SOP-MM-002尾数管理办法
SOP-002仓库不合格物料处理操作程序
SOP-002仓库不合格物料处理操作程序
目的
建立不合格物料处理程序，使不合格品能及时处理。
适用范围
该程序适用于所有仓库不合格物料的处理。
职责或责任人
总经理、销售部经理、销售员、售后服务部经理、采购部经理、仓储部经理、采购员、仓库管理员、质量部经理。
内容
1．仓库不合格物料的来源
1.1 进仓库后经质量部检验为不合格的物料。
1.2 销售后退货物料。
2．仓库不合格物料处置流程
2.1由采购人员采购入库物料，经检验不合格的物料仓库主任通知采购员，由采购员填写《不合格品退货申请单》，提出书面处理意见经采购部经理审核，报质量部经理备案。
再由采购员按退货处理程序处理后续工作，退回原供应商或换货。
2.2销售后退货物料，
3.不合格物料的处理方法
3.1。
4．不合格物料由物料保管部门登记《不合格品汇总台帐》以使备查。
生产线尾数管理规定
生产线尾数管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT1目的为了实现公司生产线成品尾数的规范化管理，通过对公司成品尾数进行管理避免因成品尾数处理中产生的不良流出导致客户投诉，特制定本规范。
2适用范围本管理办法适用于公司两条总装线生产过程中产生的成品尾数管理。
3定义成品尾数定义指生产线按照生产计划在进行正常下线过程中，除一次下线打包以外的全部产品，包括各操作岗位发现的不良品，检验岗位发现的不良品，缺少物料未生产完成的不良品，未返修完成的不良品等，所有未在一次正常下线包装完的所有产品，统称为成品尾数。
4职责总装线班组长负责对成品尾数进行清理，报检。
生产部负责特安排专人对产线一次下线的产品进行入库标识入库，对检验合格的成品尾数进行入仓操作。
品质部负责对成品尾数进行单独抽检，包括物料清单，产品外观等。
5内容成品尾数管理执行内容在生产线在完成生产计划中的单个排产时，生产部安排人员将班组一次生产下线包装完成的产品进行转移，以区分成品尾数与一次下线产品不被混放在一处。
生产线班组长负责将非一次下线的产品（包括不良返修以及物料不足补充物料后二次装配的所有产品）进行清点，重新上线检验后，放置在规定区域，并将成品尾数信息报检至品质部成品检验员处。
品质部在接到班组长成品尾数报检信息后，对班组尾数进行单独抽检，检验合格后检验员在成品尾数箱贴上合格标签。
生产部安排专人将检验合格的成品尾数与一次下线合格的产品归置在一起办理进仓手续。
6.附则本标准由品质部负责修订、解释,自批准发布之日起生效执行。
凡违反本标准相关规定或本标准未明示但应当履行的工作职责要求，对工厂运营管理造成影响的，将根据情节轻重进行责任追究。
7.附件无8.相关标准无9.记录《/》。
SOP-QA-002文件格式标准操作规程
SOP—QA—002文件格式标准操作规程题目:文件格式标准操作规程第 1 页共 2 页SOP-WJ-002 文件编号题目:文件格式标准操作规程版本号 01起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期分发号颁发部门质量管理部生效日期质量管理部？供应销售部？生产设备部？分发至人事行政部 ? 财务部？ 1. 目的：建立GMP标准管理文件的制定程序,规范公司GMP标准管理文件的制定及文件格式。
2。
范围:适用于公司所有的GMP标准管理文件的制定。
3。
责任：质量管理部QA4。
程序(或规程）4。
1文件格式：由文件唛头和正文部分组成。
4。
1。
1 文件唛头：文件编号题目：版本号起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期分发号颁发部门质量管理部生效日期质量管理部？供应销售部？生产设备部 ?分发至人事行政部 ? 财务部？ 4。
1。
2 正文部分1. 目的：2。
范围：3。
职责：4。
程序（或规程）：4。
2 文件格式说明4。
2。
1文件唛头说明:4。
2。
1.1 题目:填写文件名称，文件的题目应能清楚地说明文件的性质。
4。
2.1。
2 文件编码：由QA人员按《文件编码标准管理程序》编制编码。
题目:文件格式标准操作规程第 2 页共 2 页 4。
2。
1.3 版本号：反映文件的起草、修订历史.由二位数字组成，从01开始,01表示该文件为新起草文件,是第1版文件;02表示该文件进行了第一次修订，是第2版文件;该文件的其它版本号以此类推。
4.2.1。
4 起草人、起草日期；审核人、审核日期；批准人、批准日期：由文件起草人、审核人、批准人在相应的位置本人手写姓名及日期。
4.2。
1。
5 分发号：以文件印刷数量为顺序号，由二位数字组成，从01开始，依此类推，便于文件追踪。
部门： 4.2。
1.6 颁发文件由质量管理部统一颁发。
4.2。
1。
7 生效日期:文件经批准、培训后生效的日期。
4.2。
1.8 分发至：文件发放到的部门，在文件发放到的部门处划“?”。
SOP-MD-002离岗管理规定
4.1.3穿离岗服离岗﹔
4.1.4每次离岗时间不得超过5分钟；
4.1.5回位時歸還离岗服和填寫歸位時間﹔
4.1.6然後向线長或負責人報告已返回产线﹔
4.1.7上班之後和下班之前15分鐘不許离崗。
离岗管理规定
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
文件修改记录
文件编号
修改版本
修改页数
修改内容描述
修改人
审核人
生效日期
SOP9-09-24
一．目的：
有效地管理員工，以便達成效率、品質要求,維持正常的工作秩序。
二．权责：
无
三．范围：
所有的產線員工。
四．作业内容：
4.1.1 向线長或負責人請示离崗﹔
尾数管理办法
编制人
X
日期
2019-03-28
日期
2019-03-28
日期
2019-03-28
文件修改记录
文件编号
修改版本
修改页数
修改内容描述
修改人
批准人
生效日期
SOP-MM-002
A/0
ALL
新版制订
VCXXCV
BVBV
2010-9-06
SOP-MM-002
4．2．4除特殊要求的以及线材，端子，套管等以米为计量单位的物料外，其它物料尾数不得超过两批，
4．3生产部退料之尾数
4．3．1生产部生产结单后,结余之物料尾数,必须贴上尾数管控标签,标签上要注明原始标签上的供应商代码及原料生产日期后交相关品保人员进行检验
4．3．2品管人员接到生产部需退仓的物料尾数后检验品质是否合格,数量是否准确,合格则签字确认退回仓库,如有异常需要退还生产部处理
5.成品尾数管理办法
5．1客户要求准备之尾数
5．1．1因客户要求按照LOT或定单号不同,而必须区分之尾数,生产部需分开包装,入库,在入库标识单上注明客户LOT管制或者定单管制字样,防止仓库合并而导致混料,并备注LOT或者定单号,以便仓库出货时按照出货单要求拣选正确的尾数出货
5．1．2同一款成品因客户要求而准备的多个尾数,仓管员严禁私自合并.需要客户同意方可合并
B/0
ALL
根据最新组织架构完善相关职能部门名称和相关流程
VB
CZXCXZ
2019-4-01
1.目的:
规范材料及成品尾数入库，标示，出库等作业程序，籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。
2.适用范围:所有物料仓、成品仓。
3.职责
生产尾数管理制度
生产尾数管理制度
生产尾数管理制度
为了加强生产数据的管理，避免生产过程中造成的生产尾数，严重影响了工厂的信誉和出货期，因此针对尾数问题，特制定尾数管理制度，望各个班组给予积极配合。
1．各班组在订单下发之日起在生产计划的规定时间内全数转入下一道工序，如转交数据不准或尾数不齐或质量不合格，下道工序有权拒绝接收。
如若签字接收，等于认可上道工序产品数量及质量。
2．下一道工序在订单全数转入后，立即进行本工序的生产加工，待任务完成后再转入下道工序。
对再转交过程中造成数据不准或数量不齐责任由上一道工序承担。
3．在产品转入油漆车间后，在生产过程中由于白身缺陷对生产造成进度缓慢或品质降低，各班组确定责任后，由被认定责任的班组承担责任。
4．油漆专入包装班组需按订单中同一规格数量配齐转入，对转交不齐或数据不准责任由油漆班组承担。
5．每批次订单所造成的不良品，油漆车间只能一次性补齐，并分别注明所有补料部件的原因，分清责任，由生产副总签字后，交予生管部统一安排补料，第一时间进行补料。
6．生管部根据补料单，下发补料通知同时分析补料原因，追究人为的原因产生的补料责任，并对该班组进行一定的经济处罚。
7．白身车间各班组接到补料通知单后，需在两个工作日后交到油
漆车间，油漆车间在两个工作日完成，交于包装车间，包装车间在一个工作日完成，办理入库，如各个车间未能按照以上要求完成，生管部将追究责任。
望各个车间班组严格执行生产尾数制度，对以上存在责任的个人或班组将做50-500元罚款，望各生产车间班组严格执行。
生管部
2017年2月10日。
CPRD-SOP-002-02批号管理和生产管理-注塑
Table of Contents目录1. PURPOSE / 目的 (3)2. SCOPE / 范围 (3)3. REFERENCE /参考资料 (3)4. DEFINITIONS / 定义 (3)5. AUTHORITY/RESPONSIBILITY /权责 (3)6. PROCEDURE /程序 (4)7. REVISION RECORD/修订记录 (7)8. ATTACHMENT/附件 (7)1. PURPOSE目的1.1. The purpose of this procedure is to provide a guideline for the identification of components that will allow properreporting and traceability of materials used, it also shall compile the daily information regarding manufacturing process on the molding area.提供了注塑部件批号管理方法，确保注塑生产文件和所用原物料的追溯性。
同时规定了注塑区生产管理方面的要求。
2. SCOPE范围2.1. Applies to all molding department machines适用于注塑部门的所有机器3. REFERENCE参考资料3.1. CQAD-SOP-054 Inspection of injection molded components.射出部件检查3.2. CQAD-SOP-067 Components history record.部件产品历史记录。
4. DEFINITIONS定义4.1. Scrap: Finished product that either falls to the floor or it is burned material or has embedded particles or anycombination of the previously described problems and therefore cannot be regrind further anymore.报废品：掉落地板上、有烧焦痕迹、埋污或前述的问题集合而造成不可重新粉碎再利用的产品。
SOP-PM-002委外加工产品控制管理办法
5.3.1委外产品的时机；
1、产品需要电镀的活动的而本公司无此工艺。
2、当订单太多而自动组装线排满订单的情况下。
5.3.2.根据所委外产品对本公司整体产品的影响程度以及严重影响交客户产品之品质要求，生管要求其对委外厂商所生产之过程进行监视并要求其提供合理的产品测量记录。
5.4.3IQC人员在检验时发现不良时须按照《不合格品管制程序》作业。
5.5委外产品入库
仓库人员在对委外加工产品入库之前需对产品数量进行点数以防止短数的可能性，入库作业请参照《仓储管理办法》作业。
6.0相关文件
6.1文件资料与记录管制程序
6.2供应商管理程序
6.3不合格品管制程序
6.4GB/T2828抽样计划
委外加工产品控制管理办法
编制人
偶军华
审核人
批准人
日期
2009.8.10
日期
日期
文件修改记录
文件编号
修改版本
修改页数
修改内容描述
修改人
审核人
生效日期
PM-002
A0
首次发行
1.目的:
确保公司的外发产品得到控制并符合所规定之要求。
2.范围:适用于公司内所有委外产品
3．定义：无
4.职责:
4.1业务负责移交所有有关产品的信息至生管
5.3.3测量及检验记录包括但不限于以下内容；
1、进料检验（全方面规格及特性，环保检测）
2、制程检验
3、出货检验（全方面规格及特性，环保检测）
4、关键工序作业指导书及检验标准文件
必要时以上检测需提供相应的检测报告以及记录至本公司。
5.3.4对于委外加工商所提至相应的检测记录由品保部负责进行评估,产品质量的趋势是否良好，记录由IQC统一保存并与本公司监测记录保存期限一致。
SMP-DM002-00标准管理规程(SMP)、标准操作规程(SOP)的管理规定
1.目的制定标准管理规程（SMP）、标准操作规程（SOP）的管理规定，以规范文件的管理。
2. 范围适用于公司内所有的SMP和SOP。
3. 责任3.1所有起草、复核、审核和批准SMP和SOP的人员对文件的起草、复核、审核和批准负责。
3.2 QA对本制度的执行情况负责。
4.程序4.1 SMP和SOP的标识4.1.1 按标识分：SMP和SOP分为原件和分发至各使用部门的复印件。
原件的每页上盖有红色“受控”章，并在印章内下方空白处，用蓝色水笔签上开始受控的日期，复印件的每页上再加盖蓝色“副本”章，并在印章内下方空白处，用蓝色水笔签上复印当日的日期，作为现场有效使用文件的标示。
4.2 SMP和SOP的编号4.2.1 编制方法文件的编号由12位字符构成，分别为：类别号、流水号、版本号。
4.2.2 SMP和SOP的编号模式SMP版本号流水号类别号4.2.3 质量控制SOP文件编制方法文件的编号由13位字符构成，分别为：类别号、职能编号、流水号、版本号。
SOP—□□××××—××版本号流水号职能编号（仅QC专用）类别号4.2.2.1 职能编号规定如下：原辅料检验规程—1；包装材料检验规程—2；中间体检验规程—3；工艺用水检验规程-4；成品检验规程—5；仪器操作规程-6；通用检验规程—7。
4.2.3 编号说明4.2.3.1 类别号：两位和三位大写英文字母表示，含义如下：STP—标准技术规程(Standard Technology Procedure)SMP—标准管理规程(Standard Management Procedure)SOP—标准操作规程(Standard Operating Procedure)SRD—标准记录文件（Standard Record Document）DM—文件管理 (Documentation Management)QA—质量管理 (Quality Assurance)QC—质量控制 (Quality Control)EM—设备管理 (Equipment Management)PM—生产管理 (Production Management)MM—物料管理 (Materials Management)SM—销售管理 (Sale Management)VM—验证管理 (Validation Management)PE—人员管理 (Personnel Management)HM—卫生管理 (Hygiene Management)BF—厂房与设施管理 (Building & Facilities )4.2.3.2 流水号：由001—999组成，表示该文件的自然流水号。
Sop-SC-002设备管理制度
二、使用设备
审批
制定
制作部门
生产部
XXXXXXXXX有限公司
文件编号
SOP-SC设备管理制度
版本号
A
修订日期
页次
2/3
1、机械设备使用前，由生产设备部组织操作人员接受操作培训，并组织专人对操作人员讲解操作要领。
2、设备报废需由使用部门报生产设备部，由生产设备部验证核准后填写《设备报废单》，报总经理签字审批后设备正式报废，已报废设备由生产设备部负责处理并挂报废标识卡，并在设备台帐中注销。
3、严禁继续使用报废设备进行生产活动。
六、设备档案管理
外购设备随机所付的产品说明书、合格证、保修卡及易损件清单等技术文件的原件（包装企业自制设备的技术文件原件）统一与设备档案一起归档。
2、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能及操作要领。
3、发生设备事故，由生产设备部主管人员到现场查看、处理，及时组织抢修。
4、对重大事故由生产设备部按处理程序及时上报。
5、人为事故应根据情况对责任者给予行政、经济处分。
6、属设备自然事故，由生产设备部指派专职人员进行处理，采取防护措施。
3、如出现重大设备故障，必须采取相应的措施，明确专人负责，防止故障扩大影响并上报总经理室。
五、设备的报废处理
审批
制定
制作部门
生产部
XXXXXXXXX有限公司
文件编号
SOP-SC-002
生效日期
2014.02.10
设备管理制度
版本号
A
修订日期
页次
3/3
1、设备由于发生无法修复的故障或达到使用年限无法继续正常使用时，需进行报废处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.原物料尾数管理办法
4．1供应商送货之尾数
4．1．1供应商送货的尾数必须按照我司规定统一在货物外包装上用蓝色胶纸标识
4．1．2供应商送货之尾数必须集中摆放在此批货物的最上面,便于双方对点
4．2．3仓库课长每周需对仓库内各类物料的尾数进行抽查,检查尾数标签上是否有原始标签上的供应商代码,生产日期等追溯信息,是否按照先进先出原则优先发放尾数,防止物料呆滞
4．2．4 除特殊要求的以及线材，端子，套管等以米为计量单位的物料外，其它物料尾数不得超过两批，
4．3生产部退料之尾数
4．3．1生产部生产结单后,结余之物料尾数,必须贴上尾数管控标签,标签上要注明原始标签上的供应商代码及原料生产日期后交相关品保人员进行检验
尾数管理办法
编制人
审核人
批准人
日期
日期
日期
文件修改记录
文件编号
修改版本
修改页数
修改内容描述
修改人
批准人
生效日期
SOP-MM-002
A/0
ALL
新版制订
SOP-MM-002
B/0
ALL
根据最新组织架构完善相关职能部门名称和相关流程
的:
规范材料及成品尾数入库，标示，出库等作业程序，籍由各项作业之规范化，以达到品质保证之目的。
2.适用范围:所有物料仓、成品仓。
3.职责
仓库课长：制定有关尾数管理办法，确保仓管人员能够了解且确实执行。
仓库人员：严格按照尾数管理办法执行,防止出现混料,呆料
生产部：原物料结余退仓,尾数标签要书写规范,数量准确,并且在尾数标签上注明原
始标签上的生产日期,以便仓库落实先进先出及便于材料的追溯.成品入库,非客人要求或者工单结单情况下,杜绝多批尾数入库
4．1．3仓管人员签收时必须对尾数全部检查,防止短装及材料损坏.
4．1．4IQC检验合格后,此批尾数在发至该批次时优先发放。
4．2仓管员备料产生之尾数
4．2．1仓管员备料时产生的尾数,发料后需及时清点尾数数量,并贴尾数管控标签,注明原始标签上的生产日期及供应商代码,以便追溯.
4．2．2备料所产生的尾数在下次发料时优先发放,制造中心需配合接收使用.
4．3．5对于生产部退回多个尾数的线材,端子,套管类,无法合并的,则在下次发料时，优先发放。
5.成品尾数管理办法
5．1客户要求准备之尾数
5．1．1因客户要求按照LOT或定单号不同,而必须区分之尾数,生产部需分开包装,入库,在入库标识单上注明客户LOT管制或者定单管制字样,防止仓库合并而导致混料,并备注LOT或者定单号,以便仓库出货时按照出货单要求拣选正确的尾数出货
5．1．2同一款成品因客户要求而准备的多个尾数,仓管员严禁私自合并.需要客户同意方可合并
5．1．3尾数必须集中放置在同一栈板最上面便于管控
5．2仓管员备料出货后产生之尾数
5．2．1仓管员备料出货后产生的尾数,发货后需及时清点尾数数量,并用蓝色胶纸封箱（袋）,标识上备注实际数量
5．2．2非客户要求的多个尾数，仓管员必须及时合并整理，做好标识，每款成品只准许有一个尾数箱
4．3．2品管人员接到生产部需退仓的物料尾数后检验品质是否合格,数量是否准确,合格则签字确认退回仓库,如有异常需要退还生产部处理
4．3．3仓管人员接收到生产部退回的物料尾数,必须检查是否贴有尾数标签,尾数标签上的信息是否完善,数量是否与标签上所写一致,合格则签收,不合格则退回生产部处理.
4．3．4制造退回之尾数需摆放在物料的最上面,下次发料时优先发放.
5．3生产部入库之尾数
5．3．1除客人要求准备的成品尾数可以按照客户要求包装成多个尾数，以及工单结单产生的尾数外，正常入库的成品不得有多个尾数。
5．3．2多个工单产生的尾数入库后，依入库批次发料即可
5．3．3入库的成品尾数箱必须用蓝色胶纸封箱，非客户要求且是同一工单的多个尾数的仓库有权拒收，仓管员对入库的成品尾数必须检查标识是否符合要求，不符合要求的，退回生产部整改后方可入库。