油费报销单
公司车辆油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆使用人员及报销流程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章车辆油费报销范围第四条公司车辆油费报销范围包括：1. 因公外出、执行任务、客户接待等公务活动产生的油费；2. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费；3. 其他经公司领导批准的油费支出。
第五条严禁将私人车辆油费纳入公司报销范围。
第三章车辆油费报销流程第六条车辆油费报销流程如下：1. 使用车辆人员凭加油凭证、车辆行驶记录等材料，填写《车辆油费报销单》；2. 《车辆油费报销单》经使用部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续；4. 报销款项直接支付至使用人员指定的银行账户。
第四章车辆油费报销标准第七条车辆油费报销标准根据公司实际情况制定，具体如下：1. 车辆行驶里程与油耗比例，根据车辆类型、车型及路况等因素确定；2. 油费报销金额以实际加油金额为准；3. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费，按实际发生费用报销。
第五章车辆油费管理第八条车辆油费管理实行油卡管理，具体如下：1. 公司统一购买加油卡，由综合管理部门负责管理；2. 车辆使用人员需提前向综合管理部门申请加油卡，经批准后方可使用；3. 车辆使用人员需妥善保管加油卡，不得遗失、损坏或转借他人；4. 加油卡充值、查询等事宜由综合管理部门负责。
第六章监督与考核第九条公司定期对车辆油费报销进行监督检查，确保报销流程合规、费用合理。
第十条对违反本制度的行为，公司将严肃处理，追究相关责任人的责任。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
日公司油费报销管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销流程，加强财务管理，降低公司运营成本，提高车辆使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆的个人及部门。
#### 第二章油费报销范围第三条油费报销范围包括：1. 公司公务用车行驶过程中产生的油费；2. 因工作需要，经批准使用公司车辆出行产生的油费；3. 经公司领导批准，因紧急公务需要，使用个人车辆出行产生的油费。
#### 第三章油费报销标准第四条油费报销标准按照以下规定执行：1. 公务用车油费报销，按照车辆实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算；2. 个人使用公司车辆出行产生的油费，按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算；3. 个人使用个人车辆出行产生的油费，按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，并扣除个人承担的油费。
#### 第四章油费报销流程第五条油费报销流程如下：1. 驾驶员或使用人填写《油费报销单》，详细记录行驶里程、油耗、加油时间、地点、油品种类等信息；2. 《油费报销单》经使用部门负责人签字确认后，报财务部门审核；3. 财务部门对《油费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付至驾驶员或使用人账户。
#### 第五章油费报销管理第六条油费报销管理要求：1. 驾驶员或使用人应按照公司规定使用车辆，不得超范围、超标准使用；2. 驾驶员或使用人应妥善保管车辆，确保车辆安全；3. 驾驶员或使用人应如实填写《油费报销单》，不得虚报、冒领油费；4. 财务部门应加强对油费报销的审核，确保报销的真实性、合规性。
#### 第六章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范油费报销流程，提高财务管理水平，降低运营成本，确保公司车辆使用的合理性和安全性。
同时，也希望全体员工共同遵守本制度，共同为公司的发展贡献力量。
公司油费报销标准
公司油费报销标准
为了规范公司内部油费报销的管理，提高公司财务管理效率，
特制定以下公司油费报销标准：
一、适用范围。
本标准适用于公司员工因公出行所产生的油费报销，包括但不
限于公务车辆加油费用、租车加油费用等。
二、报销标准。
1. 公务车辆加油费用报销标准为人民币8元/升，以加油发票
为准；
2. 租车加油费用报销标准为人民币8元/升，以加油发票为准；
3. 员工私车因公出行产生的油费，按实际加油金额报销，需提
供加油发票和出行证明；
4. 公司外派员工出差期间的油费报销，按照实际发生的加油费
用报销，需提供加油发票和出差证明。
三、报销流程。
1. 员工在出行结束后，需在3个工作日内将加油发票、出行证明等相关资料交至财务部门；
2. 财务部门负责审核报销资料，确保符合报销标准；
3. 审核通过后，财务部门将在5个工作日内完成报销款项的发放。
四、注意事项。
1. 加油发票需保留完整，不得涂改；
2. 私车因公出行的油费报销需提供出行证明，包括但不限于出差通知、会议邀请函等；
3. 报销款项发放后，员工需在3个工作日内领取，逾期不予发放。
以上为公司油费报销标准，希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范与透明。
如有任何疑问，请咨询财务部门。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
公司差旅油费报销制度范本
公司差旅油费报销制度范本一、总则为了规范公司差旅油费的管理，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有差旅油费的报销管理。
二、报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的合理油费支出。
2. 报销标准：根据出差目的地、交通工具和路程，按照公司规定的油费报销标准进行报销。
具体标准如下：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具出差，按照实际产生的油费发票进行报销。
（2）乘坐公司车辆出差，按照公司车辆的油耗标准进行报销。
（3）自驾车出差，按照公司规定的自驾车油费报销标准进行报销。
三、报销程序1. 出差人员应提前向部门负责人申请出差，并填写出差申请单，注明出差地点、时间、事由等信息。
2. 出差人员应在出差前向财务部门咨询相关报销政策，并保留好相关油费发票。
3. 出差人员回公司后，应在一周内将有效油费发票提交给财务部门，并填写差旅油费报销单。
4. 财务部门对报销单据进行审核，按照规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门定期将报销情况进行汇总，并报公司领导审批。
四、相关规定1. 出差人员应按照公司规定的交通工具和路线进行出差，如有特殊情况需经领导批准。
2. 出差人员应如实填写出差申请单和报销单据，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 出差人员应妥善保管好相关油费发票，如有丢失，需承担相应责任。
4. 财务部门应加强对差旅油费报销的审核和管理，确保报销金额的准确性和合规性。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据国家法律法规和公司实际情况对本制度进行修改和完善。
以上就是一份公司差旅油费报销制度范本，供您参考。
希望对您有所帮助。
费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提车时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元
福建和庄汽车贸易有限公司（邵武直营店）费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
公司油费报销管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司车辆油费管理，确保车辆使用成本的有效控制，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第二章费用报销范围第三条油费报销范围包括：1. 公司车辆因公务活动产生的燃油费用；2. 经公司批准，为保障公务出行需要，按照规定标准报销的车辆油费。
第三章费用报销标准第四条公司车辆油费报销标准如下：1. 根据车辆类型和油耗标准，设定每公里油费报销上限；2. 跨省、跨市出行，按照国家或地方相关政策规定的标准执行；3. 特殊情况，如紧急公务或特殊天气等，经部门经理同意，可适当放宽报销标准。
第四章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 驾驶员在加油后，及时填写《车辆加油记录单》，记录加油时间、地点、加油量、油费金额等信息；2. 驾驶员将《车辆加油记录单》提交给部门经理审核；3. 部门经理审核无误后，将《车辆加油记录单》连同加油发票一并提交至财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 报销款项直接支付至驾驶员指定的银行账户。
第五章费用报销审批第六条费用报销审批权限如下：1. 部门经理对加油记录单和发票进行初步审核，确认无误后签字；2. 财务经理对报销单据进行审核，确保报销金额符合规定标准，签字确认；3. 经公司领导审批后，财务部门办理报销手续。
第六章监督与管理第七条公司设立油费报销监督小组，负责对油费报销制度执行情况进行监督检查，确保制度有效实施。
第八条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《车辆加油记录单》2. 《车辆油费报销单》---本制度旨在规范公司车辆油费管理，提高车辆使用效率，降低公司运营成本。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。