超市(商场) 关于商品验收的相关规定
商场超市收货部验收规定
收货部验收规定为了确保公司正常运营，现对收货部验收原则作如下规定：1、验收应核对商品条码、品名、规格、生产日期、保质期、数量。
2、验收以商品销售的最小单位进行。
3、验收数量只能小于或等于订单数量,不能大于订单数量。
4、验收数量如有更改或涂改,收货部、供应商、进货人、柜组主任应在涂改处签名。
5、商品保质期不能小于公司规定的最低期限。
6、严禁将有质量问题的商品验收。
7、进口商品必须同时向供应商索取防伪标签、中文说明书、海关检疫证明等。
8、供应商送货清单上的商品数量若与实际验收数量不相符，应以实际验收数量为准。
用划线更正后，将实际验收数量填写准确，并要求供应商签名。
9、送货单规格与商品实物包装规格相符。
10、必须开箱点数,并把好质量关。
原包、箱批量大的商品应抽检20%。
11、商品保质期为3至7天的，执行保质期最低不超过2天；保质期1个月的，执行保质期最低不超过10天；三个月的，执行最低保质期不超过1个月；保质期6个月的，最低保质期不超过3个月；保质期一年的，最低保质期不超过半年；保质期2年的，最低不超过1年；依此类推。
收货部员工培训第一节：收货部职能1、负责供应商所送商品的验收、暂存。
2、负责应退商品的处理。
3、负责库存商品的安全。
4、负责为保证商品正常上柜销售的前期辅助工作和调拨，退货等后期工作。
第二节：收货部管理职责1、根据要求，负责理货区进出商品及各类单据的审核把关。
2、负责理货区（含搬运工）商品按合理要求堆放、确保周转畅通。
3、负责理货区库存商品的质量监控。
4、处理商品进出过程中存在的问题，并及时并向上级反馈。
5、根据商品验收标准及有关规定标准进行验收。
6、负责在有关单据上签名确认，并对签字的商品及数据、质量负责。
7、负责收货部暂存过程中商品的安全。
8、合理安排待检商品的验收位置，严禁堵塞通道。
9、负责商品验收区域的卫生与管理。
10、大公无私，礼貌待客，树立良好的个人形象和企业形象。
关于退货近期商品的操作在退货工作中,正常可退商品与近期商品应分开做单，不能混退。
商品验收管理办法
（2）称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量；
（3）鲜活鱼要快速称重、快速转运。
3、非食品
（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家；
（2）检查订货要求的色、码配备；
（3）清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；
3、质量验收：要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法；要验收商品是否残损或破碎；要验收商品零件或附件是否齐全；要验收商品是否有变色、变味现象。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。
二、商品分类验收办法：
（4）大包装内有小包装的进行抽检
2、数量验收：要先验准大数，再对照验准细数；贵重商品要开箱清点验准细数；成套商品要检查配套数量齐全；要做到商品的单货数量相符。验收中，出现单货数量不符、配件或附件短少的情况，要及时与收货人、采购员或采购部经理取得联系，采取补货、换货、冲单、补单、查询或索赔方式解决；出现差错，收货部和营运部门都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。
3、上柜销售商品的验收，要由两人会同进行，做到一人清点一个复核，确保商品验收准确无误，清点和复核人都需在收货单上签名，共同承担验收责任。
4、不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售；不可以事后验收为借口，推卸出现差错和损失的责任。
（）验收要求
1、对单验收：购进商品入库，直拨上柜或内部调拨商品的验收，收货人员都要先对照收货单据上的货号、品名、规格、等级依次逐项检查核对商品，有无单货不符或错发、漏发情况。经验收无差错再进行数量和质量验收。
1、干食品：
（1）检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；
商场超市商品验收及验收标准
商场超市商品验收及验收标准第一节原材料及商品质量验收第二节商品质量验收标准第三节商品验收程序商品验收及验收标准第一节原材料及商品质量验收一、原材料及商品质量验收（一）原辅料类1、鲜猪肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。
外表微干或微湿润，不沾手。
弹性良好，压后凹陷立即恢复。
具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污，肉边整齐，无碎肉、碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪。
2、鲜牛、羊、兔肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白（羊、兔）或淡黄色（牛）。
外表微干或有风干膜，触摸不沾手，弹性好，指压后凹陷立即恢复。
新鲜牛、羊、兔正常的气味和泥污、血污，肉边整齐，无碎肉、碎骨，按标准部位分割、无多余脂肪及血管。
3、冻畜肉质量验收标准外表颜色比冷却肉鲜明，在表面切开处为浅玫瑰色至灰色，用手或热刀触之，立即显示鲜红色。
肉坚硬，象冰一样，敲击有响声。
化冻时，有肉的正常味、略潮，没有熟肉味。
脂肪猪、羊为白色，牛为黄色。
肌腱为白色、石灰色。
无杂色，无肌肉风干现象，无白、黄、绿斑、紫斑、污血、过多冰衣，无白霜，按标准部位分割，外包装无破损，有生产日期。
4、鲜鸡肉质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切而发亮。
外表微干或微湿，不沾手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常气味。
无长毛及毛、毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑淤血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，重量在0.85KG鲜鸡最好当天杀当天送。
5、鲜鸭、鹅质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切而发亮。
外表微干或微湿，不沾手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常气味。
无长毛及毛、毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑淤血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，北京鸭重1.5KG---1.7KG左右。
6、冻畜质量验收标准外观滋润，呈乳白或微黄色。
基本无血脉、风干现象，无白、黄绿、紫斑，无冰衣，解冻后与鲜畜特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。
商场超市商品验收及验收标准
商场超市商品验收及验收标准第一节原材料及商品质量验收第二节商品质量验收标准第三节商品验收程序商品验收及验收标准第一节原材料及商品质量验收一、原材料及商品质量验收（一）原辅料类1、鲜猪肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。
外表微干或微湿润，不沾手。
弹性良好，压后凹陷立即恢复。
具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污，肉边整齐，无碎肉、碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪。
2、鲜牛、羊、兔肉质量验收标准肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白（羊、兔）或淡黄色（牛）。
外表微干或有风干膜，触摸不沾手，弹性好，指压后凹陷立即恢复。
新鲜牛、羊、兔正常的气味和泥污、血污，肉边整齐，无碎肉、碎骨，按标准部位分割、无多余脂肪及血管。
3、冻畜肉质量验收标准外表颜色比冷却肉鲜明，在表面切开处为浅玫瑰色至灰色，用手或热刀触之，立即显示鲜红色。
肉坚硬，象冰一样，敲击有响声。
化冻时，有肉的正常味、略潮，没有熟肉味。
脂肪猪、羊为白色，牛为黄色。
肌腱为白色、石灰色。
无杂色，无肌肉风干现象，无白、黄、绿斑、紫斑、污血、过多冰衣，无白霜，按标准部位分割，外包装无破损，有生产日期。
4、鲜鸡肉质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切而发亮。
外表微干或微湿，不沾手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常气味。
无长毛及毛、毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑淤血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，重量在0.85KG鲜鸡最好当天杀当天送。
5、鲜鸭、鹅质量验收标准眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切而发亮。
外表微干或微湿，不沾手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，有正常气味。
无长毛及毛、毛根，口腔及宰杀刀口无血污、杂质，无紫斑淤血，净腔，禽腹内无过多脂肪，腹下刀口，不过长，刀口整齐，北京鸭重1.5KG---1.7KG左右。
6、冻畜质量验收标准外观滋润，呈乳白或微黄色。
基本无血脉、风干现象，无白、黄绿、紫斑，无冰衣，解冻后与鲜畜特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。
超市卖场门店货品验收管理规定
商品验收管理规定为规范收货部的验收工作，提高工作效率，特制定本规定。
一．预约收货管理1． 供应商接到订货单后，可在订单有效期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。
2． 供应商未预约而送货到门店的，收货部不予验收。
供应商迟到的，需等验收完按时送货的供应商商品后，再予以验收。
3． 收货部传单组应在每天营业结束前，打印出第二天供应商预收货清单，交各区域作收货与退厂准备。
二．验收区域管理1． 收货部验收区域划为两个区域。
黄线外面为验货区，验货区内货物为供应商的待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。
2． 所有商品的验收、换货，必须在黄线以外的验货区进行，验货区的商品由供应商负责保管。
商品进入周转区后，供应商不得再拿出。
所有商品的退厂、换货，需在黄线以内的周转区进行交接，经防损员核对，签字确认后方可放行。
门店间互调商品在周转区内验收。
3． 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。
其它情况下，供应商不得从收货部进出卖场。
三．验收流程1． 普通商品的验收1）供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量，按规定时间送货到指定门店的收货部。
2）供应商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。
3）传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。
4）收货员接到传单组的商品验收单后，按顺序通知供应商进行验收。
5）验收人员根据商品验收单和供应商送货清单（订货单）进行验收，验收完毕后，双方在供应商送货清单（订货单）与商品验收单上签字确认。
验收时，如有改动，需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。
6）验收完毕，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）与商品验收单交到传单组，并通知柜组员工清点数量；7）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供应商带回。
商品验收规范
规定
1.商品验收全部按照条码Biblioteka 行，未贴条码的商品禁止收货，散称除外，
2.验收时需仔细核对商品随货单据，注意数量和单位是否一致，
3.当验收出现“有货无单”情况时，请在原始单据上的空白区域按照规范填写条码、品名、单位、数量等信息，并单独签字确认，
4.当验收出现“有单无货”时，需在该商品的末尾备注处填写“未收到”字样，并单独签字确认，
5.当验收出现“货单不符”的情况时，需在该商品的数量栏位进行圈选，并在旁边的空白区域写上实际的收货数量，
6.所有的验收差异均需要按照规定登记在“配送差异登记表”上并及时上交给配送部，
7.货物验收时要仔细查看外箱是否完好，保质期是否在规定时间内，商品有无受损影响销售等等，
8.对于不符合验收标准的商品一律可拒收或安排退货，
9.货物验收未合格前商品均不允许上架进行销售，
10.验收完毕后需在原始随货单据上的“验收员”处签字确认，然后交于电脑管理员，
11.自采商品出现验收不合格时，如无法确认是否可当场拒收，需立即通知相对应的采购给出指示，
12.货物验收员需由对商品比较熟悉、对公司流程比较熟悉的员工担任（通常为领班以上的员工），验收员必须认真负责，确保入库商品的数量、重量和质量都准确无误。
超市商品验收制度和退换货制度
超市商品验收制度
一、收货人员需遵守六大原则，即：诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则和当日原则。
二、收货程序：
审核订单→确认价格→办理退换货→质量检验→数量确认→单据确认→电脑输入→台帐登记。
三、收货要点：
１、保质期、完整性、可使用性、配件、包装、数量、品质、相关证件及检验报告。
２、开箱验货，对于非标准箱，全部打开100%验货；对于标准箱，20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内20%抽验，50箱以上10%抽验。
３、对于商品包装缺损、日期过半、配件不齐、无相关证件、品质变差、无法正常使用的，原则上拒收该货。
４、赠品验收标准，参照正常商品验收标准进行验收。
５、收货必须有收货清单，禁止任何条件下的空收货（有单无货）。
超市退换货管理制度。
商场进货计量验收制度范本
商场进货计量验收制度范本第一条总则为了确保商场商品质量，维护消费者权益，提高商场经营管理水平，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于商场所有商品的进货计量验收工作，包括食品、日用品、家电、服装等各类商品。
第三条计量验收原则（一）准确无误：商品计量应保证准确无误，符合国家有关计量规定。
（二）严格把关：对进货商品进行严格计量验收，确保商品质量。
（三）诚信经营：遵循诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
第四条计量验收机构及人员（一）计量验收机构：商场设立计量验收机构，负责商品进货计量验收工作。
（二）计量验收人员：计量验收人员应具备相关专业知识，经过培训合格后上岗。
第五条计量验收程序（一）验收准备：计量验收人员应提前了解商品的相关信息，包括规格、型号、数量等。
（二）现场验收：商品到达商场后，计量验收人员应立即进行现场验收，对照采购合同及商品信息，对商品的计量进行核实。
（三）验收记录：验收过程中，计量验收人员应做好详细的验收记录，包括商品名称、规格、型号、数量、验收日期等。
（四）出具验收报告：验收合格后，计量验收人员应出具验收报告，作为商品进货的依据。
第六条计量验收标准（一）国家计量标准：商品计量应符合国家相关计量标准。
（二）企业内部标准：商品计量应符合商场内部制定的企业标准。
（三）合同约定：商品计量应符合采购合同的约定。
第七条验收异常处理（一）验收过程中发现商品计量不符合规定，应及时通知供应商进行处理。
（二）对严重不符合规定的商品，商场有权拒绝接收，并依法追究供应商的责任。
（三）验收异常情况应做好详细记录，便于追踪调查和处理。
第八条计量验收设备的维护与管理（一）定期对计量设备进行校准和维护，确保计量设备的准确性。
（二）建立计量设备档案，包括设备型号、购进日期、检定周期等。
（三）计量设备应由专人负责管理，确保设备正常运行。
第九条培训与考核（一）定期对计量验收人员进行专业培训，提高计量验收水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于商品验收的相关规定
为规范商品验收制度，保护双方的合法权益，收货部全体员工需严格执行集团公司有关商品验收的作业流程，如遇特殊情况需遵守本管理规定：
一、供货厂商送货到店商品验收后，商品验收单据上必须有送货人、收货人、实物负责人三方签字；如供货厂商未能及时在单据上签字要求部组促销员代签时，双方需签署书面的委托协议（附件一），同时需将签署的委托协议随商品验收单一同保管；
二、供货厂商将商品送至中转站时，供货厂商出库单、商品订单齐全的由中转站进行验收，商品验收单上要有送货人、收货人签字，待商品到店进行二次验收后，实物负责人签字；
三、对供货厂商临时送货无订单且商品送至中转站的，中转站无法制作验收单的，由中转站职工暂时负责签收，双方在签收单（附件二）上签字，商品到店验收后，由收货人、实物负责人双方签字，签收单与商品验收单一同保管；
四、商品残损及逾量退货时，在残损商品退厂单及逾量商品退厂单上要求有收货部员工、实物负责人、厂商收货人三方签字，如残损商品直接退至中转站时，残损商品退厂单及逾量商品退厂单上要有收货部员工、实物负责人签字，待厂家提货时需在提货单（附件三）上签字，提货单签字后转财务部与残损商品退厂单及逾量商品退厂单一同保管；
五、残损商品转至中转站后，由厂家促销员及时通知厂商进行清退，如厂商不能及时清退，中转站对商品负责保管15日，15日后中转站将提货单转至各店收货部，由收货部通知实物负责人签字，同时将提货单转至财务部与残损商品退厂单及逾量商品退厂单一同
装订保管。
附：1、委托协议
2、商品签收单
3、残损（逾量）商品提货单
2008年5月19日
主题词：商品验收规定
发送：财务部、各门店
（）有限公司2008年5月19日印发
共印1份
附件一：
委托协议
兹委托公司同志代表公司（厂编）对商品验收单进行签字，验收单号为，如商品验收中出现问题全权代表我公司解决，该同志的签名与委托人签名具有同等法律效应。
委托人：
年月日
附件二：
商品签收单
年月日
厂编：供货商名称：
送货人：签收人：附件三：
残损（逾量）商品提货单单位：
退货单据号：
提货单位：厂编：
制单人：实物负责人：收货人：提货人：。