公司主要业务流程规范手册模板
公司业务流程规范
公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
公司业务流程范文
公司业务流程范文
1.市场调研和竞争分析
公司首先进行市场调研和竞争分析，以了解目标市场的需求、竞争对手的情况以及市场趋势。
这有助于公司制定市场战略和业务发展计划。
2.业务计划和预算制定
在市场调研的基础上，公司制定业务计划和预算。
该计划包括目标设定、市场推广策略、销售预测和预算分配等。
3.产品开发和设计
公司根据市场需求开发和设计产品。
这个过程包括市场调研、产品规划、设计方案、样品制作和测试等。
公司还需与供应商进行合作，确保物料和生产设备的供应。
4.供应链管理
公司必须进行供应链管理，以确保原材料和资源的供应充足，并确保生产过程的流畅。
这包括与供应商的合作、物料采购、库存管理和生产计划的制定。
5.销售和市场推广
公司通过不同渠道进行销售和市场推广，包括直销、代理商、电子商务等。
这个过程包括销售目标设定、客户拓展、产品推广和销售策略的制定。
6.客户订单处理和服务
公司必须及时处理客户订单，并提供高质量的产品和服务。
这包括订单确认、物流管理、产品组装和交付、售后服务等。
7.财务管理和报告
公司进行财务管理和报告，以确保资金的充足和合规。
这包括账务核对、财务报表的编制和审计等。
8.绩效评估和改进
公司定期进行绩效评估和改进，以提高业务效率和质量。
这包括业务指标的评估、问题解决、员工培训和流程改进等。
9.管理决策和战略调整
公司的管理层必须进行战略决策和调整，以适应市场变化和实现长期发展。
这包括制定战略计划、调整市场策略、资源整合等。
公司业务流程和流程管理制度
公司业务流程和流程管理制度第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保生产运营顺利进行，订立本制度。
第二条本制度适用于本公司全部部门、岗位的业务流程管理，全部员工必需遵守。
第二章业务流程确实定第三条业务流程确实定应依据公司的业务特点和需求，经过部门负责人提议、总经理审批后确定。
第四条业务流程应包含但不限于以下方面：1.客户订单的接收和处理流程；2.产品生产流程；3.采购及供应链管理流程；4.售后服务流程；5.财务管理流程；6.人力资源管理流程；7.市场营销流程；8.公司决策流程等。
第五条业务流程确实定需考虑以下因素：1.各业务环节之间的倚靠关系；2.各环节的时限和要求；3.风险掌控和安全保障；4.资源利用效率；5.客户需求和满意度。
第六条业务流程确实定应采用流程图、工作指引、操作手册等形式进行明确描述，确保全员理解和应用。
第三章业务流程的执行第七条各部门负责人应组织员工依照业务流程的规定进行工作，确保流程的顺利执行。
第八条业务流程的执行过程中，应注意以下事项：1.严格依照流程要求进行操作，不得擅自修改流程或跳过环节；2.对关键环节和紧要的判定条件，应做好记录和审批；3.各岗位之间应加强沟通和协作，确保信息传递的准确性和及时性；4.如发现流程不合理、存在问题或需要优化的地方，应及时向上级汇报并提出改进方案；5.如遇特殊情况导致流程无法依照要求执行，应及时向上级报告，并寻求解决方案。
第九条对于违反业务流程的行为，将依据公司相关制度进行相应的纪律处分。
第四章业务流程的监督和改进第十条公司应建立业务流程监督和改进机制，确保业务流程的有效执行。
第十一条业务流程监督和改进应包含以下内容：1.定期对各部门的业务流程进行评估和审查，发现问题及时矫正；2.对业务流程执行情况进行跟踪和记录，统计业务流程的效率和质量指标，并进行分析；3.针对流程中存在的问题，及时订立改进措施；4.建立反馈机制，鼓舞员工提出流程改进的看法和建议；5.定期组织流程培训，提高员工对业务流程的理解和应用本领。
公司流程制定手册、规范、标准
武汉CCC有限公司流程制定手册（试运行）编号: LC状态：分发号:执行日期:版次: A/0校对（标准管理员）编制（总经办）批准（总经理）审核（行政管理中心主任）0.0目录序号章节号内容修改状态页码123451 0.1 流程修改记录单2 0.2 流程手册发布令3 0.3 流程分类4 0.4 流程定义5 0.5 流程层级6 0.6 流程编号7 0.7 流程图编制8 0.8 流程内容0.1流程修改记录单章节号修改内容修改状态修改人批准人生效日期0.2 流程手册发布令本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。
本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准：签名：日期：0.3流程分类根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：A主营业务流程B 支持流程C 管理流程0.4流程定义主营业务流程：◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。
◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。
支持流程：◆又称辅助流程。
不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。
管理流程：◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
企业集团公司业务运营管理手册
第一章 总则
一、 目的 为了统一规范公司业务运营行为，明确业务运作流程，明晰公司各部门职责 分工，提高业务运作质量和管理效率，特制定本手册。 二、 原则 科学、规范、高效。 三、 依据 公司各部门业务运营流程； 公司业务相关规章制度；
四、 范围 本手册适用于公司业务运营管理。
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第三章 公司各业务部门职责说明
一、 业务运营中心职责说明
1、负责公司业务运营的策划、实施、管理； 2、负责建立公司营销体系，制定业务市场策划方案； 3、负责获取、执行公司销售业务，完成公司销售任务； 4、组织业务合同履行和售后服务工作； 5、组织和促进新项目立项和可行性分析，组织新项目开发； 6、全维度管控公司业务费用及成本，促进业务效益的提升。 7、提升部门人员的综合素质，建设和管理优质高效的服务团队，维护、提升 公司的品牌形象； 8、配合公司其他部门工作的开展，保障公司业务、工作流转顺畅； 9、负责对部门固定资产进行管理，确保资源有效合理利用； 10、负责部门安全管理工作，确保各项工作能安全、顺利开展。
根据公司业务专业化运营要求，结合公司综合性管理要求而设定公司的组织 架构： 1、在业务管理方面，公司设置“三个中心”作为公司运营实体，分别为： 解决方案中心、IT 服务中心、业务运营中心。其中，通过设置市场部、商务部、 业务核算部、客户服务部，组合构建业务运营中心，呈现业务运营层；解决方案 中心， 呈现公司核心竞争力， 其主要有两个层次构成： 核心支撑层和生产服务层； IT 服务中心， 是基于 ITIL 方法论的 IT 服务组织机构。 “解决方案中心” 和 “IT 服务中心” ，全面承载公司三大业务群组。 2、在职能管理方面设置五大职能服务部门，分别为：企管部、综合部、人 力资源部、财务部和安生部。其中， “企管部”分解装载部分公司管控层的具体 职能。
业务流程与流程规范制度
业务流程与流程规范制度第一章总则第一条为规范企业业务流程，提高工作效率，确保业务顺利进行，特订立本规章制度。
第二条本制度适用于我公司全部业务部门和岗位的员工。
全部员工应严格遵守本制度的规定，不得违反。
第三条本制度的目的是确保业务流程的标准化、规范化，并维护公司整体利益，提升客户满意度。
第二章业务流程管理第四条业务流程的管理包含流程设计、流程优化、流程改进和流程评估四个方面。
第五条全部业务部门和岗位的员工应熟识所负责的业务流程，并依照规定的流程进行操作。
第六条业务流程的设计应考虑流程的合理性、高效性、可操作性和可控性。
第七条业务流程的优化和改进应依据实际情况进行，可以通过流程图、数据分析等方式进行。
第八条定期对业务流程进行评估，发现问题及时改进，提高工作效率和质量。
第三章流程规范化管理第九条流程规范化管理是对具体业务流程中各环节的操作进行规范化、标准化管理。
第十条每个业务流程应明确指定负责人，并设立特地的流程管理团队。
第十一条流程管理团队应订立认真的操作手册，明确各环节的具体操作要求和注意事项。
第十二条全部员工在进行业务流程操作时，必需依照操作手册的要求进行，不得擅自修改或省略环节。
第十三条流程的执行过程中，负责人应对每个环节进行监督和检查，并及时反馈问题和改进看法。
第十四条流程规范化管理还包含订立流程流转时间要求，对流程执行时间进行监控和考核。
第十五条应定期对流程规范化管理进行评估，发现问题及时改进，确保流程执行的准确性和高效性。
第四章业务流程的权限设置第十六条为了保障业务流程的安全性和机密性，全部业务流程的操作权限应进行合理的设置。
第十七条员工的业务流程操作权限应依据其工作职责和需求进行划分。
第十八条流程操作权限划分应遵从最小授权原则，即员工只能取得完成工作所需的最低权限。
第十九条管理层应定期审查和调整业务流程权限，确保权限与实际工作需求相匹配。
第二十条对紧要业务流程的权限操作应进行严格的审批和记录，确保权限的合理使用。
工厂业务流程操作手册
工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。
运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
( 第三版)
编制: 批准: 生效日期: 年月日
封面, 批准页
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编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
1.强调简明、高效、实用相统一的原则, 尽量减少重复
报批和公文旅行现象。
2.重流程, 而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果, 最大限度实现信息实时共享的基础
上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力, 降低决策层级, 将决策点
置于流程内部, 从而达成纵向压缩组织, 使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理
体制和组织架构调整方案》进行修订;
三、本手册主要修改部分:
1、财务权: 集团加大了对各类项目审批的把关, 加强了对各类支出的控制, 对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批; 公司内部, 原采购价格审批权在制造部长, 现回收到总经理; 原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权: 根据集团分权手册, 整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责; 车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理, 现调整到人事行政企划统一管理;
3、部分非财权、人事权: 对于部分非财权、人事权项目
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目录
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