内部审核计划
内部审核计划
内部审核计划标题：内部审核计划引言概述：内部审核计划是组织为了确保业务流程的有效性、合规性和高效性而制定的一项重要计划。
通过内部审核，组织可以发现问题、改进流程、减少风险，从而提高整体运营效率和效果。
一、明确审核目标1.1 确定审核范围：明确内部审核计划的范围和涵盖的业务流程或者部门，确保涵盖关键业务环节。
1.2 设定审核目标：明确内部审核的目标和期望的结果，例如发现潜在风险、改善流程、提高效率等。
1.3 确定审核频率：根据业务特点和风险程度，确定内部审核的频率，保证定期进行审核。
二、制定审核计划2.1 制定审核计划书：编制内部审核计划书，包括审核的时间表、审核的程序、审核的人员等信息。
2.2 确定审核方法：选择合适的审核方法，如文件审查、实地检查、访谈等，确保全面了解业务流程。
2.3 制定审核流程：明确内部审核的流程和步骤，确保审核的顺利进行和结果的准确性。
三、实施内部审核3.1 分配审核任务：根据审核计划，分配审核任务给相应的审核人员，确保审核的全面性和专业性。
3.2 采集审核证据：根据审核方法，采集相关的审核证据，包括文件、记录、数据等，用于审核的分析和判断。
3.3 进行审核分析：对采集到的审核证据进行分析和评估，发现问题、提出建议，确保审核结果的准确性和可靠性。
四、整改和改进4.1 提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议，包括流程改进、风险防范等，确保问题得到及时解决。
4.2 制定整改计划：根据改进建议，制定整改计划，明确整改的责任人、时间表和具体措施，确保整改的有效性。
4.3 跟踪整改情况：定期跟踪整改情况，确保整改计划的执行和效果，持续改进业务流程和提高运营效率。
五、总结和反馈5.1 撰写内部审核报告：根据审核结果和整改情况，撰写内部审核报告，总结审核过程和发现的问题，提出改进建议。
5.2 召开审核总结会议：召开内部审核总结会议，向相关部门和管理层汇报审核结果和建议，确保问题得到重视和解决。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍公司作为一家国际知名企业，为了确保运营的高效性和合规性，需要定期进行内部审核。
内部审核是指对公司内部各个部门、流程和制度进行全面评估和检查，以确保其符合公司的政策、法规和标准要求。
二、目的和目标1. 目的：通过内部审核，评估公司内部的运营状况，发现存在的问题和风险，并提出改进建议，以提高运营效率和降低风险。
2. 目标：a. 确保公司内部各项制度和流程符合相关法规和公司政策。
b. 发现和解决存在的问题和风险，提出改进建议。
c. 提高公司内部各个部门的协调性和合作性。
d. 确保公司的运营状况达到最佳状态。
三、审核范围和内容1. 审核范围：内部审核将覆盖公司的各个部门、流程和制度。
2. 审核内容：a. 公司各项制度和政策的执行情况。
b. 各个部门的组织结构和职责是否清晰明确。
c. 各项流程的规范性和高效性。
d. 各项制度和流程的合规性和符合性。
e. 公司内部各个部门之间的协作和沟通情况。
f. 公司内部的风险管理和控制情况。
g. 公司内部的信息安全和数据保护情况。
四、审核方法和流程1. 审核方法：内部审核将采用综合性的方法，包括文件审查、现场检查、访谈和数据分析等。
2. 审核流程：a. 制定内部审核计划，明确审核的时间、地点和责任人。
b. 收集相关文件和资料，对公司各项制度和流程进行初步评估。
c. 进行现场检查，包括对各个部门的组织结构、工作流程和制度执行情况进行实地观察和记录。
d. 进行访谈，与相关部门的负责人和员工进行交流，了解他们对公司内部运营情况的看法和建议。
e. 进行数据分析，对公司内部的数据进行统计和分析，发现潜在问题和风险。
f. 编写内部审核报告，总结审核结果，提出改进建议和行动计划。
g. 报告审核结果，与相关部门负责人和管理层进行沟通和讨论，确保改进措施的落实。
五、时间安排内部审核计划将根据公司的实际情况和需求进行制定，通常每年进行一次全面的内部审核，同时可以根据需要进行定期或临时的部分审核。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍内部审核是组织内部对各项管理活动的有效性和合规性进行评估的重要手段，旨在发现和纠正潜在的问题，并提供改进建议。
本文将详细介绍公司内部审核计划的制定和实施。
二、目的和范围1. 目的：通过内部审核，评估公司各项管理活动的有效性和合规性，发现潜在问题并提供改进建议。
2. 范围：本次内部审核计划涵盖公司的各个部门和业务流程，包括但不限于财务、人力资源、采购、销售等。
三、审核团队的组建1. 审核团队成员：由公司内部各个部门的代表组成，具备相关业务知识和审核经验。
2. 审核团队负责人：由高级管理人员担任，负责协调审核工作，监督审核团队的运作。
四、审核计划的制定1. 审核周期：每年进行一次全面审核，分阶段进行。
每个阶段的时间安排根据各个部门的工作量和重要性进行合理分配。
2. 审核内容：根据公司的管理体系和相关标准，制定审核内容和要求，确保审核的全面性和准确性。
3. 审核方法：采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法，获取相关信息和数据，全面评估各个部门的运作情况。
4. 审核计划的编制：由审核团队负责人负责编制审核计划，并征求相关部门的意见和建议，最终确定计划。
五、审核工作的实施1. 文件准备：审核团队负责人向各个部门发出文件准备通知，要求准备相关文件和数据，以备审核使用。
2. 文件审查：审核团队对准备好的文件进行审查，了解各个部门的管理制度、流程和执行情况。
3. 现场检查：审核团队对各个部门的工作现场进行实地检查，了解实际操作情况，与员工进行交流和访谈。
4. 数据分析：审核团队对收集到的数据进行分析，评估各项指标的达成情况，并与相关标准进行对比。
5. 缺陷发现：在审核过程中，如发现潜在问题或不符合要求的情况，审核团队将及时记录并提出改进建议。
6. 审核报告：审核团队根据审核结果，撰写详细的审核报告，包括发现的问题、建议的改进措施等，并提交给高级管理层。
7. 改进措施跟踪：高级管理层根据审核报告中的建议，制定改进措施，并安排相关部门负责人负责跟踪和执行。
IATF16949质量管理体系内部审核计划
IATF16949质量管理体系内部审核计划内部审核计划需要充分考虑以下几个方面：
3.审核目标：明确内部审核的目标和重点。
内部审核的目标主要包括
评估质量管理体系的合规性、发现潜在问题和风险、提供持续改进的机会等。
根据组织的实际情况，确定重点审核的方向和内容，例如供应商管理、生产过程控制、产品质量评估等。
5.审核方法：内部审核可以采用不同的方法，包括文档审核、现场检查、采访等。
根据审核目标和范围，确定适合的审核方法。
同时，还需确
定审核程序和流程，明确审核人员的角色和责任。
7.审核计划：根据以上要素，制定一个详细的内部审核计划，明确每
一次审核的时间、地点、内容和参与人员。
同时，还需确保计划合理，并
考虑到其他重要活动和时间限制。
8.审核报告和跟踪：内部审核结束后，需要撰写内部审核报告，对审
核结果进行总结和评估。
根据审核结果，制定相应的改进措施，并进行跟
踪和监控，确保问题的解决和改进的实施。
年度内部审核工作计划精选全文完整版
批准人/日期：编制人/日期：审核通知表格编号：版本：A/1.0内部审核缺点改善追踪表2017年第一次内部审核报告一、目的①验证食品安全管理体系是否符合《GB/T 22000:2005食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》《HACCP体系及其应用准则》等标准要求，是否得到有效实施和保持。
③改进自身食品安全管理体系，提高食品安全控制水平。
二、依据《GB/T 22000:2005食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》《HACCP体系及其应用准则》和公司管理体系手册A/1.0版；程序文件A/0版和其他文件；适用的法律法规。
三、审核范围本公司食品安全管理体系涉及的全部要求及所有相关职能部门。
（管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、食品安全小组）。
四、时间年月日—月日（共2天）五、审核组组长：组员：六、审核综述：本次审核涉及到全公司的管理层、质检部、生产部、市场部、采购部、食品安全小组等所有部门进行了实地审核，在审核过程中，向有关负责人员进行了询问，调查了解情况，查阅了有关的文件资料和记录，实地观察了各部门的生产作业现场情况，对卫生安全质量管理体系的实际实施情况进行了验证，对各过程活动的有效性进行了验证。
本次审核中，共发现2个不符合项，从分布情况看：食品安全小组7.8 d/7.3.5共1项审核结论：经审核，审核组认为本公司已经按照 ISO22000:2005标准要求建立了文件化的卫生安全质量管理体系，体系基本符合本公司的产品特点和顾客的需求。
自17年1月1日食品安全管理体系运行以来和去年质量管理体系外审以来，得到认真实施和保持，取得了明显的效果，已经初步建立了持续改进机制，本公司的卫生安全质量管理体系基本上是适宜、充分和有效的。
建议：今后应对体系文件进一步学习，理解和实施。
纠正措施要求：对本次内审中发现的不符合项，要求各责任部门认真分析原因，制订出有效的纠正和预防措施，并认真实施，防止问题再次发生，本报告发布对象：总经理、管代、HACCP 小组、各部分负责人及有关人员。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍公司作为一家知名的制造业企业，为了确保运营的高效和合规，需要定期进行内部审核。
内部审核是一种管理工具，旨在评估公司的运营状况、发现潜在的问题和风险，并提供改进建议，以确保公司的运营达到最佳状态。
二、目的和目标1. 目的：本次内部审核的目的是评估公司各部门的运营状况，发现潜在的问题和风险，并提供改进建议，以确保公司的运营达到最佳状态。
2. 目标：通过内部审核，确认公司各部门的运营是否符合公司制定的标准和政策要求，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，以提高公司的运营效率和管理水平。
三、审核范围本次内部审核将覆盖公司的各个部门和相关业务流程，包括但不限于以下方面：1. 组织结构和职责分工2. 内部控制体系和风险管理3. 业务流程和操作规范4. 财务管理和资金使用5. 人力资源管理和员工培训6. 信息技术和数据安全7. 环境保护和安全生产四、审核计划1. 审核时间：本次内部审核计划于2022年X月X日至2022年X月X日进行，预计耗时X天。
2. 审核团队：由公司内部专业人员组成的审核团队负责执行本次内部审核工作。
3. 审核程序：(1) 制定审核计划：审核团队根据审核范围和目标，制定详细的审核计划，明确审核的时间、地点、参与人员等信息。
(2) 收集资料：审核团队收集相关的文件、记录和数据，包括但不限于组织架构图、制度文件、流程图、财务报表等。
(3) 实地调查：审核团队将对各个部门进行实地走访和观察，了解业务流程和操作规范的执行情况。
(4) 文件审核：审核团队对收集到的文件、记录和数据进行仔细审查，核实其符合公司制定的标准和政策要求。
(5) 问题识别：审核团队根据审核结果，识别出存在的问题、风险和改进机会，并进行分类和优先级排序。
(6) 编写审核报告：审核团队根据问题识别结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、原因分析、改进建议等内容。
(7) 反馈和改进：审核团队将审核报告提交给相关部门负责人，与其进行沟通和反馈，共同制定改进措施和时间表。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍内部审核是指组织内部对各项管理体系、流程和操作的自我评估和审查活动。
通过内部审核，可以发现存在的问题和风险，及时采取措施进行改进和优化，确保组织的运营和管理达到预期目标。
本文将详细介绍公司内部审核计划的制定和实施。
二、目的和范围本次内部审核计划的目的是评估公司的管理体系和流程是否符合相关标准和要求，发现存在的问题并提出改进措施。
本次内部审核将覆盖公司的各个部门和关键业务流程，包括但不限于财务管理、人力资源管理、供应链管理等。
三、审核团队的组建1. 审核负责人：由公司高层领导任命，负责整个内部审核计划的组织和协调工作。
2. 审核员：由各部门的负责人提名，具有相关专业知识和经验，参预内部审核的实施和报告撰写。
四、审核计划的制定1. 确定审核周期：根据公司的具体情况和要求，制定内部审核的周期。
本次内部审核计划将覆盖一年的时间，每季度进行一次审核。
2. 确定审核范围：明确本次内部审核的范围和重点，包括关键流程、重要岗位和敏感数据等。
3. 制定审核计划表：根据审核周期和范围，制定详细的审核计划表，包括审核时间、地点、参预人员等信息。
五、审核过程的实施1. 准备工作：审核负责人负责召集审核员，向审核员介绍审核的目的、范围和要求，提供相关的审核材料和流程图。
2. 审核准备：审核员根据审核计划表，对各个部门和流程进行准备工作，包括采集相关文件和记录、准备审核问题清单等。
3. 审核实施：审核员按照审核计划表的安排，对各个部门和流程进行实地审核和访谈，记录发现的问题和建议。
4. 问题整理和报告撰写：审核员将发现的问题整理成问题清单，并提出相应的改进措施。
然后，编写内部审核报告，包括审核的目的、范围、过程和结果等内容。
5. 报告提交和反馈：审核负责人将内部审核报告提交给公司高层领导，并组织相关部门负责人进行反馈和讨论，制定改进措施的计划。
六、改进措施的实施和跟进1. 确定责任人和时间表：根据内部审核报告的结果，确定相应的改进措施，明确责任人和实施时间表。
内部审核计划
内部审核计划一、背景介绍内部审核是组织机构为了确保运营活动的合规性、有效性和高效性而进行的一项重要管理活动。
通过内部审核，可以发现和纠正组织内部存在的问题和风险，提高组织的管理水平和运营效率。
本文将详细介绍内部审核计划的制定和实施过程，以确保内部审核的顺利进行。
二、内部审核计划制定过程1.明确审核目标：根据组织的需求和要求，明确内部审核的目标和范围。
可以包括各个部门、流程、制度等方面的审核内容。
2.确定审核标准：根据相关法律法规、行业标准和组织内部制度，制定适合于内部审核的审核标准。
确保审核过程中的一致性和准确性。
3.确定审核周期：根据组织的特点和需求，确定内部审核的周期，可以是每年一次、每季度一次或者每月一次。
同时，也要考虑到组织内部的变化和风险状况，灵便调整审核周期。
4.确定审核团队：组织内部可以设立专门的内部审核团队，也可以委托外部专业机构进行审核。
根据组织的实际情况，确定审核团队的人员组成和职责分工。
5.制定审核计划：根据审核目标、审核标准和审核周期，制定具体的审核计划。
包括审核的时间安排、地点安排、审核人员安排等内容。
三、内部审核计划实施过程1.准备工作：在审核开始之前，进行必要的准备工作。
包括采集相关文件和资料、确定审核范围和对象、通知被审核部门等。
2.审核准备会议：在审核开始之前，召开审核准备会议，明确审核的目标、范围和方法。
同时，向被审核部门介绍审核的目的和意义，以便被审核部门的配合和支持。
3.现场审核：按照审核计划的安排，进行现场审核。
通过观察、访谈、文件审查等方式，了解被审核部门的运营情况和管理水平。
同时，发现问题和风险，并记录下来。
4.问题整理和分析：根据审核的结果，整理和分析发现的问题和风险。
确定问题的严重程度和紧急程度，并提出改进措施和建议。
5.编写审核报告：根据问题整理和分析的结果，编写审核报告。
包括审核的目的、范围、方法、发现的问题和风险、改进措施和建议等内容。
6.审核报告的反馈和跟踪：将审核报告反馈给被审核部门，并跟踪改进措施的执行情况。
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宁波华润混凝土有限公司 2003年度第一次内部质量审核计划 程序：HR/QP03 编号：NO2003-01 一、审核目的 1、验证公司质量活动与ISO9001标准（2000版）质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。 2、确定公司ISO9001的标准（2000版）质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司接受第三方现场审核的条件。 二、审核依据 ISO9001：2000质量体系要求、公司质量手册（A/0）、程序文件汇编（A/0）等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。 三、审核范围 ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 四、审核组成员 组长：刘江平 组员：翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林 五、审核日期 2003年9月20——2003年9月21日 六、审核日程表 日期 时 间 被审核部门 审核员
9月20日 8:00——8:30 首次会 组长 8:30——9:30 最高管理层 褚冬君 蒋玉林 9:30——11:00 公司办(档案室、环卫小组) 何浩杰 翁夫定 11:00——12:00 生产部(安全生产小组) 刘江平 邱月梅 午 餐 12:30——14:00 材料组(仓库) 褚冬君 邱月梅 14:00——15:00 车队 何浩杰 刘江平 15:00——16:00 维修班 何浩杰 刘江平 16:00——17:00 搅拌班 褚冬君 邱月梅 17:00——17:30 审核小组活动
9月21日 8:30——10:30 销售部 翁夫定 蒋玉林 10:30——12:00 试验室 褚冬君 何浩杰 午 餐 12:30——14:30 技质部 翁夫定 蒋玉林 14:30——15:30 审核小组活动 15:30——17:00 末次会 组长 注：所在部门的内审员不应审核本部门的工作，应回避。
编制/日期： 审批/日期： 会议记录 HR/QP05-003 □会议记录 □评审报告 共 1页第 1 页 议 题 首次会
时间 地点 会议室 主持人 记录人 参 加 人 员 名 单 刘江平、翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林
会 议 内 容 记 录 1、会议开始，参加会议人员签到，审核组长宣布会议开始。 2、人员介绍。审核组长介绍审核组成员及分工。 3、申明审核目的和范围。明确审核目的，审核准则和审核将涉及的部门、班组或岗位。 4、传达审核计划。 5、强调审核原则，强调公正客观立场，说明审核是一个抽样过程，有一定局限性，但审核将尽全能取其有代表性样本，使得审核结论公正，说明相互配合是审核顺利进行和获得公正结论的重要条件，提出不合格报告的形式等。 6、落实相关的后勤安排。 7、阐明澄清有关问题。对有疑问题进行澄清，交流双方关心的具体问题，确定本会议的时间、地点及出席人员。 会议记录 HR/QP05-003 □会议纪要 □评审报告 共1页第1页 议 题 末次会议
时间 地点 主持人 记录人 参 加 人 员 名 单 刘江平、翁夫定、何浩杰、蒋玉林、褚冬君、邱月梅、沙孟达
会 议 内 容 记 录 审核组对受审核方的整个审核期间的合作表示感谢。 1、重申审核的目的和范围。 2、强调审核的局限性。审核是抽样进行的，存在一定风险。但审核组已尽量使这种抽样具有代表性，使审核意见具有公正性。 3、宣读不合格项报告。 4、提出纠正措施要求。审核组受审核方提出纠正措施的要求，包括确定的纠正措施的时间，完成纠正措施的期限，验证纠正措施的方法等。（一周之内） 5、宣读审核意见。审核组长说明审核报告的发布时间、方式及其他后续工作要求。 6、受审核方负责人表态，要在一周内完成所有不合格项举一反三的纠正。 7、会议结束。
宁波华润混凝土有限公司 二ΟΟ三年度内部质量审核计划表 月份 审核 进度 受 审核部门
年度内部质量审核计划表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 最高管理层 公司办(档案室、环卫小组) 生产部(安全生产小组) 材料组(仓库) 车队 维修班 搅拌班 销售部 试验室 技质部
1、 本月有一次审核 2、 审核已进行 3、 进行纠正预防措施 4、 纠正预防措施已完成 5、 纠正预防措施已验证 编制/日期： 审核/日期： 宁波华润混凝土有限公司 内部质量体系审核报告 HR/QP03-006
1.审核目的 验证与评价ISO9001：2000标准质量活动与结果的符合性及体系运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。 2.审核范围 全公司质量体系所覆盖的所有要素及相关的部门和/或人员。 3.审核依据 ISO9001：2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记录。 4.受审核部门或人员 技质部、生产部、销售部、公司办、总经理、管理者代表及公司各部、车间、仓库。 5.审核日期 2003年9月20-21日 开始日期 2003年9月20日 结束日期 2003年9月21日 6.审核组成员 审核组长 刘江平 组员 翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林 7.审核综述 审核组对包括总经理在内的7个部门进行抽样调查，发现主要不合格项0个，次要不合格项5个（详见不合格报告，其分布情况见不合格项分布表）。 从不合格发布情况看，本公司质量体系运行： □存在系统失效/区域失效 □不存在系统失效/区域失效 质量体系评价 本公司的质量体系 □满足标准要求 □不满足标准要求 本公司质量体系运行 □有效 □基本有效 □失效 本公司发现和改进质量体系运行问题的机制 □已初步建立 □未建立 对纠正措施要求：分析透彻、措施到位、时间及时、切实做到符合体系要求标准。 要求受审部门针对审核组所发现的不合项及时地采取纠正措施，并在1周内将纠正措施计划写在不合格项及纠正措施要求表上报审核员处。 跟踪和验证 审核组负责跟踪，在纠正措施完成后，实施责任部门向管理者代表报告，由内审核组对实施效果验证。 本审核报告由审核组共同成员签署，组长对审核报告负责。
审核组长： 日期： 组 员： 日期： 管理者代表： 日期： 2003年第一次内审结果评价 2003年9月20----21日，本公司组织内审组对ISO9001：2000质量体系，自2003年6月运行以来进行了一次全面的、仔细的综合评价。在审核中，共发现了5项不符合项，分别不符合的标准条款及分布部门见《不合格项分布表》，没有形成系统的不合项，内审表明，本公司的质量体系在全体员工的配合下，已收到了预期的效果。质量方针、目标实现情况良好（见附录1）公司也有能力接受审核机构的现场审核。 审核组在9月间先后对发现的5项不合格项进行了验证，各负责部门已根据制定好的纠正计划进行了举一反三的纠正，到了纠正目的，同时审核组也对在审核时发现不足之处进行验证，各责任部门已做好了纠正工作。 审核组从审核中发现，各部门在理解标准和严格执行质量体系程序文件方面还存在着一定的差距，需要进一步加以培训，以便更进一步更有效的实施质量体系，更好的满足顾客的要求和期望。 内审不合格项分布表 不符合 标准/文件 项条款 部门 ISO9001：2000 公司质量体系文件 不符合项数小计
最高管理层 ╱ ╱ 0
公司办（5S小组） 文件控制 HR/QP01之 1
生产部（安全小 组） 采购控制 HR/QP08之
材料组 ╱ ╱
车队 ╱ ╱
搅拌班 ╱ ╱
维修班 生产和服务的提供 HR/QP09之
技质部 实现过程的策划 HR/QM-01之
试验室 ╱ ╱
销售部 与顾客有关过程的控制 HR/QP06之 1
仓库 ╱ ╱ 合 计 5 2003年度6—9月份公司质量方针目标实施汇总
序号 目 标 实施结果 合 计 6月 7月 8月 9月上旬
1 2003年6-12月，砼销售量在10万M3以上 万M3 万M3 万M3 万M3 万M3
2 产品合格率≥99% % 100% 100% 100% % 3 重大质量事故的发生率为0 0 0 0 0 0 4 合同履约率为100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 顾客满意率≥98% 99% 100% % 100% % 备注：各项指标均顺利实现。 统计/日期: 审核/日期: 管理评审通知 HR/QP04-002 NO: 评审主题 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行管理评审 评审时间 2003年9月25日 地点 会议室 主持人 张四华 参加人员名单 翁夫定、刘江平、何浩杰、蒋玉林 须 提 供 的 资 料 资料名称 责任部门 责任人 资料名称 责任部门 责任人 1、2003年第一次内审结果评价 2、纠正预防措施状况汇报 3、采购控制 4、顾客反馈意见顾客满意度评价报告 管理者代表 管理者代表 生产部 销售部 刘江平 刘江平 翁夫定 何浩杰 5、产品质量符合性分析 6、产品销售情况汇报 7、人力资源情况汇报 8、产品生产过程执行状况汇报 9、仓库管理 技质部 销售部 公司办 生产部 生产部 刘江平
何浩杰 褚冬君 翁夫定
翁夫定 备 注 1、以上资料可以综合资料 2、其它未列事项在议程中规定
编 制 审 批