持续改进控制程序18
持续改进控制程序
持续改进控制程序1目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5工作程序5.1项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）办理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
持续改进控制程序
编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期： 2019 年 01 月15日目录1.0 目的 (2)2.0 适用范围 (2)3.0 定义 (2)4.0 职责 (3)5.0 程序流程 (3)6.0 程序细则 (5)7.0 相关文件 (8)8.0 相关记录 (8)文件修定履历表 (8)持续改进控制程序1.0 目的为确保本公司所建立的管理体系运行的有效性、符合性和适用性，促进公司的不断发展，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，持续的改进工作环境和职业健康安全，使公司保持持续发展壮大。
本程序对持续改进的各项活动进行规范。
2.0 适用范围适用于本公司所有有关项目质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。
适用于本公司所有工作环境和职业健康安全等方面的持续改进。
3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 工程质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门负责相关改进项目的建议、实施。
5.0 程序流程6.0 程序细则6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。
6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交工程质量部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。
6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。
6.1.3.2 非质量因素的额外成本。
6.1.3.3 设备停机率是否偏高。
6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。
持续改进控制程序
工作内容说明
使用表单
NO
6.5办公室对重点改善案计划审查、核准后，会同生产部监督其执行。
YES
6.6项目负责部门按计划组织实施，并负责编制《持续改进报告》记录持续改进的项目、过程及实施结果，并报办公室。办公室按《持续改进计划》进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司领导报告。
(1)在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。
a)控制图（计量型、计数型）
b)试验设计（DOE）c)限制理论
d)设备总效率e)PPM分析
f)价值分析g)基准确定
h)运动/人机工程分析i)防错
持续改进报告
XX-48-06-02
NO
YES
6.7当持续改进项目完成后，办公室负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于《持续改进效果验证表》中。对验证无效的提案，由负责部门组织进行原因分析，并重新实施改进。
（2）各部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划,负责收集并向办公室提供本部门合理化建议和技术改进项目。
（3）依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：
工作流程
工作内容说明
使用表单
a)计划外停机时间的减少；
6.8对验证有效果的改善提案，办公室将结果记录于《持续改进效果验证表》中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。
持续改进效果验证表
XX-48-06-03
6.9对验证有效果的改善提案，由办公室组织有关部门对其改善效果进行评估，并按公司规定进行奖励。
6.10效果显著的改进项目所采取的措施可推广实施。
持续改进控制程序
项次
修订日期
版本
页次
修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
ISO22000：2018纠正和预防措施控制程序
4.3.2识别潜在不合格：
质量部要及时重点分析如下记录：
a)供方供货质量统计，产品质量统计；
b)以往的内审报告，管理评审报告；
c)纠正、预防、改进措施执行记录等；
以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，生产部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正预防措施报告》上签名确认。
4.3预防措施：
4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取预防措施与潜在问题的影响程度相适应。
4.2纠正措施:
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
对QMS及ISO22000体系各过程输出的信息进行识别；
a)生产过程中出现重大质量问题，或超过组织规定质量目标值时；
b)管理评审发现不合格时；
c)顾客对产品质量投诉时；
4.4改进、纠正和预防措施控制及记录
4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施的实施过程。
4.4.2质量部编制《改进、纠正和预防措施实施一览表》，记录各次措施的发出时间，责任部门进行原因分析，再次限期完成。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2 适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3 职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4 定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5 工作程序5.1 项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（ 1 ）生产及设备效率的改进；（ 2 ）产品品质及价值的改进；（ 3 ）营销绩效的改进；（ 4 ）节约能源的改进；（ 5 ）配方用料的改进；（ 6 ）人员合理化的改进；（ 7 ）工作方法的改进；（ 8 ）健康、安全、环境的改进；（ 9 ）流程再造方面的改进；（ 10 ）按订单驱动的改进；（ 11 ）管理制度及使用表单的改进；（ 12 ）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
持续改进控制程序
持续改进控制程序本程序的目的是为了持续改进控制程序，以确保本公司的产品质量和质量管理体系的有效性能够满足顾客的要求。
为实现这一目标，必须对持续改进的各项活动进行规范化管理。
本程序适用于本公司质量管理体系所涉及的持续改进方面，包括质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施以及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。
在公司范围内，公司总经理负责营造持续改进的氛围并对重大改进项目进行决策。
管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象和部门。
生产部门则是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。
各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。
为了改善产品特性和提高过程的有效性和效率，改进应该着眼于过程。
改进的措施包括测量和分析现状，找出制约产品特性和过程效益发挥的关键，确立改进目标，研究可能的解决方案，评价和选择方案，实施所选定的方案，测量、验证和分析实施的结果，以及使成功的措施规范化并纳入文件的永久更改。
改进应该是持续的活动，以确保产品、过程和体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。
策划的依据包括公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果。
改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
具体而言，质量管理体系的改进涉及质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动；产品改进策划涉及各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障；过程改进则需要针对过程的改进进行规划和实施。
The improvement of product n process involves the quality management system and considers the improvement of the quality management system。
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持续改进控制程序18
文件编号:JC/CX018-2010 常州今创能源科技有限公司版本:A/0
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生效日期: 文件名称持续改进控制程序
第1页共2页 1. 目的
为了确保本公司质量管理体系能有效地运行并达到持续改进的目的。
2. 适用范围
适用于本公司质量管理体系相关的活动均须进行持续改进。
3. 定义
无
4. 职责
4.1副总经理:视本公司现状，结合战略发展的需要，主持持续改进会议。
4.2品质部:负责提供
5.3.1-5.35中所述的结果。
4.3 营销部:负责提供
5.3.6项中所述的结果。
4.4各职能部门主管:负责实施策划所得的结论或决议事项。
4.5 全体员工:严格按部门主管所指导的要求进行改进作业。
5. 工作程序
5.1持续改进的时机
5.1.1 数据分析结束后3日内进行持续改进策划并实施。
5.1.2必要时，在每月的5-10日，对三个月的运行进行数据分析之后进行持续改进策划并实施。
5.1.3 当顾客调查结果显示总满意度低于70分时，副总经理须亲自主持，进行持续改进策划。
5.2持续改进策划参与人员
5.2.1 部门主管、品质部相关成员、与持续改进事项相关性大的本公司员工，供方人员甚至顾客
相关人员等。
5.2.2 所有持续改进策划，应由副总经理主持。
5.3 持续改进策划的依据
5.3.1 质量方针、质量目标的实施状况分析评定结果。
5.3.2 内部质量审核(或外部质量审核)结果。
5.3.3 资源提供的评估结果。
5.3.4 每月一次的数据分析结果。
5.3.5 纠正措施和预防措施的结果跟踪情况。
5.3.6 顾客满意度调查中所出现的不满意事项或一般事项。
5.3.7 管理评审的结果。
5.3.8 总经理视本公司的运作状况或战略发展的需要，均可进行持续改进的策划。
编制: 审核: 批准:
修改时间更改申请单号修改人
修改记录
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第2页共2页 5.4 持续改进的策划
5.4.1 品质部依照5.3.1—5.3.5的要求，填写《持续改进策划表》。
5.4.2 参与策划的人员均须提出自己的策划方案。
5.4.3 由副总经理或品质部汇总策划方案，取得多数人员认同的情况下，形成策划的决议事项，并记录《持续改进策划表》中，并指定专人跟踪管理，确保持续改进的有效性。
5.5 持续改进的实施
各部门负责人必须按策划的决议事项要求进行实施改进，且须在规定的时间内完成改进事项。
5.6 持续改进的跟踪管理
由管理者代表指派专人，跟踪管理改进策划事项，并将跟踪情况如实的记入《持续改进策划跟踪管理表》中。
5.7 持续改进的结果报告必须提报管理评审。
6. 相关/支持性文件
《顾客满意度测量控制程序》(JC/CX012-2010)
《不合格品控制程序》(JC/CX015-2010)
《采购控制程序》(JC/CX009-2010)
《纠正和预防措施控制程序》(JC/CX016-2010)
7. 相关记录
7.1《原材料检验记录》(JC/CX014-01)
7.2《质量信息反馈单》(JC/CX014-06)
7.3《顾客满意度调查表》(JC/CX010-01)
7.4《来料异常通知单》(JC/CX010-02)
7.5《持续改进策划跟踪管理表》(JC/CX018-01)
7.6《持续改进策划表》(JC/CX018-02)。