车辆通行费、过桥费、停车费等报销单
公务交通费报销明细单(新)
出行人姓名
公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
单位：
出行事由:
公务交通费用报销核算（单位：元）
出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数 （公里）
交通费
过路过 桥费
停ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。 2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、 临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
公车车辆使用费报销规范
公务车辆使用费报销规范一、燃油费报销规范（一）报销凭证：加油卡充值凭证、机打发票、车辆公里数（油费充值时上报综合部车辆管理员），缺一则不予以报销。
（二）凭证要求：1. 车辆加油卡实行“一车一卡”制度，加油卡充值凭证上的充值卡号须与本车充值卡号一致，否则不予以报销。
2.加油卡充值凭证上的充值时间、充值金额须与油费发票上的出票时间、油费金额一致，否则不予以报销。
3.加油卡充值凭证上的用户姓名为不记名卡，显示为其他用户姓名的凭证将不予以报销。
4.燃油费机打发票须盖有发票专用章、收款单位须与实际充值地点相符、每次燃油费充值金额不得超过1000元。
出现无发票专用章、收款单位超出行车范围、充值金额超出1000元任意一种情况的不予以报销。
4.（1）车辆百里油耗参考标准：汉兰达车型每百里油耗为11.5升；普拉多车型每百公里耗油为13.5升；江西五十铃车型每百公里耗油为8升。
根据个人开车习惯及路况可在参考标准10%的范围内进行浮动）。
综合部车辆管理员根据此标准对车辆油耗进行审核并不定期对车辆公里数进行实地核对，如出现车辆油耗超出标准值过大、谎报公里数等弄虚作假行为，则将对驾驶员进行严肃处理。
二、路桥费、停车费、洗车费报销规范（一）报销凭证：发票（二）凭证要求：（1）发票须需盖有发票专用章，无章发票不予报销。
（2）路桥费发票上显示的出票时间、地点须与车辆实际外出时间、所走路线相符，否则不予报账。
（3）停车费、洗车费发票章上的出票单位超出行车路线的不予以报销。
三、维修、保养费报销规范（一）报销凭证：《车辆维修申请单》、材料清单、发票（增值税专用发票）。
（二）凭证要求：（1）报销凭证由修理厂送至公司进行报销，一般情况下不得由驾驶员代送。
（1）结算费用预估为2000元以下的，《车辆维修申请单》须有综合部车辆管理人员签名；结算费用为2000元以上的，《车辆维修申请单》须公司主管领导签名，否则不予以报销。
（2）材料清单上须有驾驶员本人的确认签字，修理厂应按车辆真实的换件、机械磨损等情况做材料登记。
公车车辆使用费报销规范
公务车辆使用费报销规范一、燃油费报销规范（一）报销凭证：加油卡充值凭证、机打发票、车辆公里数（油费充值时上报综合部车辆管理员），缺一则不予以报销。
（二）凭证要求：1. 车辆加油卡实行“一车一卡”制度，加油卡充值凭证上的充值卡号须与本车充值卡号一致，否则不予以报销。
2.加油卡充值凭证上的充值时间、充值金额须与油费发票上的出票时间、油费金额一致，否则不予以报销。
3.加油卡充值凭证上的用户姓名为不记名卡，显示为其他用户姓名的凭证将不予以报销。
4.燃油费机打发票须盖有发票专用章、收款单位须与实际充值地点相符、每次燃油费充值金额不得超过1000元。
出现无发票专用章、收款单位超出行车范围、充值金额超出1000元任意一种情况的不予以报销。
4.（1）车辆百里油耗参考标准：汉兰达车型每百里油耗为11.5升；普拉多车型每百公里耗油为13.5升；江西五十铃车型每百公里耗油为8升。
根据个人开车习惯及路况可在参考标准10%的范围内进行浮动）。
综合部车辆管理员根据此标准对车辆油耗进行审核并不定期对车辆公里数进行实地核对，如出现车辆油耗超出标准值过大、谎报公里数等弄虚作假行为，则将对驾驶员进行严肃处理。
二、路桥费、停车费、洗车费报销规范（一）报销凭证：发票（二）凭证要求：（1）发票须需盖有发票专用章，无章发票不予报销。
（2）路桥费发票上显示的出票时间、地点须与车辆实际外出时间、所走路线相符，否则不予报账。
（3）停车费、洗车费发票章上的出票单位超出行车路线的不予以报销。
三、维修、保养费报销规范（一）报销凭证：《车辆维修申请单》、材料清单、发票（增值税专用发票）。
（二）凭证要求：（1）报销凭证由修理厂送至公司进行报销，一般情况下不得由驾驶员代送。
（1）结算费用预估为2000元以下的，《车辆维修申请单》须有综合部车辆管理人员签名；结算费用为2000元以上的，《车辆维修申请单》须公司主管领导签名，否则不予以报销。
（2）材料清单上须有驾驶员本人的确认签字，修理厂应按车辆真实的换件、机械磨损等情况做材料登记。
公司车辆费用报销汇总表
经办人签字：
经办人签字：
票 据 共 张 票 据 共 计： 张 元 票 据 共 计： 张 元
计：
填报金额合计：
填报金额合计：
填报金额合计： 元
分公司车辆费用报销汇总表
车牌号码 所属办事处： 序 张 序 张 报销项目 金额 报销说明 报销项目 号 数 号 数 1 2 3 4 路桥费 油 费 5 6 7 8 年 年 检 审 第 一 联 经 办 人 留 张 存 联 元 年 月 日 财务接收与报销情况 金额 报销说明 张数 签名 未报说明
分公司车辆费用报销汇总表
车牌号码 所属办事处： 序 张 序 张 报销项目 金额 报销说明 报销项目 号 数 号 数 1 路桥费 5 年 检 2 3 4 油 费 6 7 8 年 审 第 一 联 经 办 人 留 存 联 年 月 日 财务接收与报销情况 金额 报销说明 张数 签名 未报说明
停车费 维修费
养路费 其 他 经办人签字：
停车费 维ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费
养路费 其 他
经办人签字：
经办人签字： 经办人签字：
票 据 共 票 据 共 计： 张 元 票 据 共 计： 张
计：
填报金额合计： 填报金额合计： 填报金额合计： 元
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度
是指针对公司员工因工作需要使用私家车辆而产生的费用进行报销的一套管理规定和流程。
该制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：明确哪些车辆相关费用可以被报销，如加油费、车辆保养费、停车费、过路过桥费等。
2. 报销标准：规定每种费用的报销金额上限或具体报销金额，可以参考国家或地区相关规定。
3. 报销申请流程：规定员工报销车辆费用时需要填写的报销申请表格、必要的附件材料，以及向哪个部门或人员提交申请。
4. 审批流程：规定车辆费用报销需要经过哪些主管或审批人员的审批，审批流程可以根据公司的管理层级而定。
5. 报销要求：规定员工在报销车辆费用时需要满足的条件，例如需要提供详细的行车日志、行车路线等。
6. 报销时间限制：规定员工报销车辆费用的时间限制，通常要求在费用发生后一定时间内提交报销申请。
7. 报销方式：规定报销金额如何发放给员工，例如通过工资代发或者直接打款到员工指定的银行账户。
8. 监督和违规处理：明确违反报销规定的处理措施，如假报销、报销不符合要求等。
以上只是车辆费用报销制度的一般内容，具体制度的规定和细节可根据不同公司的实际情况进行调整和变更。
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公车费用报销相关的总结
公车费用报销相关的总结一、背景随着公司业务的不断扩展，公务用车的需求日益增加。
为了规范公车费用的报销流程，提高财务管理效率，本文将对公司公车费用报销的相关内容进行总结。
二、公车费用类型公车费用主要包括燃油费、过路费、停车费、保养维修费等。
这些费用是公司在日常运营中不可避免的支出，因此，合理控制和报销这些费用对于公司的成本控制和财务管理至关重要。
三、报销流程填写报销单：公务用车员工需在用车结束后填写报销单，并附上相关发票。
报销单应详细列明各项费用明细，确保信息的真实性和准确性。
审批流程：报销单需经过直属领导的审批，确认费用的合理性和必要性。
然后交由财务部门进行复核和结算。
结算支付：财务部门在收到报销单后，将对各项费用进行复核，确保发票的真实性和金额的准确性。
无误后，将按照公司规定的付款流程进行支付。
四、注意事项发票管理：所有报销费用必须提供正规发票，以确保费用的合法性和可追溯性。
对于无法取得发票的情况，需事先向公司领导请示，并经同意后方可报销。
审批权限：各级领导的审批权限应严格按照公司规定执行，不得越权审批。
定期审计：财务部门应定期对公车费用进行审计，以确保费用的合理性和合规性。
同时，审计结果应向公司领导汇报，以确保透明度和公信力。
五、结论公车费用报销是公司日常运营中不可或缺的一部分。
通过规范报销流程和加强管理，可以有效控制成本，提高财务管理效率。
同时，加强员工的培训和教育，提高员工的成本意识和合规意识也是降低公车费用的重要措施。
在未来，公司将进一步完善公车管理制度，加强监督和审计工作，确保公车费用的合理使用和有效管理。
车辆费用报销制度(5篇)
车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。