供方的评定控制程序
采购和外部供方评定控制程序
文件制修订记录1、目的对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施的采购。
3、职责生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；基础设施的采购由办公室实施采购。
4、工作内容4.1采购合同4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。
4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才可采购。
4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。
4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。
4.2采购:4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。
4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）后入库，并填写《采购产品验收单》。
4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。
4.4采购管理4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。
4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。
4.5采购资料办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。
4.6采购变更与通知:4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。
4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取纠正措施。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。
如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。
如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
⑺提出改进供方管理的建议。
⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。
合格供方选择与评价控制程序
1目的本标准规定了合格供方的选择、认定、评价、管理和再认定的控制。
2 范围本标准适用于公司采购、外包合格供方的选择和评价。
3 职责3.1 品质管理部是合格供方的归口管理部门，其职责为：3.1.1 负责组织对供方的准入、认定和评价等动态管理工作；3.1.2 负责建立及发布公司《合格供方名录》，建立供方档案；3.1.3 受理名录外供方的选用申请；3.2 《合格供方名录》由公司领导审核，总经理批准后发布。
3.3 商务部3.3.1 负责开发、推荐供方，按要求收集供方资料，并向品质管理部提出认定申请；3.3.4 在《合格供方名录》中选择供方开展采购、外包业务；3.3.5参与供方的认定、考核评定，对合格供方再评价，每年将本部门所使用的合格供方评价和推荐名录报送品质管理部；3.3.6 负责对所使用的采购、外包供方进行风险分析，制定适宜的措施降低风险，并完成供方风险分析报告。
4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 当所涉及的采购和外包业务无法在公司合格供方范围内获得时，可向品质管理部推荐新的供方。
4.1.2 推荐新供方的基本要求必须是企业信誉良好，具备相应的质量管理体系认证证书，生产同类或类似产品一年及以上，具备一定的科研开发、产品质量保证和产品供应能力的企业。
4.1.3 在合格供方名录外选择新供方时,可优先考虑:a) 顾客产品优选目录的供应单位；b) 列入顾客认定的通用、共性产品的合格供方；c) 列入顾客其他厂所认定的通用、共性产品的合格供方。
4.1.4 通过代理商进行采购、外包的，须符合以下条件之一：a) 代理商是生产商明确指定的（有授权的）；b) 在同等质量和供货进度的条件下，代理商的价格低于生产商的；c) 在同等质量和价格的条件下，代理商的供货进度优于生产商的。
4.1.5推荐新供方时应提供生产合格产品和服务的能力，能接受的性能/价格比以及供方的资质资料：a) 必须提供《供方能力调查表》、供方的营业执照和质量体系认证证书，且在有效期内；b) 需要时应提供国家规定的相关资质证明资料，且在有效期内；c) 代理商的资质或价格等证明；d）连续提供的两个小批次的同类产品/同类加工性质的产品，其质量满足要求。
合格供方评审管理程序
合格供方评审管理程序一、背景介绍合格供方评审是企业采购过程中的重要环节，旨在确保所选择的供应商能够满足企业的需求，并具备一定的供应能力和质量保证能力。
合格供方评审管理程序是为了规范和标准化供方评审工作，提高评审的准确性和有效性。
二、评审范围合格供方评审适合于企业采购过程中的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
三、评审标准1. 供应商资质：评审供应商的企业注册资质、经营范围、经营年限等情况，确保供应商具备合法合规的经营资质。
2. 供应能力：评审供应商的生产能力、交货能力、库存能力等，确保供应商能够按时按量供货。
3. 质量管理体系：评审供应商的质量管理体系，包括ISO9001认证情况、质量控制流程、质量检测设备等，确保供应商能够提供符合质量要求的产品。
4. 价格竞争力：评审供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等，确保供应商的价格具有竞争力。
5. 供应商信誉：评审供应商的信誉情况，包括与其他客户的合作情况、投诉记录等，确保供应商具备良好的商业信誉。
四、评审流程1. 评审申请：采购部门向评审小组提交供应商评审申请，包括供应商的基本信息、评审的原因和目的等。
2. 评审准备：评审小组收到评审申请后，组织成员进行评审准备工作，包括采集供应商相关资料、准备评审表格等。
3. 评审会议：评审小组组织评审会议，对供应商进行综合评审，根据评审标准对供应商进行打分和排名。
4. 结果通知：评审小组将评审结果通知采购部门，包括评审得分、排名和建议的供应商选择。
5. 合同签订：采购部门根据评审结果选择合适的供应商，并与供应商签订合同。
五、评审记录和报告评审小组需对每一个供应商的评审过程进行记录，包括评审时间、评审人员、评审内容等。
评审小组还需编写评审报告，包括评审结果、评审意见和建议等。
六、评审结果的监督和管理企业应建立评审结果的监督和管理机制，定期对已评审的供应商进行跟踪和监督，确保供应商的绩效和质量能够持续满足企业的需求。
供方选择评价和采购控制程序
供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。
一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。
辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。
4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价：A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价：对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
供方评定控制程序
供方评定控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：版次/修订状态：B/0分发号：受控状态：20**-10-19发布 20**-10-19实施**有限公司发布供方评定控制程序1 目的选择符合本厂物资采购和外协合同标准要求的供方。
2 适用范围本程序规定了供方选择的目的、原则和方法。
本程序适用于物资采购和外协业务中对供方的选择，也适用于A、B类物资采购和外协方承包方转移时进行质量认可。
3 工作流程（见附件一：供方评定工作流程）4 控制内容和方法4.1 采购科依据采购外协计划需要，组织包括品管部、相关车间组成的供方调查考察组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行现场评估。
4.2 采购科也可采用下列方式对供方进行评估。
4.2.1 对产品样品进行检测和评估。
4.2.2 对比同类产品的测试结果以及供方历年供货质量信誉记录。
4.2.3 经国家内外认证机构质量管理体系认证合格的企业。
4.2.4 获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业。
4.3 考察组或采购科有关人员对供方的评估认为其符合要求时，由采购科(业务部)填写《供方能力评价表》。
4.4《供方能力评价表》的审批4.4.1 A类（关键类）外购或外协物资由采购科分别组织生产部、品管部会签，由采购科科长审批。
4.4.2 B类（主要类）和C类（一般类）外购或外协物资由生产部长审核，经理批准。
4.4.3《供方能力评价表》由采购科保存2年。
4.5 签订小批量供货协议根据《供方能力评价表》，采购科与供方签小批量供货协议。
4.6 质量认可4.6.1 A类及部分B类物资采购外协需经样品试制和小批量试制阶段的质量验证。
4.6.1.1 A类物质是指关键原材料，配套外协件；B类物资是指主要原材料，外协件；C类物资是指一般消耗辅助材料。
4.6.1.2 供方按小批量供货协议要求试制样品，完成后向生产部报告，样品由品管部进行检验，并提交检验报告。
4.6.1.3经验证和试验合格的小批量产品，由采购科(业务部)书面通知供方可以进行小批量试制生产。
供应商选择评定和日常管理程序
供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。
2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。
3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。
3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。
3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。
3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。
3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。
4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。
如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。
4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。
4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。
4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。
供方选择和评定控制程序
供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。
2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。
3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。
3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。
3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。
e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。
4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。
如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。
如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。
4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。
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1．目的
选择认可符合本厂物资采购和外协合作的供方。
2．适用范围
本程序适用于物资采购（进料检验中的物料）和外协业务中（产品的外协）对供方的选择。
3．职责
3.1计划部负责组织对供方的评定；
3.2品质部、生产部、ISO办等相关部门负责供方的评定。
4．工作流程
5. 控制内容和方法
5.1 各部门依据物料采购需要和外协合作的需要，提交《供方评审申请表》，计划部组织
包括ISO办、品质部等相关部门人员组成的供方评审组，对供方质量保证能力和质量管理体系进行评估。
5.2 对供方进行评估采用下列方式：
A.对产品样品进行检测和评估；
B.对比同类产品的测试结果以及供方历年供货质量信誉记录；
C.经国内外认证机构质量管理体系认证合格的企业；
D.获国家或市局及技术监督机构产品检测合格或质检机构认证合格的企业；
E.顾客指定的供方，应由顾客提供有关资料；
F.政府主管部门指定的供方，按政府主管部门的文件为准。
5.2.1 计划部负责对供方的经营情况、交货能力、准期能力、价格情况进行评审；
5.2.2 ISO办负责对供方的质量管理体系进行评审；
5.2.3 品质部负责对供方的产品质量保证和工艺制作情况进行评审；
5.2.4 生产部负责对供方的设备、生产能力进行评审；
5.3 评审组对供方的评估认为其符合时，在《供方评审申请表》上签署意见，报总经理审批。
5.4 《供方评审申请表》经过会签批准后，由计划部与供方签订试制供货协议，并交财
务部备案。
5.5 质量认可
5.5.1 供方需按试制供货技术协议要求提供试制样品和质量证明文件，样品由品质部进
行试验和验证，并提交检验和报告，原材料需提供《物料试用报告》。
5.5.2 本厂无法验证和试验的，由品质部决定是否需要委托第三方检验机构进行检验和
试验。
5.6评估和质量认可后的处理
5.6.1 经评估和质量认可合格的供方，由计划部提交原《供方评审申请表》和产品质量
的检验和试验报告给参与评审人员对供方的认可签署意见，并与供方签订供货协
议，由总经理审批。
经批准后该供方才能作为本公司合格供方。
5.6.2 向原供方采购或外协其它品种、规格物资时也应经质量认可，按本程序条款执行。
5.6.3 经会签批准过的《供方评审申请表》由组织评审部门保存两年，副本（复印件）
由计划部备案。
5.6.4经会签批准过的《供方评审申请表》的供方由计划部录入《合格供方名录》并提
交给品质部，《合格供方名录》和供货协议交财务部备案。
5.6.5经评估和质量认可不合格的供方,由计划部填写《供方改进要求通知单》将不合格
部分反馈回供方，供方在期限内改进后再次进行评定。
合格则按5.6.1—5.6.4项
处理,不合格则不予建立供货关系并反馈回供方。
5.7对合格供方的控制
5.7.1日常控制
5.7.1.1对供货产品质量、服务、交期不能满足要求时的供方，计划部填写《供方改进
要求通知单》要求其纠正预防，连续三次或严重不能满足要求的供方，计划部
将该供方视为本程序5.8 .3中提及的D类供方，相应处理执行本程序5.8.4第③项
规定。
5.7.1.2对顾客或上级主管部门指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，应由提出
部门提出书面报告交计划部转呈顾客或上级主管部门，由顾客或上级主管部门
确定对该供方的处理。
5.8 月度评价
5.8.1 由计划部组织品质部、财务部、计划部门从质量、交期、服务、价格四个方面进
行综合评价。
质量评价由品质部进行，交期、服务评价由计划部进行，价格评
价由财务部进行。
5.8.2 按照《合格供方评价表》中设定的评价标准，利用数据分析结果及相关部门提供
的信息，计划部每月初组织完成各供方的上月度绩效评价。
5.8.2.1品质部每月初对供方上月进料质量状况进行统计，月度进料检验批次合格率=当
月检验合格批次/当月检验总批次*100%。
5.8.2.2计划部每月初对供方上月进料交期进行统计，月度进料准时交货率=当月按期
交货批次/当月应交进料批次*100%。
月度退货率=退货批次/总交货批次*100%
5.8.2.3计划部每月初对供方上月的服务评价进行打分。
财务部每月初对供方上月的
价格评价进行打分。
5.8.2.4 各项考核指标目标分别为：
准期率由计划部采购组统计，
合格率、退货率由IQC统计
5.8.3 每月月初，计划部根据月度评价结果，计算出各供方的综合评分，并确定合格供
方资格等级，其中：
A类供方：年度评分为90-100分
B类供方：年度评分为75-90分
C类供方：年度评分为60-75分
D类供方：年度评分为60分以下
5.8.4 供方监督
5.8.4.1 根据评价结果，由计划部提出申请，在下一采购月度内可对供方采取如下措
施：
①对于A类供方增加供货比例；
②对于B类供方维持现有交易方式或适量增加订单；
③对于C类供方减少供货比例并发出纠正预防措施要求单。
要求供应商限期整
改。
④对于D类供方，暂停进货，限期整改或取消其供方资格。
经总经理批准后，计划部将评价结果和采取的措施反馈供方并做好沟通记录。
5.8.4.2 跟据月度统计各项考核指标，对于连续三个月低于目标值的，由计划部向供
应商发出《供方改进要求通知单》，并要求供方在一周内回复。
5.8.4.3 合格供应商资格之取消
符合以下情况之一的供应商,填写<<合格供应商资格取消通知单>>取消其合格供
应商资格:
a.连续三个月评分筹等级较差的普通供应商(对于主要供应商是否取消,要根
据需要情况决定).
b.供应商年度评审或实地调查成绩较差,不能限期内改善.
c.严重品质问题,在规定的期限内不能改善.
d.管理层决策.
e.客户要求
6．相关文件（无）
7．相关记录
7.1合格供方名录
7.2物料试用报告
7.3供方评审申请表
7.4 合格供方评价表
7.5供方改进要求通知单。