管理评审控制流程图
管理评审管理制度
1、目的
为确保质量体系符合既定的质量目标和方针，改进质量管理活动，促进质量体系持续保持符合性、适宜性、充分性和有效性；
2、范围
适用于本公司所有经营管理、质量体系相关的作业过程及活动。
3定义
管理评审最高管理者组织相关部门对体系运行的符合性、适宜性、充分性、有效性进行评价活动；
4职责
4.1总经理：负责管理评审计划的批准，主持管理评审及决策。
4.2管理者代表：负责管理评审计划的审核，并对质量管理体系运行日常管理。
4.3质量部门：负责编制管理评审计划，下发管理评审通知，收集、汇总管理评审资料，负责管理评审改进的跟踪、检查和归档
4.4子公司各部门：负责提交本部门管理评审资料，参与管理评审，并执行管理评审决议。
5、流程图
6.
7持性文件
7.1《内部体系审核管理程序》7.2《持续改进管理制度》
7.3《纠正与预防措施管理程序》8记录
9。
管理评审流程图
管理评 审实施 阶段
管理评 审改进 阶段 更多搜 索 AIEIN 质量 了 解
总经理
管理者代表
管理评审流程图 质量部
开始
No,不符合要求
审核
Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核
质量管理体系
编制管理评审 计划
下发管理评审 通知
主持管理评审， 得出管理评审 结论（改进机
组织评审
管理评审输入 管理评审会议
审核
No,不符合要求 Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核来自资源支持组织协调
管理评审输出 （改进机会+
编制管理评审
填写审核不合 格项纠正措施
验证不合格
图 各职能部门
备注
总经理负责管理评审计 划批准。 质量部负责编制管理管 理评审计划
各职能部门准 备管理评审资
总经理负责管理评审报 告批准。 质量部负责编制管理管 理评审报告 管理者代表负责组织管 理评审首末次会议，向 最高管理者报告质量体 系运行情况以及评审计 划的实施及组织协调 各业务部门领导负责准 备并提供与本部门工作 有关的评审所需资料， 负责落实评审中提出的 纠正和预防措施的实施 工作，参与管理评审。
实施审核不合
总经理负责资源需求支 持
管理者代表负责组织协 调
各部门负责不合格改进 质量部负责改进验证
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
管理体系内部审核控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：验证质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施以及实施之有效性，以便适时发掘问题，并采取纠正措施。
2.0范围：适用于公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0定义：无4.0职责：4.1总经理4.1.1审批年度内部审核计划。
4.2管理者代表4.2.1审核内审计划；4.2.2内审不符合报告及内审总结报告的批准。
4.3ISO专员4.3.1内审计划的制定；4.3.2统筹内审实施全过程活动；4.3.3编写内审总结报告；4.3.4统筹内审的纠正预防措施及跟踪验证。
4.4受审部门4.4.1全力配合内审，主动出示证据；4.4.2分析不符合原因，制订纠正和预防措施并实施。
4.5内审员4.5.1准备和实施审核；4.5.2发现和记录客观证据，并评定质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系过程的有效性；4.5.3审核纠正预防措施，跟踪审核不符合项的改善落实情况并验证其有效性。
5.0作业内容及要求：5.1管理者代表确认内审员资格：5.1.1内审员应了解公司的质量/HSF/环境/职业健康安全体系和受审核部门之相关工作。
5.1.2内审员应经过内部质量/HSF/环境/职业健康安全体系审核的培训，并具有内审员资格证书。
5.2内审安排：5.2.1每年年底，ISO专员根据过往审核结果及活动的重要性等排定下一年度《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核和总经理核准。
年度内部审核至少每半年定期举行一次，并要求覆盖本公司质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系的所有要求。
5.2.2当质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系出现重大变更（如：公司组织架构变更、体系文件进行了大幅度修改等）或出现了严重不合格事项及造成客户严重不满意等情形时，总经理或管理者代表视需要可要求不定期举行审核（部分或全部要素）。
5.3审核通知：5.3.1内部体系审核前两周，由ISO专员发出《内部审核实施计划》，规定审核目的、范围、审核依据及指派审核员和审核详细排程（进行IATF16949质量管理体系内部审核时，审核须覆盖到所有与质量管理有关的过程、活动和班次）等，分发至各受审部门；5.3.2审核组成员的选择依“审核员不得审核与自己有直接责任的范围”的原则执行；5.3.3相关部门和内审员接到《内部审核实施计划》后需仔细确认，如对审核计划有异议（比如与其它计划相冲突）应在三天内提出，以便及时协调解决并达成一致。
管理评审流程图示例
相关单位 企划部
YES
编制年度审核计划
NO
年度审核计划 报批稿
审 批
表
发放年度审核计划 企划部 编制审核实施计划
NO
审核实施计划
各厂 管理者代 表
审 批
YES
发放审核实施计划 YES 审核准备 审核组 检查表
实施审核 不符合项报告 召开末次会议 内审报告 审核组
制定、实施纠正措施
NO
责任单位
验证有效性
YES
审核组
汇总分析、保存记 录、提交管理评审
YES
工
作
流
程
输出/至
责任单 位/岗位
管理评审策划 月度经济运 行分析 编制评年度评审计划 管理评审计划； 企划部 总经理
审 批
Байду номын сангаас
NO
发放评审计划
企划部
管理评审报告；
制定、实施纠正措施
NO
验证有效性
YES
实施改进的有 关资料
责任单位
保存记录
企划部
管理体系内部审核流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 相关方要求 确认的附加要求 相关法律法规 企业标准 环境因素、职业健 康安全风险评价结 果 以往不符合项 内审员资历表 工 作 流 程 输出/至 责任单 位/岗位 企划部 各厂 管理者代 年度审核计划
管理评审流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 方针目标实施情况 内外部审核结果 顾客反馈 各过程业绩 产品符合性 环境和安全绩效 合规性评价结果 纠正预防措施状况 以往管理评审信息 影响体系变更信息 改进的建议 员工及相关方的抱 怨 编制评审报告 召开评审会议 准备评审材料 管理评审材料； 各部门、 各厂 管理评审记录； 企划部 企划部
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
管理评审制度
按计划的时间间隔评审质量管理体系保证能力要求，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
合用用于对本公司质量管理体系/3C 质量保证能力要求的评审。
3.1 总经理主持管理评审活动3.2 管理者代表/质量负责人负责向总经理报告质量管理体系/3C 质量保证能力要求运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 运营管理中心负责评审计划的制定，采集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审4.1.2 运营管理中心于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划的主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门(人员)；e)评审依据；f)评审内容。
4.1.3 当浮现下列情况之一时可增加管理评审频次a)公司组织、机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或者客户关于质量有严重投诉或者投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或者法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进机会：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系/3C 质量保证能力要求审核、服务质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系/3C 质量保证能力要求的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新项目、新设备、新工艺的开辟等；g) 质量管理体系/质量保证能力要求运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
风电公司QHSE体系-QHSE审核管理办法含流程图表
XX 新能源投资有限责任公司QHSE 审核管理办法编 制 人： 审 核 人：批 准 人： 总经理批准依据：《XX 新能源投资有限责任公司内控制度体系管理规定》（CG-05）发布文号：XX 新能〔XXXX 〕XX 号 发布日期：XXXX 年XX 月XX 日 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日版 本：XXXX-1 发布范围：普 发体系名称：质量健康安全环保 编 码：QHSE-01-13XX 新能源公司管理制度XX新能源投资有限责任公司质量健康安全环保内控制度体系文件修订页文件名称: XX新能源投资有限责任公司QHSE审核管理办法文件编号: QHSE-01-13目录1. 目的 (1)2. 适用范围 (1)3. 编制依据 (1)4. 释义 (1)5. 职责分工 (1)6. 管理要求 (2)6.1 评估审核需求 (2)6.2 制定年度审核计划 (2)6.3 确定审核组成员 (2)6.4 审核资料准备 (3)6.5 制定审核方案 (3)6.6 文件审核与资料准备 (4)6.7 召开首次会议 (4)6.8 现场审核 (4)6.9 确定审核发现 (5)6.10 完成审核报告 (5)6.11 召开末次会议 (5)6.12 制定纠正措施 (5)6.13 纠正措施验证与关闭 (6)6.14 记录管理 (6)6.15 审核流程评估与改进 (6)7. 附则 (6)XX新能源投资有限责任公司QHSE审核管理办法1.目的本管理办法用于保证公司质量健康安全环保管理体系的实施符合策划的安排，为持续改进公司管理体系提供依据。
并为所属公司内部体系审核提出规范性要求。
2.适用范围本办法适用于新能源公司QHSE-MS审核的确定、执行、维护并改进公司QHSE-MS审核过程。
3.编制依据3.1《XX总公司QHSE管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。
3.2《XX总公司QHSE审核、管理评审及考核管理办法》，QHSE-01-20，2011，总公司。