订单流程管理细则
公司客户订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户订单流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户订单的接收、处理、跟踪、交付等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、准确的原则，确保客户订单得到及时、准确的处理。
第二章订单接收第四条客户订单可通过电话、传真、电子邮件、在线平台等多种方式提交。
第五条销售部门负责接收客户订单，并建立订单档案，详细记录客户信息、订单内容、交货时间等。
第六条销售部门在接收订单后，应及时与客户沟通，确认订单信息无误，并告知客户订单处理流程。
第三章订单处理第七条销售部门将订单信息传递至相关部门，包括生产、采购、物流等部门。
第八条生产部门根据订单要求，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
第九条采购部门根据订单需求，及时采购原材料及配件，确保生产顺利进行。
第十条物流部门负责订单的仓储、发货、配送等工作，确保货物安全、及时送达客户。
第四章订单跟踪第十一条销售部门定期跟踪订单进度，及时与客户沟通，了解客户需求，确保订单顺利进行。
第十二条生产、采购、物流等部门协同配合，确保订单按时完成。
第十三条在订单执行过程中，如遇特殊情况，相关部门应及时报告销售部门，由销售部门与客户协商解决。
第五章订单交付第十四条订单完成后，物流部门负责将货物送至客户指定地点。
第十五条发货前，销售部门需再次确认货物与订单信息相符。
第十六条发货后，销售部门及时将发货信息通知客户，并跟踪货物配送情况。
第十七条客户收到货物后，销售部门需及时收集客户反馈意见，为后续业务提供改进方向。
第六章质量控制第十八条在订单处理过程中，各部门应严格执行质量管理体系，确保产品质量。
第十九条对客户订单中的质量问题，相关部门应及时采取措施，防止问题扩大。
第二十条对客户投诉，相关部门应积极处理，确保客户满意度。
第七章考核与奖惩第二十一条公司对各部门及员工在客户订单处理过程中的表现进行考核。
第二十二条对表现优秀的部门及员工给予奖励，对表现不佳的部门及员工进行处罚。
最新公司客户订单流程管理制度
最新公司客户订单流程管理制度公司客户订单流程管理制度是指公司为了规范和优化客户订单流程，提高订单处理效率和满足客户需求而制定的一系列规范和流程。
一、订单流程管理的目标和原则1.目标：提高订单处理效率、减少订单错误率、提升客户满意度。
2.原则：准确性、高效性、规范性、透明度。
二、订单流程管理的具体步骤1.订单接收和录入流程（1）销售团队接收客户订单，并进行初步确认和评估，确保订单内容完整和可执行。
（2）销售团队将订单信息录入系统，并标注订单优先级和紧急程度。
（3）订单录入后，销售团队进行内部审批流程，确认订单的真实性和合理性。
2.订单审核和确认流程（1）订单审核人员对接收到的订单进行审核，核对订单内容和相关信息，比对客户需求和公司资源的匹配度。
（2）审核通过后，订单审核人员将订单交给相关部门，进行后续的生产或服务准备工作。
（3）如有需要，订单审核人员与客户进行沟通，确认订单细节和执行约定。
3.订单执行和跟踪流程（1）相关部门按照订单要求进行生产或提供服务，确保订单完成质量和时间。
（2）对于复杂订单，指定专人负责跟踪订单执行情况，及时与客户进行沟通，解决问题和调整计划。
（3）订单执行过程中，相关部门需与销售团队、客户服务团队等进行协调，确保订单执行顺利完成。
4.订单交付和结算流程（1）相关部门将订单完成后的产品或服务进行交付，并与客户进行验收。
（2）财务部门根据订单内容和实际执行情况，进行结算工作，并与客户进行对账。
（3）财务部门核实款项后，与客户确认结算金额，并进行收款和发票等相关流程。
5.订单评估和反馈流程（1）销售团队定期与客户进行订单评估和满意度调查，收集客户反馈和意见。
（2）销售团队将客户反馈和意见进行整理和分析，提出改进意见，并与相关部门沟通，优化订单流程。
（3）根据客户反馈和评估结果，对订单流程进行调整和改进，提高订单处理效率和客户满意度。
三、订单流程管理的责任和监督1.销售团队负责订单流程的接受、录入、审核和跟踪工作。
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
公司订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司订单流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单处理环节，包括订单接收、审核、处理、跟踪、结算等。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户满意度。
第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责接收订单，包括电话、传真、电子邮件、网上订单等多种形式。
第五条接收订单时，应详细记录订单内容，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条接收订单后，应及时将订单信息反馈给相关部门，如销售部、生产部、财务部等。
第三章订单审核第七条销售部负责对订单进行初步审核，确认订单内容是否符合公司产品规格、价格政策、库存情况等。
第八条销售部在审核过程中，如发现订单存在问题，应及时与客户沟通，确认订单内容。
第九条生产部负责对订单的生产能力进行审核，确保订单在规定时间内完成生产。
第十条财务部负责对订单的付款方式进行审核，确保公司利益。
第四章订单处理第十一条销售部根据审核结果，将订单信息录入订单管理系统。
第十二条生产部根据订单信息，安排生产计划，确保订单按时完成。
第十三条质量部对生产过程中的产品质量进行监控，确保产品质量符合客户要求。
第十四条物流部负责订单的发货安排，确保货物安全、及时送达。
第五章订单跟踪第十五条订单处理过程中，相关部门应定期向客户反馈订单进度。
第十六条客户如有疑问或需求变更，应及时与相关部门沟通，调整订单处理方案。
第十七条订单完成后，销售部负责向客户发送订单完成通知。
第六章订单结算第十八条订单结算由财务部负责，根据合同约定和付款方式，及时与客户进行结算。
第十九条结算过程中，如发现款项问题，应及时与客户沟通解决。
第七章奖惩第二十条对在订单处理过程中表现突出的个人或部门，公司给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度，导致订单处理失误或造成公司经济损失的个人或部门，公司给予相应的处罚。
第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
订单管理流程及实施细则
订单管理流程图及节点说明、实施细则1.目的为了对公司订单管理流程进行明确规定，保证客户订单及时下达并完成，特制定本订单管理运行实施细则。
2.范围适用于公司销售部、销售管理部、进出口公司、贸易部部、计划部、样品部、技术中心、仓储物流部及各部门的管理。
3.术语和定义无4.职责4.1销售部负责接收客户打样通知，接收销售管理部报价信息并报价给客户、接收合同。
4.2销售管理部负责接收打样通知、下达样品生产通知单、接收样品部价格信息并报价、接收合同并填写合同评审表、填写批次生产计划表、开发货通知单、接收反馈信息、并负责售后服务。
4.3计划部负责按照生产计划流程安排生产计划。
4.3样品部负责打样、形成BOM、并报价、接收技术中心的价格审核信息。
4.4技术部负责审核样品部报价。
4.5仓储物流部负责原料、色纤维、成品的入库及出库。
5.描述5.1打样通知的下达5.1.1公司固定客户将打样通知下达销售管理部，由销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2非公司固定客户，客户将打样通知下达销售部，由销售部将打样通知下达销售管理部，销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2打样。
5.1.2.1样品部根据销售管理部下达的样品生产通知单打样，并形成BOM、报价。
5.1.2.2接收技术中心的价格审核信息。
5.2接收价格信息5.2.1销售管理部接收价格信息，报给公司固定客户。
5.2.2销售管理部接收价格信息，报给销售部再由销售部报给客户。
5.3接收合同5.3.1客户确认价格后，由销售管理部接收固定客户合同。
5.3.2客户确认价格后，由销售部接收合同，再由销售部下达销售管理部。
5.4合同评审的具体实施、工作标准和要求5.4.1由销售管理部按照合同上客户所需产品描述及要求，填写合同审批表，时间为10分钟。
5.4.2样品部接收合同审批表后，填写产品BOM（10分钟）。
5.4.3技术中心接收合同审批表后，审查我司的生产、技术能力能否达到客户要求（20分钟）。
订单流程管理细则
订单流程管理细则订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。
1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。
流程要点：●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标；●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。
职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。
流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。
市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。
●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。
市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。
职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查3、订单洽谈和内部沟通流程要点：●普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。
●特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。
公司订单流程时间管理制度
一、目的为提高公司订单处理效率，确保订单按时完成，降低订单延误风险，提升客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单流程，包括订单接收、审核、生产、发货等环节。
三、时间管理制度1. 订单接收时间（1）客户下单后，销售部门应在1小时内将订单信息录入公司订单管理系统。
（2）订单管理系统自动生成订单编号，销售部门需在3小时内确认订单信息无误。
2. 订单审核时间（1）销售部门确认订单信息无误后，将订单提交至相关部门进行审核。
（2）相关部门应在2小时内完成订单审核，如有问题及时与销售部门沟通。
3. 生产安排时间（1）审核通过的订单，生产部门需在1小时内安排生产计划。
（2）生产计划需在3小时内完成审批，并通知相关部门。
4. 生产进度跟踪（1）生产部门应每天对订单生产进度进行跟踪，并及时更新订单管理系统。
（2）如遇生产进度延误，生产部门需在第一时间通知销售部门和客户。
5. 发货时间（1）生产完成后，质检部门需在1小时内完成产品检验。
（2）检验合格的产品，仓储部门需在2小时内完成打包。
（3）物流部门需在3小时内完成发货。
6. 订单完成时间（1）订单发货后，销售部门需在24小时内将订单信息反馈给客户。
（2）客户确认收货后，订单流程视为完成。
四、责任与考核1. 销售部门负责订单接收、审核、信息录入等工作，确保订单信息准确无误。
2. 生产部门负责生产计划的安排、生产进度的跟踪，确保订单按时完成。
3. 质检部门负责产品检验，确保产品质量。
4. 仓储部门负责产品打包，确保发货及时。
5. 物流部门负责发货，确保货物安全送达。
各部门需按照本制度要求，确保订单流程时间管理规范。
如因工作失误导致订单延误，将按照公司相关规定进行考核。
五、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和修订。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。
1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。
流程要点：●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标；●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。
职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。
流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。
市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。
●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。
市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。
职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查3、订单洽谈和内部沟通流程要点：●普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。
●特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。
职责划分：市场人员根据订单情况向设计人员和技术部门提交订单资料，在流程规定时间内向他们收集效果图和技术方案，向客户报价，发送销售订单；设计主管制定设计劳动定额标准，设计人员根据该标准以及客户提供的简图和要求，在规定时间内制作闪烁效果图；技术人员在规定时间确认特殊订单可行性，同时制作技术方案。
流程耗时：传递简图/特殊订单可行性确认在1个小时内完成；制作中等难度闪烁效果图（无渐变12闪以内）2小时以内；中等难度技术方案2小时内。
规范/计划/表单：订单业务沟通规范效果图劳动定额标准检查监督方式：各部门主管抽查4、客户确认签约，提交最终资料，管理员下达订单以客户回传盖章的销售订单作为订单确认标志，以此各个部门职能开始在订单管理关键流程交叉进行，相关规定/记录和表单增多，订单流转进入严格监督控制阶段。
流程要点：●市场人员接到客户盖章回传的销售订单，马上进行订单资信审核，符合资信审核标准的即可通过订单系统确认销售订单，对不符合资信审核标准的订单则向客户催预付款；通知设计人员制作相关图片。
●设计人员根据市场订单要求制作出线图，将所制出线图传递给订单管理员或技术部门制作驱动器；请市场人员向客户催要最终图片资料，审核图片，制作菲林图/写真图。
●订单管理员根据市场人员确定的销售订单，补充细节，内部审核。
制作生产任务单，并进行资信和技术审核，然后下达生产和仓库备料，特殊订单采购备料要等到市场人员通知预付款到位后再执行。
●技术人员在特殊订单确认以后开始制定特殊订单设计方案，并根据设计部门提供的出线图补充完成设计方案；在生产任务单下达之前进行技术审核。
职责划分：●市场人员向订单管理员下达市场订单，同时向设计、技术人员传递订单确认信息和与订单相关的图文资料。
●设计人员审核订单图片，制作出线图/菲林图/写真图●技术人员给特殊订单制作技术方案，对生产任务书进行技术终审●财务部门根据销售资信审核标准对订单进行审核，向市场及时通报预付款到帐信息。
●订单管理员根据市场订单制作生产任务书，会同财务和技术部门审核订单，向生产和物控部门下达正式生产订单。
流程耗时：●市场人员：下单/沟通 1.5小时●设计人员：制作菲林图/写真图/出线图（整个流程背光需1个工作日，其他需2-3个工作日）●写真图：接图调校15分钟出线图30分钟●技术人员：制作通过技术可行性审核的技术方案 2小时●财务人员：根据资金到帐方式，资信审核分别为卡内实时到帐5分钟，账户1-2天；国外3-4天●订单管理员：销售确认到生产任务书下达2小时30分钟规范/计划/表单：（市场/财务制定）订单资信审核标准；设计任务流程/规范/记录；客户信用记录；订单下达规范(统一下单途径；口说无凭；集中下单时间10：00 13：45 16：00)；《订单有效性审核规定》特殊订单技术方案制定流程/规范/记录；销售订单处理规范要求；订单通过流程记录表检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录5、生产准备该流程以生产备料和排产为核心，领料、采购、原材料出入库手续繁多。
流程要点：●生产厂接到订单后根据备料、现有订单执行情况、工厂产能、人员、设备等因素制定生产计划，到库房领料；如果所需原材料器件缺料或低于安全库存，库房则向采购提交申购单。
●采购接到库房申购单，应通知供应商供货，同时通知财务备款；需紧急采购应即刻到财务请款，外出采购；供应商到货或采购完毕后，由库房通知生产前来领料。
●排产原则：订单收取加急费的优先；同等条件下，先打款/打全款的订单优先；第一次排产以后，生产通知市场部预计订单完成时间。
职责：●生产厂接单后根据订单填写领料单，向库房领料；对已经到位的原料安排前期制作(如打彩膜）；考虑各方面情况排产以后，通知市场部。
●库房按库房管理规定按时盘点原材料存货，低于安全库存的原材料器件要及时申购；根据领料单及时供料，缺货后向采购部门申购。
严格要求原材料出入库手续。
●采购根据采购和供应商管理制度，通知供应商供货、结款；或紧急采购外出采买入库。
●财务部门提前为采购备款，保证紧急采购和供应商结款。
流程耗时●生产填写领料单领料：30分钟；排产：1小时●库房供料：15分钟；填写申购单，通知采购：15分钟●采购接单确认：15分钟通知供应商供货：30分钟；外地供应商供货：7-8天本市临时采购：1个工作日；●财务支付：正常审批10分钟；资金紧张时减半采购或延迟采购；规范/计划/文件生产部：领料单周生产计划订单排产说明生产接单和产前准备制度物控部：库房：库房管理制度和表单（盘点、清理、统计、安全库存、库房申购、原材料和产成品出入库）；采购管理制度和表单（元器件原材料数据库采购请款单供应商供货通知书供应商名录原材料应付帐款管理）财务部：公司流动资金管理使用制度检查监督：公司领导、各流程环节负责人通过现场检查和工作例会的方式抽查制度和表单执行情况。
6、订单生产流程要点：主流程为生产部门组织订单生产，辅助流程为市场部跟单质检；技术部门为特殊订单提供生产指导。
●驱动器生产：焊插电路板元器件; 半成品加工；异型外壳加工制作；产品装配；产品检测调试老化；产成品入库；通知订单完成。
●冷光片生产：印制（前期制作：ITO缩水、调料、调墨、印制、干燥固化加工、贴膜等）；覆背（后期制作:贴品、贴胶、挑品、覆膜等）；入库联屏测试老化；●市场部跟单质检：跟踪订单生产全部过程；在生产关键工艺流程环节按规范要求进行质检；产品终检。
●技术部门：对特殊订单生产进行现场生产支持和指导职责分工：●生产厂按照生产计划，根据单位产品消耗定额和员工劳动定额，遵循工艺流程要求和生产规范、现场管理制度、安全生产制度，实施订单生产。
●跟单质检员跟踪订单生产过程，及时报告生产进度；根据质量管理要求，在生产关键环节和终检阶段实施质量管理。
●技术部门按照部门职能要求以及特殊订单生产指导规范开展生产技术支持。
流程耗时生产过程：驱动器和冷光片生产过程需六个工作日左右。
每个具体工艺流程环节耗时在生产工艺流程规范中标明。
跟单质检：6-8个工作日技术支持：特殊订单开始生产第个工作日现场支持；以后个工作日响应支持；规范/计划/表单冷光产品生产工艺流程手册；周生产计划；生产规范要求；现场管理制度；安全生产管理制度；单位产品消耗定额表劳动生产定额表；冷光产品质量监督检查制度产品质检表生产技术指导规范生产技术指导记录表检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录7、产成品交付流程要点:●单独驱动器产品在生产阶段老化终检完毕，进行初始包装，交仓库办理入库。
●配套驱动器产品在生产阶段老化终检完毕后办理入库手续，不进行包装，在生产部门暂存；配套冷光片生产出来以后先办理入库手续，与驱动器一起联屏老化终检。
●跟单质检员在其中关键环节抽查，协助产品终检。
职责分工●电子厂负责所有驱动电源产品的老化终检和入库手续，并将单独驱动器产品进行初始包装。
●冷光厂将生产合格的冷光片交付库房办理入库手续。
●库房负责办理驱动器和冷光片的入库手续，并协助配套产品进行老化终检。
●市场部跟单质检员对产成品合格率进行抽验。
流程时间根据批量不同，入库手续约15分钟到1小时不等。
老化测试2小时-24小时规范/计划/表单公司产品合格品率指标驱动器老化和终检规范标准/检验记录驱动器产品初始包装标准冷光产成品验收标准/验收记录；产成品入库管理规定/入库记录；监督检查方式各部门主管抽查日常表单记录；公司品管委员会对产成品抽检。
8、产品打包，准备发运主流程：产品包装辅助流程：市场部催款，跟单质检员抽检打包产品，财务确认余款到帐流程要点●物流管理人员对产品进行装箱打包，通知市场部。
●市场部人员催收余款●跟单质检员在发运前对产品进行抽检。
●财务查验货款到帐信息。
职责分工●物流管理按照产品包装规范负责产品装箱、打包，批量产品需物控部乃至生产部门人员协助；通知市场准备发货●市场部人员确认当天可以发货，向客户催收余款●财务根据市场人员催收余款信息核实到帐信息。
●跟单质检对批量产品进行开箱抽检流程时间包装：根据产品批量不同，参与人员不同，1-4小时内包装完毕催款：接到预备发货通知，市场半小时内确认客户打款与否到款：财务根据结款方式还有客户地域差别，在10分钟-4天内确认是否到款。
开箱终检：约半小时规范/计划/表单：冷光产品包装规范产品包装工作记录资金到帐时间说明产品发货终检记录检查监督方式：部门主管按制度规范进行抽查；公司领导监督执行“先打款后发货”制度；9、发货流程要点●货款到帐后财务部门开具出库通知单●市场、物控、财务三部门会签出库通知单，确认发货信息●物流管理员通知服务商上门取货，货物发运，然后通知市场发货时间职责分工●市场部根据客户打款信息，到财务申请开具出库通知单●财务部门根据货款到帐信息开具出库通知单●物流管理员根据市场、物控、财务会签的出库单发运货物。