风险管理程序
银行风险管理流程
银行风险管理流程
银行风险管理流程
一、风险识别
1、定期评估风险暴露和风险源。
2、对不同层面、不同活动类型的来源和类别进行统计分析，识别和评估存在的风险和潜在风险。
3、及时发现新的风险。
二、风险测量
1、进行风险测量，采用资产抵押率、价值风险暴露率、成本效益比等统计方法，了解风险暴露程度。
2、建立风险容忍水平，计算风险费用指标，以确定可接受的风险水平。
三、风险控制
1、根据风险识别结果，确定控制方案，采取控制措施，建立风险控制程序，定期监测风险暴露及其控制效果。
2、制定风险防控措施，组织实施，定期评估措施的效果，及时调整和改进。
四、风险管理报告
1、定期收集、整理和分析信息，对重大风险进行跟踪管理和评估，编制风险管理报告。
2、编制风险管理报告，评价风险控制体系的完善程度，定期向高层领导报告风险管理情况，以便及时采取有效措施应对风险。
风险和机遇管理程序范文（二篇）
风险和机遇管理程序范文一、引言风险和机遇是任何组织在经营过程中都必须面对的重要因素。
管理好风险，抓住机遇是企业持续发展和增加竞争优势的关键。
本文旨在设计一个风险和机遇管理程序，使企业能够有效地识别、评估、应对和利用内外部的风险和机遇。
二、风险管理流程1. 风险识别风险识别是风险管理的第一步，企业需要全面地了解企业内外部环境，包括市场环境、监管环境、竞争环境等，找出可能对企业产生负面影响的因素。
识别风险的方法包括：通过SWOT分析，明确企业的优势、劣势、机遇和威胁；利用统计数据和历史数据，分析过去发生的类似事件所带来的风险；通过市场调研和竞争分析，找出竞争对手和市场动态所带来的风险等。
2. 风险评估风险评估是根据风险的发生概率和影响程度，对各个风险进行排序和评估。
评估风险的方法可以采用风险矩阵法，将风险按照概率和影响的高低进行划分，确定高风险事件的处理优先级；也可以采用定量评估方法，通过统计分析和模型计算出风险的数值，进行比较和排名。
3. 风险应对风险应对是在风险发生之前制定措施，以减少风险的发生概率或降低风险的影响程度。
通常包括以下几种方法：风险规避，即完全避免与该风险相关的活动；风险转移，即将风险转嫁给其他方；风险减轻，即采取措施减少风险的发生概率或影响程度；风险接受，即承担风险并做好应对准备。
4. 风险监测风险监测是持续地跟踪和监测风险的发生情况，及时调整风险管理措施。
可以采用风险指标体系，对监测的风险进行评估和报告；也可以定期召开风险管理会议，汇报风险情况，并及时调整风险管理策略。
三、机遇管理流程1. 机遇识别机遇识别是识别和把握外部环境中的机遇，以利用机遇为企业带来竞争优势。
企业可以通过市场调研、竞争分析、行业研究等方法，找出市场中的新机遇，包括市场扩大、行业规模增长、技术创新等。
2. 机遇评估机遇评估是对各种机遇进行分析和评估，确定哪些机遇对企业最有价值和可持续发展。
评估机遇的方法可以采用市场调研和竞争分析等，了解目标市场的需求和竞争对手的优势劣势；也可以采用定量评估方法，通过统计数据和市场模型计算出机遇的价值和可行性。
风险评价管理程序（2篇）
风险评价管理程序1.目的识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新《重大危险源清单》，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。
2.适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。
3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
3.2事件：造成或可能导致事故的情况。
3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。
3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
3.6风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。
3.7安全：免除了不可接受的风险的状态。
3.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
4.职责4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》，书面报送安全环保科。
4.2安全环保科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。
4.3综合办公室、安全环保科负责组织相关部门和人员进行风险评价。
4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。
5.工作程序5.1范围与评价方法5.1.1公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。
5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。
5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。
5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。
5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。
5.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。
风险管理程序( ISO13485程序 )
程序文件编号：NK/QSP-710-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章:1目的对公司产品实现过程的有关的风险进行有效管理，判断危害，估计和评价这些危害的风险并控制这些风险2适用范围适用于风险危害的判断，评估和风险的控制与管理3职责3.1技术部负责产品的风险分析，验证各风险控制有效性，负责建立风险管理文档；3.2各相关部门负责执行风险控制措施。
4程序4.1风险分析4.1.1产品预期用途、预期目的和与安全性有关特性的判断风险分析人员根据《风险管理对医疗器械的应用》（IS014971,以下称标准）附录A的提示，将所有影响产品安全性的定性和定量特性列出清单。
4.1.2判定已知或可预见的危害a）风险分析人员根据标准附录D的提示，编写在正常和故障两种条件下的产品的已知或可预见的危害清单，并识别出可能的的危害；b）在危害环境中产生事件的可预见的后果应予以记录；4.1.3估计每种危害的风险a）对每一个判定的危害，都应利用可得的资料或数据估计在正常和故障两种条件下的风险；b）应在风险分析文档中规定相应的风险估计的标准，并按照标准对各危害进行风险评估；c）风险估计的资料或数据来源。
•已发布的标准•科学技术资料•已在使用中类似产品的现场资料（包括已公布的事故报告）•由典型用户进行的实用性实验•适当的调研结果•专家意见•外部质量评定情况4.2风险评价对每个判定的危害，风险分析人员使用风险管理文档中规定的准则，确定风险等级。
4.3风险控制4.3.1降低风险当需要降低风险时，风险分析人员应按4.3.2、4.3.7规定控制风险，以便使和每个危害相关的剩余风险被判断为可接受的。
5.3.2风险控制措施a）风险分析人员识别风险控制措施，以使其把风险降低到可接受的水平，方法如下：•用设计方法取得固有安全性•产品本身或在生产过程中的防护措施•告知的安全信息b）风险控制措施可以降低潜在危害的严重度或者减少损害的发生概率或两者都减少。
风险管理程序
风险管理程序风险管理程序是一种组织内部用来识别、评估和应对潜在风险的方法和流程。
该程序旨在帮助组织有效地管理风险，以保护其财务、声誉和业务连续性。
下面是一份标准格式的风险管理程序，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
1. 风险识别风险识别是风险管理程序的第一步。
在这个阶段，组织需要全面了解其业务活动，并识别可能对业务运营造成不利影响的风险。
为了实现这一目标，组织可以采取以下措施：- 审查过去的风险事件和教训，并分析其原因和影响；- 进行内部和外部环境的分析，包括市场趋势、竞争情况和法规变化等；- 建立风险识别工具和流程，如风险登记表、风险评估矩阵等；- 与相关部门和员工进行定期沟通，了解他们对潜在风险的观点和意见。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行定性和定量评估的过程。
通过评估风险的概率和影响，组织可以确定哪些风险需要优先处理，并制定相应的风险应对策略。
在进行风险评估时，可以考虑以下因素：- 风险的概率：评估风险事件发生的可能性，可以使用统计数据、专家意见和历史经验等进行分析；- 风险的影响：评估风险事件对组织目标的影响程度，包括财务损失、声誉损害和业务中断等；- 风险的优先级：根据风险的概率和影响，确定哪些风险需要首先处理，并制定相应的应对措施。
3. 风险应对风险应对是根据风险评估的结果，制定并实施相应的风险管理措施。
这些措施旨在减轻风险的潜在影响，并提高组织对风险的适应能力。
在制定风险应对策略时，可以考虑以下方法：- 风险避免：采取措施避免或减少风险事件的发生，如改变业务流程、加强安全措施等；- 风险转移：通过购买保险或与其他组织合作，将风险转移给第三方；- 风险减轻：采取措施减轻风险事件的影响，如备份数据、制定应急计划等；- 风险接受：对于一些风险，组织可能选择接受其潜在影响，并做好相应的准备。
4. 风险监控风险监控是风险管理程序的最后一步，其目的是确保组织对风险的管理措施得到有效执行，并及时发现和应对新的风险。
风险管理程序
风险管理程序1. 简介风险管理程序是指为了识别、评估和应对潜在风险而制定的一系列活动和措施。
它旨在匡助组织有效地管理风险，减少损失和不确定性，保护组织的利益和资产。
本文将详细介绍风险管理程序的各个步骤和相关要素。
2. 风险识别风险识别是风险管理程序的第一步，它涉及对组织内外的潜在风险进行全面的识别和采集。
这可以通过以下几种方式来实现：2.1 内部风险评估组织应该对其内部运营进行全面的评估，以确定可能存在的风险。
这包括审查组织的业务流程、内部控制体系、人员安排等方面，以识别潜在的风险。
2.2 外部环境分析组织应该密切关注外部环境的变化，包括行业趋势、法规政策、经济状况等因素。
这有助于识别可能对组织产生负面影响的外部风险。
2.3 员工参预组织应该鼓励员工积极参预风险识别的过程。
他们在日常工作中可能会遇到一些风险，他们的经验和观察可以为风险管理提供珍贵的信息。
3. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行定量或者定性分析，以确定其对组织的影响程度和概率。
这可以通过以下几种方法来实现：3.1 风险矩阵风险矩阵是一种常用的工具，用于将风险按照其影响程度和概率进行分类。
通过将风险定位在矩阵的不同区域，可以确定其优先级和应对策略。
3.2 统计分析对于一些需要定量评估的风险，可以使用统计分析方法进行量化。
例如，使用历史数据和概率模型来计算风险的发生概率和可能的损失。
3.3 专家判断对于一些难以量化的风险，可以依靠专家的经验和判断进行评估。
专家可以提供有关风险的专业知识和洞察力，匡助组织更好地理解风险的影响。
4. 风险应对风险应对是根据风险评估的结果，制定相应的措施来降低风险的发生概率和影响程度。
这可以通过以下几种方式来实现：4.1 风险避免对于一些高风险的活动或者项目，组织可以选择避免参预，以避免潜在的损失。
这可能包括抛却某些业务机会或者调整组织的战略方向。
4.2 风险转移组织可以通过购买保险或者与其他合作火伴共享风险来转移一部份风险。
风险管理程序
企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
各部门和有关人员的职责与任务。
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
企业风险评价的范围应包括:(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；(2)常规和非常规活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所人员的活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(7)丢弃、废弃、拆除与处置；(8)企业周围环境；(9)气候、地震及其他自然灾害等。
1.风险评价记录；2. 风险评价管理制度。
风险评价范围满足标准要求。
企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：(1)工作危害分析(JHA)；(2)安全检查表分析(SCL)；(3)预危（wei）险性分析(PHA)；(4)危（wei）险与可操作性分析(HAZOP)；(5)失效模式与影响分析(FMEA)；(6)故障树分析(FTA)；(7)事件树分析(ETA)；(8)作业条件危（wei）险性分析(LEC)等方法。
1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.可选用 JHA 法对作业活动、 SCL 法对设备设施(安全生产条件)进行危（wei）险、有害因素识别和风险评价；2.可选用 HAZOP 法对危（wei）险性工艺进行危（wei）险、有害因素识别和风险评价3.选用其他方法对相关方面进行危（wei）险、有害因素识别和风险评价。
企业应依据以下内容制定风险评价准则：(1)有关安全生产法律、法规；(2)设计规范、技术标准；(3)企业的安全管理标准、技术标准；(4)企业的安全生产方针和目标等。
风险评价准则和相关取值标准的内容。
过程风险管理控制程序
过程风险管理控制程序1.风险识别和评估：在项目开始之前，项目团队应该进行风险识别工作。
这包括收集项目相关信息，制定风险识别方法和工具，并开展识别风险的工作坊或会议。
通过与团队成员和相关利益相关者的讨论和交流，识别潜在的项目风险，并记录在风险登记册中。
2.风险分析：一旦风险被识别出来，项目团队应该进行风险分析，以确定其潜在影响和概率。
可以使用各种工具和技术，如概率和影响矩阵、敏感性分析、模拟和场景分析等。
3.风险评估：风险评估是根据风险的概率和影响对其进行定性或定量评估。
定性评估通常使用风险矩阵，将风险分为低、中、高或其他类别。
定量评估则使用数值指标，如货币值或时间单位，来描述风险的潜在影响。
4.风险响应策略：风险响应策略是为了减少风险的潜在影响或概率而采取的措施。
可以采取四种风险响应策略：避免、减轻、转让和接受。
项目团队需要结合项目目标和可行性，制定适合的风险响应策略。
5.风险控制：风险控制是通过采取适当的措施来确保项目风险保持在可接受的范围内。
这可能包括制定可行的应急计划，建立监测机制以及修改项目计划和资源分配。
6.风险监测与审查：风险监测是一个持续的过程，通过跟踪和监测项目中的风险，确保项目在整个生命周期中保持风险在可接受水平。
项目团队需要定期审查风险登记册，并更新其中的风险信息。
根据项目的进展和变化，还需要对风险分析进行修订。
7.风险沟通：风险沟通是确保项目团队和相关利益相关者在项目中了解和理解风险的重要手段。
项目团队应该建立有效的沟通渠道，并及时向相关方沟通风险信息和措施。
8.风险记录与总结：在项目结束时，项目团队应对过程风险管理进行总结和记录。
这包括记录所采取的风险响应策略的有效性，以及项目中所学到的经验教训。
这些记录将为未来类似项目的风险管理提供宝贵的经验和指导。
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拟文部门财务部执行日期：
1 目的
为公司稳步健康发展，结合公司实际情况，订立本制度。
2 范围
本程序适用于****公司。
3 定义
3.1 风险：是指任何可能影响公司实现其目标的不确定性和负面因素，这些不确定性和负面影响可能关系到公司的战略决策、战略执行和日常运营等各方面，使企业在战略与经营目标、日常运营、财务、环境影响、产品质量、安全生产、社会责任、企业声誉等各个方面受损。
风险的大小通过影响程度和发生的概率两方面进行衡量。
4 公司风险管理目标
风险管理是一套由公司董事会、管理层和员工共同实施并与公司战略相结合的管理程序，其核心是规避和防范。
它通过考虑各种不确定性对公司目标的影响，并采取相应措施，协助组织恰当的防范和应对风险，有效处置危机，提高风险应对的效率和效果。
公司风险管理目标如下：
（1）在企业绩效方面，有效防范和规避风险；减少风险发生的损失。
（2）在理念和文化方面，提高风险管理意识，将风险管理融入到整个组织的理念、治理和管理程序、方针策略以及企业文化等各方面，保护企业声誉和品牌形象。
（3）在战略方面，与企业的战略规划相协调，为战略目标的实现提供合理保证；增强企业的危机应对和生存能力。
（4）在经营方面，改善公司治理和内部控制，提高运营效率和效果；遵守相关法律法规和规章制度。
（5）在财务报告方面，确保为管理层和董事会提供准确而完整的信息，为计划和决策奠定可靠可信的基础。
5 风险管理的组织及其职责
5.1***公司风险管理委员会是公司的风险管理决策机构（组织机构图见附件），向公司董事会负责并提交风险管理决策和报告，风险管理委员会履行以下职责：
（1）监督和评价风险管理组织方式、部门设置、工作程序和效果，并提出完善公司风险管
文件页码：
拟文部门财务部执行日期：
理与控制的意见；
（2）审批公司风险管理政策、风险管理制度和重要风险因素应急预案，对其实施情况及效果进行监督和评价；
（3）定期审查风险评估报告，对公司风险状况进行定期评估；
（4）就所发生的重大风险向董事会提交报告。
（5）组织处理呈报的重大风险因素、突发事件，消除不良影响；组织领导风险事件处理过程的媒体公关、政府公关并统一对外发布信息口径。
5.2公司总经理是风险管理委员会主任，是公司的风险管理总负责人，负责组织开展本公司的风险管理，履行以下职责：
（1）组织制定符合本公司实际需要的风险管理系统，并组织各项日常管理控制程序的改进工作。
（2）根据公司战略，组织公司各职能部门识别公司的各项业务流程以及公司经营过程中可能面临的风险，组织实施风险评估。
（3）根据风险评估结果，组织制定风险应对措施和应急预案，按照风险审批权限履行审批手续后部属实施。
（4）落实董事会及风险管理委员会相关风险决策和方案。
（5）及时收集行业内相关风险信息并及时组织部署应对措施；向集团总裁、董事长及风险管理委员会汇报重大风险因素、突发事件；组织处理非重大风险因素和突发事件。
（6）就风险管理工作计划和结果向董事会报告。
5.3职能部门负责管理归口到本部门的风险因素和风险事项，履行以下职责：
（1）按照公司的战略规划目标、经营目标和风险管理的总体安排，以及本部门的经营计划，识别本部门的各项业务可能存在的风险，组织实施风险评估。
（2）制定风险应对措施和应急预案，针对所识别的风险情况，完善本部门各项业务流程，制定具体风险管理流程并实施。
（3）及时收集相关风险信息，研究部署风险管理措施；及时向公司总经理汇报相关风险因素、突发事件。
（4）按照管理权限组织处理本部门的风险因素、突发事件。
5.4公司各总监负责协助公司风险管理委员会推进风险管理工作的开展，负责对所辖系统的风险因素进行识别，完善本系统的各项业务流程，组织制定相关风险管理制度和流程，对所辖系统的整体风险管理工作进行管理和监督。
文件页码：拟文部门财务部执行日期：
6 风险分类与分级
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6.2公司对于风险的分级统一分为5级，按照风险损失程度划分顺序如下：
7 风险因素识别和评价
风险因素识别评价流程：确定活动/生产/服务→识别风险因素→确定风险影响→评价风险因素→确定重要风险因素，执行《风险因素识别评价控制程序》。
7.1 风险因素的识别
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7.1.1 风险因素识别步骤：
a. 确定本部门的活动、生产和服务过程；
b. 识别生产和服务过程中可能产生的风险因素和风险影响；
c. 根据组织风险特点作出识别判断。
7.2 风险因素评价的工具和方法
7.2.1 采用失败模型分析法（FMEA），按岗位或活动，对照《风险因素识别评价和控制表》，进行风险识别和评价。
风险评价是使用下图，已确定风险的严重性。
根据风险的严重性，确定风险的可接受性，低风险是可接受风险，可不必采取风险干预措施；中等风险是合理风险，通过实施风险控制措施，风险得以降低，效益超过风险，达到接近可接受水平；不可接受风险，指风险可能导致的伤害严重，必须采取必要有效干预措施，以规避风险。
7.2.2 风险等级评定使用如下风险等级评定标准
7.2.3 风险指数RPN的确定：对风险出现的可能性，严重性和可监测性根据上表分别进行打分，风险指数RPN=风险出现的可能性×风险严重性×风险可监测性。
7.2.4 风险级别：
RPN＜15，为低风险； 15≤RPN≤24，为中等风险； RPN≥25，为高风险。
7.3 重要风险因素的确定
对于RPN≥25的高风险因素，结合实际，对比权衡，判定重要风险因素。
针对重要风险因素，建立《风险应急预案》。
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8 对风险的管理和控制措施
8.1 公司各职能部门应根据各项风险因素的评价结果，制定风险的应对措施，对于重大风险因素，除形成应对控制措施外，还应制定具体的应急预案。
8.2 风险的应对方案包括规避、减少、转移、接受四种。
8.2.1 规避风险是指避免从事、投入或出售可能产生相关风险的业务，或者使用法律手段，事先签订相关避免损失的法律条款等。
8.2.2 减少风险是通过主动采取行动控制风险发生的可能性和降低风险影响程度。
一般采取优化业务流程、完善操作规程、强化内部控制、强化人员培训、及时应对政策法规等外部环境变化、签订规范的合同、及时检查相关设施设备和现场、定期维护系统等措施，减少风险发生的可能性和影响程度。
8.2.3 转移风险是通过将风险转移或由第三方分担部分风险等方式来减少风险发生的影响。
公司所控制和使用的财产、所从事的危险业务，应采取包括各种保险、外包危险业务、改变结算支付方式和币种等控制措施予以控制。
8.2.4 对于发生的可能性和影响程度均较小的风险因素，或者由于采取风险规避措施的成本太大，超出了成本效益原则的风险事项，可采用接受风险的应对措施。
9 风险事件的处理与报告
9.1 对已发生的风险事件的处理和报告
9.1.1 重大风险事件应在事件发生后30分钟之内向总经理报告；发生的其他级别风险，发生风险事件的部门应在事件发生后1天内向常务副总经理报告，总经理应在月度经营报告中向董事长报告风险事件的处理结果。
填写《风险事件报告单》。
9.1.2 重要风险因素事件启动应急预案，进行处理。
控制事件的影响范围。
执行各类应急预案。
9.1.3 发生部门拟定风险事件处理措施，报公司领导批准后实施。
9.1.4 发生部门在风险事件处理完成后，形成最后的《风险事件报告单》，上报总经理。
9.2 对潜在风险事件的沟通与报告
对于潜在风险，各职能部门识别的重大级潜在风险信息，应及时向总经理报告，同时通知相关联的下属公司和部门；其他级别的潜在风险，应向常务副总经理报告。
10 风险因素的更新和年度风险评价报告
10.1 风险管理委员会每年组织至少进行一次风险因素的识别与评价。
10.2 发生以下情况时，应对风险因素进行重新识别、评价，并更新。
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a.适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；
b.本公司扩大经营范围及改变经营项目；
c.每年内审、外审或评审后涉及到风险因素的变化或发生严重不符合项；
d.主要原材料及工艺方法有重大变化；
e.重要设备、设施发生重大变化；
f.发生应急事件/事故所涉及的风险因素变化；
g.相关方连续投诉或提出合理要求。
10.3 风险管理委员会根据风险因素更新情况，形成年度风险评价报告，报总经理批准后，作为管理评审的输入。
11 相关文件
12 记录
13修改状态。