主要业务流程规范指导手册(DOC格式)
集团公司岗位工作职责及流程指导手册
*******集团公司各岗位工作职责及流程指导手册（试行稿）二0一一年一月目录不换思想就换人前言为了方便员工对公司各岗位的职责及各职责范围内的工作流程有一个更清晰的了解，也为了加快新员工对公司的熟悉过程，特制定本指导手册。
本手册分为五章，第一章为集团介绍，第二章为湖南***集团公司公司介绍，第三章为***集团公司介绍，包括分公司组织结构、部门工作职责、各职责的工作流程，第四章介绍各部门工作政策和制度，第五章介绍各项工作的详细操作规范。
第一章简单介绍了集团的创建及公司规模，以及集团的分支机构和在湘企业；其中重点介绍了我们的母公司“***集团公司网络”。
第二章主要介绍了湖南公司的创建，以及组织结构、经营牌照和主要业务。
第三章是介绍***集团公司情况，分为三节：第一节是介绍分公司组织结构，主要介绍部门的组成及各部门的具体职能，目的是让员工对部门的组成和工作内容有一个比较详细的了解。
第二节是介绍各部门的组织结构和各岗位的具体职能，目的是让本部门员工对自己的工作有一个清晰的认识，也让员工对公司所有岗位的工作内容有一个比较详细的了解，方便日后工作。
第三节是介绍各部门、各岗位涉及到的所有工作的具体办理流程，目的是让所有员工对公司所有工作流程有清晰的认识，并在日后工作过程中有指导性作用。
第四章是介绍各职能部门涉及到的工作政策和制度。
第五章是介绍各职能部门具体工作的详细操作规范。
本书是根据2010年11月公司结构调整所编制，随着公司的发展，因商业模式的变化，组织结构也会相应变化，因此，各相应职能也会随之变化。
本手册总编辑毛汨平，校对为各职能部门经理，同时也感谢在编制过程中为本书付出的其他各岗位员工。
2011年1月第一章集团介绍第一节 ***集团公司集团第二节 ***集团公司网络***集团公司网络有限公司（简称***集团公司网络）成立于2000年3月17日，是中国***集团公司集团全资子公司，为我公司控制股东和实际控制人，注册资本为20亿元人民币。
政府办公室工作规范手册和工作流程
政府办公室工作规范手册和工作流程2008/04/11【字体：大中小】【打印】【关闭】目录1、市政府办公室主要职责2、工作人员守则3、市政府办公室党组会议制度4、市政府办公室主任办公会议制度5、会议、学习制度6、考勤制度7、行文制度8、印信管理制度9、政务督查制度10、接待制度11、接待人民群众来信来访制度12、值班制度13、财务制度14、车辆管理制度15、机关卫生制度16、网络和公文传输管理制度17、文件管理保密制度18、档案管理制度19、考核奖惩制度市政府办公室主要职责市政府办公室是直接为市政府领导服务的办事机构，是推动我市各项政务活动正常运转的枢纽和联系上下、协调左右、沟通内外的纽带。
其主要职责是：一、贯彻落实国家法律法规和政策，综合分析来自上下、左右、内外的各种情况，为市政府领导决策提供依据、当好参谋。
二、起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电和市政府领导讲话。
三、负责市政府常务会议、全体成员会议、市长办公会议、市政府专题会议及其他政务活动的准备和组织安排工作。
四、搞好调查研究和市政府会议决定事项的督查，编发《政务信息》、《政务督查》、《工作简报》和《内部参阅》。
五、研究各乡镇、办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出意见，报市政府领导审批。
六、根据市政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
七、负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。
八、负责政府法制方面的工作。
九、负责经济体制改革方面的工作。
十、负责政府外事侨务方面的工作。
十一、负责人民群众的来信来访工作。
十二、负责上级和市政府及办公室文电的收发，做好办公室文印管理、文书立卷归档、机要保密和网络管理、公文传输工作。
十三、负责市政府办公室的接待服务以及车辆管理、卫生管理、安全保卫等行政事务工作。
十四、负责市政府办公室的党务、计划生育以及财务管理、工资管理工作。
锂电池租赁业务标准流程手册
（2）各销售经理租赁资料及合同保存稳妥，待回公司后统一上交行政孙亚琴处进行保管。
（3）行政孙亚琴根据租赁信息表进行管理租金收取跟踪，对到期需支付租金的承租方进行管控，如出现异常情况及时上报上级领导及通知对应销售经理采取一定措施。
充电器
120
灭失
5300/个
（3）押金及租金支付：
公司淘宝账号：
公司微信账号：
公司银行卡转账账号：
（4）租赁下单发货流程：
以上租赁资料完成后拍照发送至行政孙亚琴处登记，并按照销售订单进行微信下单，产品规格、数量、尺寸要求及特殊要求，租赁订单生成，并且进行排产发货。
三、租赁完成Win：租赁完成后的租赁管理（租赁记录表、租赁合同资料保存管理、租金收取管理）。
800
280元
72V70AH
27kg
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5200
1200
350元
二、租赁过程Process：租赁资料审核、租赁合同签订、租赁下单发货流程。
（1）租赁资料审核：需要租赁方的详细资料如公司经营营业执照、法人代表身份证信息、居住证明或者暂住证证明、正在使用的手机号码、支付宝账号等信息，以便我们了解对方征信情况，尽量全面一些。
锂电池租赁业务标准流程手册
为规范公司租赁经营业务，提高租赁经营管理质量，规避公司租赁经营风险，特制定《锂电池租赁业务标准流程手册》；该手册租赁环节流程及相关工作要求，适用我公司销售中心全体人员，本标准为初期试用版本，后期如有相关变更会依照正式下发文档通知为准，希望全体销售人员遵照执行，本手册为内部学习使用文件，禁止外发宣传，如有泄漏追究相关责任。
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)
【流程管理】ERP系统--企业内控业务流程指导手册(doc 103页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点建议,见笑.常到版面做客.编制：ERP项目组日期：2003.06.05目录1 KL营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (8)1.1.1 采购业务流程 (9)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (12)1.1.2 采购退货业务 (13)1.1.2.1 采购退货审核流程 (13)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (13)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (15)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (15)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (18)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (19)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (19)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (22)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (23)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (23)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (26)1.1.3 采购暂估业务处理 (28)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (28)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (28)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (29)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (30)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (30)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (31)1.2 销售业务 (32)1.2.1 销售业务流程 (33)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (33)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (33)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (35)1.2.1.2 委托代销业务 (36)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (36)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (38)1.2.1.3 自营店销售业务 (39)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (39)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (42)1.2.1.4 售后直销业务 (43)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (43)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (45)1.2.2 销售退货业务流程 (46)1.2.2.1 销售退货审核流程 (46)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (46)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (48)1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程 (49)1.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图 (49)1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述 (51)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (52)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (52)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (53)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (55)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (55)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (56)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (57)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (57)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (58)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (59)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (59)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (61)1.2.3 销售换货处理流程 (62)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (62)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (64)1.3 仓存业务 (65)1.3.1 库存调拨业务流程 (65)1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 (66)1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 (66)1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 (68)1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 (69)1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 (69)1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 (71)1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 (72)1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 (72)1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 (73)1.3.2 售后换货业务流程 (74)1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................... 错误!未定义书签。
机关干部的会务工作指导手册 附内容解读 (参考范本)
机关干部的会务工作指导手册（参考范本）会务工作千头万绪、环节众多，稍有不慎就可能发生疏漏和失误。
在工作中摸索出会务工作流程，可使繁杂的会务工作简洁、明了、高效。
Ol 谋划会前准备会前准备是做好会务工作的基础和前提，应精细地统筹好会议的整个进程和每一个环节，对可能发生的问题超前谋划。
会务工作流程图会前准备 制定会议方案会中服务（一）制订方案会议方案是组织会议的总安排，主要包括会议名称、目的、时间、地点、参会人员、主要议程、会务工作任务及职责分工等内容。
会议方案要简洁明了、具体清晰、可操作性强，并须报经相关领导审定。
会议方案确定后，主办部门要召集各有关部门召开会务工作协调会，协调各部门按照方案要求落实各自职责。
拟定方案维护会场秩序做好会议签到 组织会议报道分工落实分解工作任务会后工作（二）明确任务在会议筹备阶段，主要有以下任务：1.起草会议通知。
会议通知的要素主要包括会议名称、主要内容、报到时间和地点、参会单位、报名要求、联系人姓名和电话等。
会议通知要求表达准确、条理清楚、言简意赅，尤其是时间、地点要明确，时间一般要注明年月日，不能用“明天”“后天”等容易产生混淆的词汇：会议地点要准确到具体楼层、门牌号，如：XX办公楼六楼第三会议室。
2.下发会议通知。
会议通知有电话、短（微）信、书面及内网邮件等多种方式，可视情况选用一种或同时使用多种。
下发通知一定要注意：一是保密，涉密会议不能通过短信、微信发布。
二是负责，必须确保会议通知及时送达参会者。
对于书面通知，要制作签收登记表，对每一份通知的发出都要签字确认。
通过电子邮件发送，要采取保留回执发送方式。
采用短信、微信方式发送，应要求接收者及时回复。
3.落实参会人员。
统计汇总会议请假人员名单，必要时对请假情况进行核实。
对参会人员名单要仔细核对，确保没有出入，并打印纸质请假人员名单及时向参会领导或会议主持人报告。
4.协调出席领导。
根据会议要求，以当面报告、电话、短信、微信等多种方式，提请领导出席会议。
(营销手册)奥迪销售业务指导手册
（营销手册）奥迪销售业务指导手册2 广华销售流程管理展厅销售流程目的销售人员执行销售流程管理相关规定，确保客户在本店能够接受规范、优质的服务。
通过执行核心流程可以达到：➢ 为客户提供优质的服务； ➢ 建立客户对于本店及服务的信心； ➢ 保证客户对于服务的满意； ➢ 创造忠诚客户。
奥迪销售流程4 广华销售流程管理1．销售核心流程弄清需求车辆展示试乘试驾报价/协商递交新车初次接触主动出击 在线接触 电话接触展厅接触追踪潜在客户现实客户流程1 初次接触 1．1主动出击 目的唤起潜在客户对奥迪品牌和获得更多信息的兴趣，并吸引他们拜访展厅。
环节要点➢ 主动拜访客户是赢得潜在客户并赢得更多业务的重要途径，为了争取到更多潜在客户，不能只停留在展厅内，而就更多地进行外部努力。
➢ 销售人员主动从各种渠道搜集忠诚客户、大用户的资料，以增加展厅客源。
➢ 展厅和展车是最有利的销售工具，绝大部分成交都是在展厅，因此应尽量吸引客户到展厅，提高成交率。
➢ 根据产品定位与价格，选定目标客户群体；对选定的目标客户群体，制定一种或多种接触方法。
操作指导（参考）确定目标客户：可从电话黄页、商业登记、个人推荐或购买的客户资料等方面获得的潜在客户信息的搜寻和处理。
销售人员主要是负责从结对服务顾问处搜集购车客户的资料，挖掘忠诚客户，或从其它品牌如大众的老用户中搜集一些欲换车的客户资料；大用户经理主要负责大企业、政府机构等大用户的信息搜集。
制定活动计划，按计划访问客户：在选定目标客户后，销售人员可根据情况对目等待机会不如创造机会。
只要能够主动出击，到处都存在着机会。
6 广华销售流程管理标客户制定相应计划进行访问，方式主要有电话访问、发送电子邮件、寄送资料、上门访问、展会邀请等。
整理客户资料：通过初次访问对有望购买的客户录入潜在客户档案（CRM ），并进行进一步的活动，对进展状况加以记录。
PDCA 循环工作法： — P （Plan ）：计划、目标 — D （Do ）：按计划执行 — C （Check ）：自我检查 — A （Action ）：改善对策 例：电话接近客户的通话过程➢ 说明身份以最快的速度说明自己的身份，让客户了解自己的姓名、所属的公司以及能提供什么产品及服务。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 213)
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
管理业务手册(定稿范本)
管理业务手册(定稿范本)管理业务手册（定稿范本）1. 引言本管理业务手册旨在提供对组织的各项业务进行全面管理的指导和规范。
本手册的制定是为了确保组织的运营高效有序，并达到预期的业务目标。
2. 组织结构2.1 公司架构本组织采用扁平化架构，包括执行层、管理层和员工层。
每个层级的职责和权力是明确的，以便实现良好的沟通和决策流程。
2.2 部门职责各个部门在组织中承担不同的职责和任务。
重要的部门包括销售部门、市场部门、财务部门、人力资源部门和生产部门等。
每个部门的职责和目标应该与组织整体的战略和目标相一致。
3. 业务流程3.1 销售流程销售流程是组织实现销售目标的重要一环。
销售流程包括潜在客户开发、销售活动、合同签署和售后服务等。
每个销售环节都需要进行有效的跟进和记录，以确保销售流程的顺利进行。
3.2 生产流程生产流程是组织实现产品生产和交付的关键过程。
生产流程包括原材料采购、生产计划、生产制造和产品质量控制等。
每个生产环节都需要进行有效的监控和管理，以确保产品质量和交付时间的达到预期。
4. 绩效评估绩效评估是对员工和部门业绩进行定期评估和反馈的过程。
应该建立明确的绩效目标和评估标准，并进行定期的绩效评估和面谈。
通过绩效评估，组织可以发现问题、优化流程，并激励员工提高工作表现。
5. 知识管理知识管理是组织获取、保存、分享和应用知识的过程。
应该建立有效的知识管理系统，包括知识库、培训计划和经验交流等，以促进组织内部的研究和创新。
6. 风险管理风险管理是对组织内部和外部风险进行识别、评估和控制的过程。
应该建立风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监控等，以保护组织的利益和资产。
7. 信息安全信息安全是保护组织信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改或滥用的过程。
应该建立信息安全政策和控制措施，包括访问控制、数据备份和应急响应等，以确保信息的安全和机密性。
8. 其他事项8.1 会议管理8.2 文件管理8.3 培训与发展9. 结论本管理业务手册在全面管理组织业务的基础上，促进组织的发展和持续改进。
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第一二三版）
编制： 简称对照表
一、本《规范手册》的编制原则：
1. 强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2. 重流程，而不重组织、部门的原则。
3. 借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成经管。
4. 强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达
成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.
强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司经管体制和组织架构调整方案》编制进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、
财务权：集团加大了对各类工程审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于
一定金额的工程从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、
人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由
总经理负责；管；
3、
部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权工程从部长调整到部门经理，
提高办公效率
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