顾客环保物质要求一览表

ISO14001环境管理物质限用管理办法

文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。

1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。

2.0适用范围：本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。

3.0权责：3.1管理代表,其主要责任和权限：3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。

3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。

3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。

3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。

3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。

3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。

3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。

3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。

4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响，且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。

5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表：5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表；检查基准为浓度小于0.1%（W/W）省略：随时更新。

5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1．环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。

5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。

5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。

5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。

环保状况调查表

0.00 0.00
7.测试设备
10%
25% 25%
0.00 0.00 0.00
小计
8.1 工序管制计划的制定与执行 20% 100
20.00
8.工序控制
10%
8.2 工序流程有无将禁止物质纳入管控项目 8.3 具有禁止物质的处理的作业指示书，公布作业工序，对作业者施行教育 8.4 工序中标识是否清晰，有无混装、泄漏，污染的可能 8.5 对使用的设备、工卡模具、容器等明確规定防止污染的洗涤准则，实施洗涤。 8.6 是否对分供方执行稽核 8.7 设计是否考虑环保要求 8.8不合格品的处理
25% 25%
100
25.00 0.00 不适用
25%
0.00 40.00
小计
4.1 有无明确的变更管理控制流程 4.2 由分析数据及含有成分表等确认没意图地含有敝公司禁止物质。 4.3 变更材料或材料所含有的化学物质的成分及含有率等时，提出变更申请并取得敝公司的批准。 4.4 变更供应商或外部订货加工商时，提出变更申请并取得敝公司的批准 4.5 变更制造工作法或生产地点，设备时，需提出变更申请并取得敝公司的批准。 20% 20% 20% 100 100 100
0.00 20.00
不适用符合
10%
2.3 遵守相关环境法律法规，包括大气、水质、土地、天然资源、地区条例等。（列出法规名称、要求事项、遵守状况） 2.4 全员对相关法规和顾客要求的了解 2.5 相关版本的变更有无受到控制
20%
100
20.00
20% 20%
100 100
20.00 20.00 80.00
是否
1.1.3环保产品是否有绿色环保标记 1.2客户主要客户有哪些目前有要求环保的客户有哪些 2.相关组织环境核查考察内容权重具体考察项目

皮革产品中环保物质要求

序号
物质
序号
物质
1
三丁基锡氧化物<1000ppm
9
溴素阻燃剂
2
三丁基锡类<10ppm（挪威）
10
甲醛<0.1ppm（德国）
3
三苯基锡类<10ppm（挪威）
11
放射性物质
4
石棉类
12
氯乙烯单体<1ppm（欧盟）
5
臭氧层破坏物质（氟氯代烷）
13
全氟辛酸（盐）<50ppm（2006/122/EC）
6
五氯苯酚（纺织和皮革制品<5ppm）
7
铬Soluble Chromium <60ppm
4
锑Soluble Antimony <60ppm
8
硒Soluble Selenium 500ppm
二、ROHS（欧盟制定的一项强制性标准，限制使用以下六类有害物质）
序号
物质
序号
物质
1
镉<100ppm
4
六价铬<1000ppm
2
铅<1000ppm
5
聚溴联苯<1000ppm
14
邻苯二甲酸二环已酯(DCHP)
7
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)
15
邻苯二甲酸二丙酯(DPRP)
8
邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)
16
邻苯二甲酸二壬酯(DINA)
五、偶氮化合物(2002/61/EC规定，产品中不得有可释放出浓度高于30mg/kg的偶氮染料)
序号
物质
序号
物质
1
4-氨基联苯
13
3，3‘-二甲基-4，4‘-二氨基二苯甲烷

质量和环境过程识别一览表范例

质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。

4.1R-2顾客特殊要求评审表

会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。

上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。

通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。

通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。

环境负荷物质一览表

1.目的本规格书的目的是，针对构成RUBYCON产品的零件、材料等所含有物质以及制造环境中的相关物质，通过明示禁止使用的物质和计划全面废除物质，并对RUBYCON公司内部和零件、材料等的供货商进行充分的传达，减轻产品对环境的负荷。

2.适用范围本规格书适用于构成RUBYCON产品的零件、材料及产品的制造工序。

同时也包括产品的包装材料及辅助材料。

3.术语的定义本规格书如下定义术语。

（1）禁止使用物质不允许使用到零件和材料等的物质。

（2）计划废除物质RUBYCON公司推进全面废除的物质关于这些物质，应通过RUBYCON公司与供应商的协议制定一定期限内的削减、全面废除计划，并按该计划进行全面废除。

目前，关于未存在替代技术的特殊用途，以在管理下使用为条件，制定例外规定。

（3）塑料材料通过使用有机高分子材料的热成型制造出的产品。

包括橡胶和墨。

（4）排放限制在密封环境中有浓度限制的物质。

（5）受限物质RUBYCON公司在特定的客户产品中限制使用的物质。

（6）管理物质需要对其在零件和材料中的有无、含有量、用途、含有部位进行管理和把握，以及传达和通知的化学物质。

（7）均质材料均质物质是指用机械方法不能再将其拆分为不同材料的材料。

含有浓度是以均质材料的质量为分母计算出的浓度。

4.禁止使用、全面废除物质的管理基准4.1禁止使用、全面废除物质一览表表-1和表-2为禁止使用、全面废除物质一览表内容4.2关于分析方法针对RoHS指令的十类物质所推荐的分析方法如下所示。

在保证未满阈限值的情况下也可使用其他的方法。

5.分析数据的确认对于RoHS指令的十类物质，通过一年提出一次精密的分析数据，来确认其数值是否为表-1的阈限值以下。

对于其他的物质，通过不使用证明书以及成分表和SDS来确认其数值是否为阈限值以下，本文件在改订时需再次提出不使用保证书以用来进行确认。

今后如有因法规等的改订而变更了成分表或SDS的记载内容时，需提出最新版。