外协物资采购管理办法
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外协物资入库管理制度
外协物资入库管理制度一、总则为规范外协物资的入库管理，确保外协物资的安全性和准确性，提高物资管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要外协物资的部门及人员。
三、入库管理程序1. 采购外协物资：部门在需要外协物资时，按照公司规定的采购流程进行采购申请，填写采购订单并发送给供应商。
2. 供应商发货：供应商按照采购订单要求，将外协物资发货至公司指定的仓库。
3. 仓库验收：仓库人员接收到外协物资后，进行验收，比对发货清单和实际到货情况，检查外包装是否完好。
4. 入库登记：验收合格的外协物资，仓库人员将其进行入库登记，记录物资的名称、型号、数量、生产日期等信息，并贴上入库标签。
5. 安全存储：仓库人员将外协物资按照种类分类，进行安全存放，并定期检查、清点，确保物资的安全。
6. 库存管理：仓库人员定期进行库存盘点，做好物资的记录和更新，及时报告上级部门。
四、入库管理要求1. 外协物资应按照公司规定的标准进行验收，任何不符合要求的物资均不得入库。
2. 外协物资的入库信息应详细、准确，无误差。
3. 仓库应定期检测外协物资的储存环境，保持干燥、通风、无异味等条件。
4. 外协物资应按照入库标签上的信息进行存放，避免混乱和遗失。
5. 仓库应定期对外协物资进行定期的检查和保养，确保物资的质量和数量不受影响。
6. 出库前，外协物资须进行二次核对，确保资料无误方可出库。
7. 严格遵守公司的入库管理制度，不得私自操作或违规操作。
五、责任制度1. 外协物资的采购责任部门应履行好采购流程，并进行及时沟通和协调。
2. 供应商应确保外协物资的质量、数量符合公司标准，如有问题应及时协调解决。
3. 仓库人员应认真履行物资的入库管理程序，严格按照规定操作。
4. 监督部门应定期对外协物资的入库情况进行检查，确保规章制度的执行。
5. 出现问题时，责任人应及时报告上级领导，并配合调查处理。
六、制度执行1. 本制度由公司相关部门负责执行，并定期进行检查和评估。
采购 仓库 外协管理制度
采购仓库外协管理制度第一章总则第一条为规范公司采购、仓库与外协管理工作，提高工作效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及采购、仓库与外协管理的工作。
第三条本制度的遵守是公司全体员工的责任，违反本制度的行为将受到相应的处理。
第二章采购管理第一条采购管理是公司的重要工作之一，必须严格遵守公司的采购流程和规定，确保采购活动的合法性和效率。
第二条采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、验收入库等环节。
第三条采购人员必须具有较高的职业操守和责任心，严格遵守公司的采购规定，不得私自调整采购方案和合同。
第四条采购过程中，采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保供应商提供的产品和服务符合公司的需求和标准。
第五条采购人员应定期对采购合同履行情况进行评估和考核，确保合同的执行达到预期效果。
第三章仓库管理第一条仓库是公司的重要组成部分，是保障生产和销售顺利进行的重要环节，必须严格管理和保护。
第二条仓库管理员必须具备一定的专业知识和技能，负责仓库的日常管理和运作。
第三条仓库管理员应做好入库、出库、盘点等工作，保证仓库存货的安全和准确无误。
第四条仓库管理员应做好库存管理，合理分配存货位置，确保仓库区域干净整洁。
第五条仓库管理员应定期对仓库的设备和设施进行检查和维护，确保仓库设施的正常使用。
第四章外协管理第一条公司在工作过程中可能需要外协的服务，外协管理是保障外协服务质量和公司利益的重要环节。
第二条外协服务必须经过严格的评估和比选，选择合适的外协服务商进行合作。
第三条外协服务合同必须明确服务内容、价格、时限等重要条款，避免发生争议和纠纷。
第四条外协服务的质量和效果必须进行监督和评估，如发现问题及时采取相应措施。
第五条外协服务商应严格遵守公司的规定和要求，确保服务质量和效果。
第五章监督与考核第一条公司应设立专门部门对采购、仓库和外协管理工作进行监督和考核，确保工作的顺利进行。
第二条监督部门应每季度对采购、仓库和外协管理工作进行全面检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
采购外协产品合格率管理办法
1.目的：为规范采购和外协作业流程，提高采购和外协加工产品合格率，明确各相关部门的工作职责，特制定本管理办法。
2.适用范围：本管理办法适用于外协、原材料、一般采购件的相关采购流程。
3.外协加工产品合格率的核算3.1外协加工件合格率的核算3.1.1 外协件合格率S3.1.2 计算方法S=N/M*100%N：外协加工件合格数M：外协件总数N`：不合格外协件数N`=M-N=N1+N2+N3+……N1：设计不合理或失误造成外协产品的不合格数N2：检验合格但在使用过程中出现不合格数和错检产生不合格数N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时造成产品不合格数N6：供应商制造加工错误造成产品不合格数N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高4.原材料、一般采购件合格率的核算4.1原材料、一般采购件合格率的核算4.1.1 计算方法S=N/M*100%N：让步接收批次M：采购总批次N1：设计部提供的型号错误造成产品不合格数N2：装配过程错误造成产品不合格数N3：因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数N4：在非合格供方外协未进行非合格供方流程评审造成产品不合格数N5：因业务人员与供应商关于技术信息传递不及时或失误造成产品不合格数N6：供应商提供产品错误造成产品不合格数N7：质量部门统计数据不完整导致不合格率升高4.1.2考核依据（质量部门按月统计）见附表4.2考核制度外协合格率考核制度4.2.1 为提高外协产品交付合格率,保证生产,外协产品合格率应控制在90%以上(含90%)。
4.2.2 外协产品合格率低于90%,应对不合格情况作出分析,考核到相关部门。
4.2.3 因设计错误造成产品不合格,因技术交流或技术协议不当造成产品不合格数,统计出不合格数,考核到生产单位技术部,不合格品每增加一次,扣除相关设计部门负责人当月业绩考核分1分。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
外协物资管理制度
外协物资管理制度第一章总则为规范外协物资管理工作，提高外协物资管理水平，保障公司业务的正常运转，特制定本制度。
第二章外协物资管理的基本要求1. 外协物资管理遵循优选合作伙伴、公开透明、公平公正、诚实守信的原则。
2. 外协物资管理必须严格遵守公司相关政策、法律法规以及相关部门制定的规定。
3. 外协物资管理必须加强对外协物资的质量、价格、供货周期等方面的控制。
第三章外协物资管理的组织架构公司设立外协物资管理部门，负责公司外协物资的管理工作。
外协物资管理部门下设外协物资管理岗位，由专人负责外协物资的筛选、采购、对接等工作。
第四章外协物资管理的流程1. 外协物资管理的需求提出：各部门在需要外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，说明物资的种类、数量、规格、用途等具体要求。
2. 外协物资管理的筛选：外协物资管理部门根据需求提出的物资要求，进行合作伙伴的筛选，选择具有资质、信誉良好的供应商进行合作。
3. 外协物资管理的采购：外协物资管理部门与选择的供应商进行洽谈，签订采购合同，并严格把控物资的质量、价格、供货周期等方面。
4. 外协物资管理的对接：外协物资管理部门与供应商进行沟通，协调物资的交付、验收、结算等事宜。
第五章外协物资管理的责任和义务1. 外协物资管理部门负责对外协物资的质量、价格等方面进行把关，确保外协物资符合公司的要求。
2. 各部门在需求外协物资时，需向外协物资管理部门提出申请，配合外协物资管理部门的工作，并按时完成相关验收、结算等工作。
3. 外协物资的供应商需按时交付物资，并确保物资的质量符合合同的要求。
第六章外协物资管理的监督和检查公司建立外协物资管理的监督和检查制度，定期对外协物资管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，并对表现优秀的管理人员给予奖励。
第七章外协物资管理的资金保障公司为外协物资管理部门提供必要的资金支持，确保外协物资的采购、交付等工作的顺利进行。
第八章外协物资管理的附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修改的地方，需经公司领导同意后方可实施。
外协外购管理办法
1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。
2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。
3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。
3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。
4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。
4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。
4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。
4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。
4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。
5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。
5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。
结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。
必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。
5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。
必要时，可由技术部推荐备选供应商。
5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。
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安徽淮矿钢绳有限责任公司外协外协物资采购管理办法
Q/HS-GL5-11
第一章总则
第一条为了规范公司的外协物资采购行为，降低外协物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强外协物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司外协物资采购管理行为的基本规范。
办公用品、办公设备、日常用品采购由办公室负责，其余外协物资采购由供应科负责（包括委托加工、机电设备、工程材料等）。
第三条供应科应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的外协物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
第二章外协物资采购管理
第四条为节约采购成本，公司实行各部门按月上报外协物资需用计划。
各部门编制需用计划时，要从实际工作出发，避免盲目报计划。
由于上报物资需用计划失误，造成物资积压损失，由计划编制部门承担经济责任。
第五条各部门外协物资需用计划要按程序进行上报。
在每月的20日前向外协物资采购主管部门上报下个月的采购计划。
采购计划由基层单位编报，部门负责人签字，分管领导签署意见。
各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报部门承担经济责任。
第六条计划外急需外协采购的物资，由所需部门填制《急需外协物资采购单》，分管领导签署意见，总经理批准后方可实施采购。
第七条小批量（1万元以内）的由供应科采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须经总经理审批后，方可采购。
第八条外协物资采购时必须严格按照及时、准确、有效的采购原则，按照采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好外协物资采购工作。
需签订外协物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，严禁现金采购，特殊情况先款后货的需经总经理批准。
第九条采购人员必须按计划采购。
对不按计划要求及质量要求采购的或超额采购的，造成物资超储积压，造成的损失均由采购人员承担。
第十条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部门应及时与使用部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第三章外协物资验收入库管理
第十一条物资入库按照仓库管理制度进行办理。
保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
第十二条在验收中发现的问题，要及时通知相应外协物资采购主管部门，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
第十三条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。
第十四条所有物资包办公用品必须验收入库。
办公用品要建立台帐，加强管理。
第四章外协物资采购资金的支付
第十五条采购付款申请单一律由供应科办理：具体办事人填写，科长初审，分管领导审核，董事长最终签批。
1、大宗原材料委托矿业集团物资供应分公司采购付款，由领导审批以单位往来账务冲抵；
2、设备类先行签署采购合同，按合同约定分期分批支付，一般比例为3：6：1，即首付款项不超出总价值的30%。
3、外协零星加工费、维修费等不支付预付款，先验收合格入库后发票挂账，按照每期采购资金计划安排及欠款次序、轻重缓急安排资金，确保满足生产、降低风险、加快周转的资金使用目标。
第五章附则
第十六条本规定自发布之日起实施，解释权归淮矿钢绳公司。