管批准后实施。
教育培训管理程序
（二）其他培训部门：负责组织实施培训，并会同人事部门对培训结果进行考核、评估；
五、定义：
1、内训：即讲师为公司内部主管；
2、外训：讲师为外部人员，或者送公司同仁到公司以外的地方培训、学习；
11.1有关培训记录、证书、讲义等资料由管理部存档、列管；
11.2培训签到、评估记录保存期限为一年；
11.3培训效果评估相关的考试试卷、心得报告保存期限为3个月；
11.4《教育训练年度分析报告》保存期限三年。
七、附件：
（一）培训签到表；
（二）培训需求调查表；
（三）年度培训计划表；
（四）心得报告；
八、流程图：
4.3每年贰月份由人事部门整理统计、回顾上一年的培训具体实施情况，分析计划与实施之间的差距，提出改善方案，撰写“教育训练年度分析报告”，呈总经理审核；
5、培训实施：
5.1每月底由人事部门根据年度培训计划，拟订下月具体的培训日程表，并发给相关单位主管确认，各主管确认无异议的，报副总、总经理核准公告，并开始实施。
5.2由人事部门下发相关表单至各单位，相关单位收到后应积极准备培训内容（讲师撰写）、考核试卷（讲师撰写）、通知人员准时参加培训（由班长负责），各课长负责对培训活动进行督导和评价。
5.3培训结束后，将一整套的培训记录/评价表、培训内容、试卷等交由人事部门存档以备查。
5.4既定的培训日程不允许随意变更、取消。确因生产需要变更的，须部门经理以上主管同意，并在两周内另外安排时间实施，如要取消的必须经总经理核准。
6、外训：
6.1如需参加外部培训，必须培训开始前15天写书面申请，经总经理批准后，安排好职务代理人方可前去参加培训。费用（培训费、教材费、证书的工本费、交通费、培训期间的工资）由公司负担的，培训取得的证书由人事部门保存，待继续服务满一年者方可领回。继续服务未满一年的，于离职时在工资中将上列费用扣除。
顾客财产控制程序培训
分发后外来文件 的保存、二级发放
维护保养
工艺技术组.模 具组. 设备部. 质量部. 材料 库
使用
丢失、损坏、不适 用时汇报
归口管理部门/ 相关负责人
文件发放记 录/工艺技 术组 工装设备. 检测装置. 包装物料领 用记录/模 具组.质量 部. 材料库
YES 顾客财产损 坏、丢失、 不适用情况 报告单/销 售事业部 文件回收记 录、作废标 识/工艺技 术组
（4）设备部是顾客生产设备的归口管理部门，负责设备的点检、维护、 故障维修和管理等工作。
（5）质量部是顾客监视和测量装置的归口管理部门，负责监视和测量装 置的标识、管理和周期定检等工作。
（6）材料库是顾客提供的可重复使用的包装的归口管理部门，负责包装 的标识、维护、保养和定期点检等工作。
（7）各使用部门负责顾客财产的现场保管、维护保养并向归口管理部门 回报使用情况。
顾客财产控制程序
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Soul Lee
目录
（一）顾客财产控制的目的及范围；
（二）各部门职责； （三）顾客财产的管理流程
Soul Lee
（一）顾客财产控制的目的及范围
Hale Waihona Puke （A）顾客控制的目的为确保顾客财产得到识别、验证、储存和维护， 确保顾客财产不被损坏、丢失，确保顾客的知识 产权不被泄露，以及在发生丢失、损坏或不适用 状况下能加以及时处理，维护客户利益。
Soul Lee
（三）顾客财产的管理流程
附录 A：顾客财产控制流程图
输入/自 顾客技术资 料、样件及 工装设备、 检测装置及 包装物料等 /顾客 作业流程 顾客财产的接收、 传递 责任部门/岗位 销售事业部 输出/至 技术资料. 样件.工装 设备.检测 装置.包装 物料/归口 管理部门
文件、记录控制程序培训课件
记录的填写
• 记录是按照表单的内容和要求进行填写，填写应 及时、内容真实、字迹清晰、完整，不得随意涂 改和使用铅笔填写。
• 记录及审核过程中如需更改时，用单横线划去原 记录，在原记录的上方写上更改后的数据，重要 数据更改如：日期、数量、金额等，需加签更改 人员的姓名及更改日期
文件创建、更新及废止流程图
• 文件创建/更新经核准后，文管中心应依文件之类型，登录于《文件 管制总览表》，各种表单登录于《表单总览表》。纸质文件为正式流 通文件，电子文件由文管员设密加水印专管，不得用于内部发行。 • 文管中心依相关单位需求复印所需份数，并于每页文件的右上角加盖 红色“受控”文件发行章。文件分发至各部门时，由接收部门人员于 《文件分发、回收/销毁记录表》签收，并及时更新《文件一览表》。 • 需对外（如供应商、客户、认证单位等）发放文件时，由文管中心复 印需求份数，加盖红色“参考用”印章。 • 若文件为修订、废止时，原稿由文管中心作为知识经验单独列管，并 加盖蓝色“作废存查”印章以利识别。文管中心回收旧版文件，确保 其数量及完整性，同时对回收的旧文件进行销毁，记录于《文件分发、 回收/销毁记录表》。对外发行的文件如：供应商、客户、认证单位 等则可不予回收。
文件、记录 控制程序
定义：
• 文件：信息及其承载媒体。其媒体可以是 纸张、磁盘、光盘、照片、样件、电子媒 体或他们的组合。 • 记录：记录管理活动所取得结果或提供所 完成活动的证据的文件。空白表单是规定 性的文件，填写了内容的表单则为记录。
权责：
• 文管中心：负责质量管理体系文件原件的保存、管理，以 及文件分发、回收、废止、销毁等工作。负责公司所有记 录的空白表单的有效性管理及监督各部门记录控制情况。
• 各车间/部门：负责部门体系文件的创建、更新与废止， 及文件接收、使用、保存等日常管理和控制工作。所应用 的记录的填写、标识及检索、保存、保存期限设置及处置。
培训管理控制程序
1目的和范围对人员素质和能力要求进行控制，以确保从事能源管理体系活动的人员胜任其工作。
适用于公司从事能源管理体系活动的各类人员。
2职责2.1设备部负责识别并组织对公司内能源管理相关的培训。
2.2各部门负责组织本部门能源工作人员进行培训。
2.3 人力资源部门配合培训实施。
3内容3.1人员能力要求3.1.1公司能源管理人员必须具备中专以上文化水平，具有较长的专业工作经历、较全面的能源法律、能源技术知识，对特殊岗位，需取得岗位资格证，持证上岗。
3.1.2公司各部门能源专业管理人员应具备高中以上文化程度，具有二年以上管理工作实践，并经能源专业知识培训。
3.1.3能源管理体系内部审核员，应具备高中以上的文化程度，具有一定的工作经验和语言表达能力，经有关能源管理体系标准培训，考取内部审核员证，方可参加能源管理体系的内部审核。
3.1.4公司各部门兼职能源人员应具备初中以上文化程度，具有一定的工作经验和管理水平，经本部门组织的能源培训、考核合格上岗。
3.1.5水、电、汽专员应具有一定的能源知识和能源法规知识，胜任工作要求。
3.1.6 重要能源岗位，包括上述3.1.1-3.15的以及主要能源使用相关的操作和维保人员。
对于重要能源岗位人员，公司应从教育、培训、技能和经验等方面考察其能力，以满足公司能源管理的要求。
3.2人员的培训3.2.1公司各能源管理员、体系内审员应参加由政府相关部门或公司组织的培训，获取合格证书，持证上岗。
3.2.2各部门相关能源人员应参加公司和本部门组织的专业技术培训，达到熟悉能源设备的性能，使用要求，维护保养的技能要求，保证能源设备的正确使用和准确、可靠。
3.2.3公司各部门建立、完善各类能源人员的培训档案，并妥善保存，必要时应对相关培训人员的培训效果进行评估，形成文件保存。
3.2.4对重要的能源岗位人员，公司应定期组织相应的岗位技能培训，培训内容可包括：3.2.4.1 节能法律法规、政策、标准及其他要求；3.2.4.2 能源管理体系标准的相关要求和公司的体系文件；3.2.4.3能源计量、统计相关知识；3.2.4.4相关节能技术、设备操作技术等。
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培训控制程序管理资料
文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
1 目的
为建立和保持质量职业健康安全管理体系和环境管理体系，确保体系按规
定实施运行，提高员工职地安全健康意识和环保意识及应具备的能力，防止各
类事故的发生，减少和预防质量职业健康安全风险和环境影响，消除或减少人
员伤害和财产损失。
2 范围
适用于公司全体员工的质量职业健康安全和环境培训工作。
3 职责
3.1 综合管理部（人力资源）负责确定质量职业健康安全和环境管理体系各
岗位的任职能力要求及各层次人员的培训需求和培训计划并组织实施。
3.2 各相关职能部门根据培训计划，配合综合管理部（人力资源）实施培训
计划，并对培训计划效果进行评价。
3.3 综合管理部（人力资源）负责对培训效果及能力进行鉴定。
3.4 各部门负责培训人员的输送及配合综合管理部（人力资源）进行具体培
训的实施和培训效果的验证。
4 管理内容与方法
4.1 培训需求的识别：
4.1.1 综合管理部（人力资源）组织制定各岗位的“岗位工作标准”，对岗
位人员的教育培训经历、技能要求作出规定，报最高管理者批准。
4.1.2 综合管理部（人力资源）应根据公司的年度计划和长远规划，以及
“岗位工作标准”，评价现有人力资源能否满足体系运行需要，对不能满足的
安排培训。
4.1.3 每年定期由综合管理部（体系管理）组织各部门对员工质量、职业安
全健康和环境管理体系、法律、法规和公司有关规章制度的培训需求进行分析
和评价，并填写《培训计划申报表》送交综合管理部（人力资源）。
4.1.4 每年定期由综合管理部组织各部门识别培训需求，以提高员工业务能
力，填写《培训计划申报表》报综合管理部（人力资源），综合管理部（人力
资源）汇总后，编制公司年度培训计划，报分管副总经理审核后，公司总经理
批准。
4.1.5 各部门为提高员工业务能力，根据公司年度培训计划，填写《培训申
请表》，向综合管理部（人力资源）提出培训需求，综合管理部（人力资源）
批准。
4.1.6 未纳入公司年度计划的培训申请，申请部门填写《培训申请表》报综
合管理部（人力资源）审核后，报公司领导批准。
4.2 培训计划：
4.2.1 年度培训计划的制定：
综合管理部（人力资源）每年定期根据培训需求情况制定《年度培训计
划》，明确培训目的、内容、形式、对象、时间和责任人。
4.2.2 培训方式：
——本公司内部培训（含新进人员三级安全教育培训、跟班实习，拜师培
训等）；
——员工自学；
——由公司统一组织相关人员参加外单位举办的专业培训班；
——聘请专业人员来公司进行定向培训：
——其他培训。
4.2.3 培训种类
——新进公司员工培训；
——公司领导、中层干部质量、职业安全和环境知识培训；
——公司全体员工质量、职业健康安全和环境知识培训。
——变换工种（转岗）教育培训；
——事故预防、环境污染控制和应急措施培训；
4.2.4 培训计划的定期评审：
培训计划要定期评审，必要时予以修订以保证其适宜性和有效性，或根据
培训需求的变化及培训效果，必要时综合管理部（人力资源）组织对培训计划
进行评审和修订。
4.3 培训实施：
4.3.1 依照经批准后的培训申请，在培训实施前由综合管理部（人力资源）
安排培训地点、课程进度和培训师资。
4.3.2 内部培训实施前，培训责任人须认真做好准备工作，实施时维持好课
堂秩序，明确培训情况记录人，编制好质量、职业健康安全和环境管理体系教
育的有关教材，所选用的教材应运用最新版本的法律、法规、国家标准等文
件，培训实施结束后将《会议签到》交综合管理部（人力资源）保管。
4.3.3 参加外培的，总经理或者主管副总经理指定具体参培人员，相关部门
督促其按时报到。参培人员要做好学习笔记，取得的结业证复印件应交综合管
理部（人力资源）保存。
4.3.4 员工因提升能力需要，需向综合管理部（人力资源）提出申请，经总
经理批准，参加与本职工作相关的业余函授学习，主管部门应给予支持，并在
学习时间上要作出适当安排。
4.4 培训纪律：
4.4.1 培训责任部门要严格按照培训实施计划实施培训，不得随意更改，确
因特殊情况需要更改的必须提前一周提出申请，经培训主管部门同意后重新调
整计划。
4.4.2 培训实施时，所有参培人员均须按时参加。
4.4.3 所有参培人员必须参加考评考试。
4.5 培训效果验证：
4.5.1 对集中培训的，由培训责任部门通过笔试验证培训效果。
4.5.2 委外培训的应带回培训机构发给的结业证书或考核成绩单，未进行考
核发证的，由综合管理部（人力资源）组织验证。
4.5.3 对跟班学习和拜师培训的新进人员，主要通过实际操作，考核其是否
具备了相应的能力。
4.6 培训有效性的评价：
每次培训后，综合管理部（人力资源）应根据验证结果，对培训的有效性
进行评价，评价结果应在《年度培训效果评估》中反映。
4.7 资料管理
4.7.1 质量、职业健康安全和环境管理培训资料列人公司资料管理范畴，并
按《文件控制程序》进行管理。
4.7.2 综合管理部（人力资源）及时做好各项培训内容和人员资料的登记存
档工作。
4.8 员工自学、自学效果的验证及奖励
具体按《员工教育培训管理规定》执行。
4.9 对供方的培训
综合管理部在相关供方进入现场前，考虑人员素质要求、职业健康安全和
环境控制的要求，由工程部对供方相关人员进行入场安全教育，将公司的职业
健康安全和环境管理相关程序及已识别的重大危险源和重要因素通报供方，工
程部将有关记录交综合管理部备案。
由相关供方主要主管负责向供方内部进行传达，并遵照执行，以确保他们
理解和认可本公司的质量、职业健康安全和环境的方针、目标和其他的要求。
5 相关文件
《员工教育培训管理规定》
6 相关记录
《员工培训计划申报表》
《年度培训计划》
《培训申请表》
《年度培训效果评估》
7 附录
附录A流程图
附录B《员工培训计划申报表》
附 录 A
(资料性附录)
流程图