集团公司主要业务流程规范手册
业务流程手册
业务流程手册（首先、其次、然而、总的来说、综上所述等），题目是：业务流程手册第一章：引言在现代企业运作中，业务流程的规范化和标准化是一个关键的管理要素。
一个完善的业务流程手册可以帮助企业增加运作的效率，减少错误和风险。
本章将介绍业务流程手册的重要性和编写本手册的目的。
第二章：业务概述本章将详细描述本企业的核心业务，并列出各个业务环节的流程。
包括客户服务、产品开发、市场销售、供应链管理等方面的流程。
第三章：流程图示在本章中，将提供各个业务流程的流程图示例。
通过图表的方式，清晰地展示每个环节的输入、输出、参与者和关键步骤。
第四章：详细流程描述本章将逐一描述每个业务流程的详细步骤。
以客户服务为例，包括接收客户咨询、处理客户请求、解决问题、提供售后支持等环节。
每个步骤将详细说明执行者、时间要求、关键控制点等信息。
第五章：流程规范与指导本章将对每个业务流程提供规范和指导。
规范包括业务数据的格式、录入和存储的要求，指导包括业务流程中各个环节的最佳实践、注意事项和常见问题解决方法。
第六章：流程改进和优化本章将介绍如何对业务流程进行改进和优化。
包括引入新技术、自动化流程、简化步骤、优化资源配置等方面的方法和实践经验。
第七章：流程执行监控与评估本章将介绍如何进行流程执行的监控和评估。
包括建立关键绩效指标、制定监控措施、定期评估流程的有效性和效率。
第八章：培训与沟通本章将介绍如何开展培训和沟通，以确保全体员工熟悉并理解业务流程手册。
包括制定培训计划、开展培训课程、进行定期沟通和反馈。
结论本业务流程手册将为企业提供一个指导性的工具，帮助管理层和员工清晰地了解各个业务环节的流程和要求，保证企业运作的高效性和标准化。
随着业务需求的变化，本手册也需要不断更新和优化。
通过严格遵守业务流程手册，企业可以更好地满足客户需求，提升竞争力。
公司业务流程规范
公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
中国移动集团公司内部控制手册业务流程
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。
三、风险1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。
四、相关会计科目无五、流程概述(一) 招标流程1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。
如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。
招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。
上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。
如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。
对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。
2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。
招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。
邀请招标：采用邀请招标方式的项目，采购部门/项目管理部门/建设单位根据以往同类型项目实施记录、业务部门推荐、技术交流等资料确定有资格的物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位范围(地市分公司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围的，由地市分公司按前述流程处理)，上交相关部门负责人审批。
中国移动集团营业部工作执行手册
中国移动集团营业部工作执行手册中国移动集团营业部工作执行手册第一章营业部概述1.1 业务范围中国移动集团营业部是中国移动通信集团公司设在各地区的经营管理机构，负责移动通信业务的运营和管理。
1.2 组织结构中国移动集团营业部由部门领导、业务部门、支撑部门等组成，部门领导负责统筹协调各业务部门的工作，业务部门负责本业务的运营和管理，支撑部门为业务部门提供支持和服务。
第二章工作规范2.1 工作职责2.1.1 部门领导负责制定本部门的经营发展战略和计划，并组织实施。
2.1.2 业务部门负责移动通信业务的运营和管理，包括推广营销、客户服务、网络运维等。
2.1.3 支撑部门负责为业务部门提供支持和服务，包括人力资源、财务管理、信息技术等。
2.2 工作流程2.2.1 部门领导负责制定年度工作计划，业务部门按计划制定每月工作计划，并按月、周、日进行详细安排。
2.2.2 部门领导在每月初召开工作例会，评估上月工作情况，制定下月工作目标。
2.2.3 业务部门根据工作计划，组织员工进行日常工作，进行日常工作汇报，并进行问题分析和解决。
2.2.4 支撑部门根据业务部门的需求，提供相应的支持和服务，确保业务顺利进行。
2.3 工作纪律2.3.1 遵守公司规章制度，严格遵守工作时间和工作纪律，不迟到早退。
2.3.2 严禁私自泄露公司商业秘密和客户信息，保护客户隐私。
2.3.3 积极参加公司组织的培训和学习，不断提升自身的业务能力和素质。
2.3.4 建立良好的团队合作意识，相互支持、相互配合，共同完成工作任务。
第三章客户服务3.1 客户需求分析3.1.1 倾听客户的需求，了解客户的真实诉求。
3.1.2 根据客户的需求，为客户提供相应的产品和服务推荐。
3.2 客户投诉处理3.2.1 对于客户的投诉，要及时进行记录，并进行问题分析和处理。
3.2.2 对于客户的合理投诉，要进行及时的解决和回访，确保客户的满意度。
3.3 客户关系维护3.3.1 建立良好的客户关系，定期进行客户回访，并获取客户的反馈意见。
公司流程制定手册、规范、标准
武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：◆又称辅助流程。
不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
集团公司主要业务分权手册样本
子公司月度经营状态分析报告
组织与流程
集团年度整体管理方案
集团机构设立与组织流程调节方案
事业部年度整体管理方案
事业部机构设立与组织流程调节方案
子公司年度整体管理方案
子公司机构设立与组织流程调节方案
目的管理
集团部门工作绩效考核方案拟定、调节及考核
事业部经营目的责任考
业务内容
集综
副部级如下
涉及集团权益重大合同项目法律审查报告
子公司目的责任考核审计报告
业务内容
集审
集综
集审
集综
集审
集审
事、子
事、子
集综
集审
提案
财总
集行
财总
集行
财总
集审
集审
集行
财总
审核
行总
行总
行总
财总
行总
会签
总裁
总裁
总裁
行总
总裁
财总
总裁
财总
行总
总裁
审批
集审、集人
集综、集人
集审、集人
集综、集人
集人
集人
集人
集人
集综
备案
事
子
事、子
审批
集综
集综
集综
备案
备注
六
1
2
3
4
5
1）
2）
3）
营销管理
事业部、子公司年度营销总体方案
年度销售价格制定及调节
特殊销售政策制定
国内营销体系设计与组建方案
销售铺底资金(每一客户)
50万元如下
50万（含）至100万元如下
100万元及以上
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
矿业集团公司会计业务操作手册
矿业集团公司会计业务操作手册【矿业集团公司会计业务操作手册】1. 引言矿业集团公司作为特殊行业的一员，其复杂的业务操作和独特的规范要求使其会计工作显得尤为重要。
为了规范和优化公司的会计业务操作，提高会计信息的准确性和及时性，制定一份详尽的会计业务操作手册具有重要意义。
本文将围绕矿业集团公司的会计业务操作手册展开深入探讨。
2. 前期准备在编制会计业务操作手册之前，矿业集团公司应对其业务流程、会计体系和管理流程进行全面评估。
这不仅有助于建立一个可持续发展的会计制度，还能提高会计工作的效率和准确性。
3. 会计业务操作手册的编制3.1 会计制度会计制度是矿业集团公司会计工作的基础，影响着财务报表的准确性和可比性。
在编制会计业务操作手册时，应明确会计制度的内容和要求，并详细描述各会计科目的定义和核算方法。
3.2 业务操作流程矿业集团公司的业务操作流程通常涉及开采、加工、销售等多个环节。
在会计业务操作手册中，应详细描述每个业务环节的会计处理方法和操作流程，并重点强调与矿业特点相关的会计处理要点。
3.3 内部控制内部控制是保障会计信息准确性和可靠性的重要环节。
在会计业务操作手册中，应明确公司的内部控制制度和执行流程，并强调内部控制的重要性和必要性。
4. 执行和监督会计业务操作手册的编制并非一劳永逸，而是需要不断进行修订和完善。
矿业集团公司应确保会计业务操作手册的执行和监督，定期检查和评估其适用性和有效性，并及时对需要修订的地方进行调整和完善。
5. 我对矿业集团公司会计业务操作手册的个人观点和理解作为一名会计写手，我对矿业集团公司会计业务操作手册的编制非常重视。
通过详细描述公司的会计制度、业务操作流程和内部控制，可以保证会计工作的准确性和及时性，并为公司的决策提供可靠的财务信息支持。
我认为编制一份有价值的会计业务操作手册对于矿业集团公司的可持续发展非常重要。
它能够帮助公司规范和标准化会计操作，提高工作效率，减少错误风险，并为公司的内部审计提供便利。
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
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编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行
现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管
理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，
从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架
构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、
目录。