油费报销单
公司内控管理制度油费报销
#### 第一章总则第一条为加强公司车辆油费管理，规范油费报销流程，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有享有油费报销的员工及车辆。
#### 第二章油费报销原则第三条油费报销必须遵循真实性、合法性、合规性和节约性原则。
第四条油费报销应与公司业务活动紧密相关，不得用于个人目的。
#### 第三章油费报销范围第五条油费报销范围包括：1. 公司车辆在执行公务过程中产生的油费；2. 员工因公出差、临时任务等产生的油费；3. 公司车辆日常维护、保养、修理等产生的油费。
#### 第四章油费报销流程第六条油费报销流程如下：1. 员工填写《油费报销单》，并附上相应的油费发票；2. 填写人签字后，交由部门经理审核；3. 部门经理审核无误后，将《油费报销单》及发票提交至财务部门；4. 财务部门核对《油费报销单》及发票，确认无误后，进行报销；5. 财务部门将报销款项支付至员工账户。
#### 第五章油费报销审核第七条油费报销审核要求：1. 油费发票必须真实、合法，不得虚开发票；2. 报销金额与发票金额一致；3. 报销时间与业务活动时间相符；4. 油费报销单填写完整，无涂改。
#### 第六章油费报销管理第八条公司设立油费报销管理小组，负责油费报销工作的监督和管理。
第九条油费报销管理小组职责：1. 制定和修改油费报销管理制度；2. 监督油费报销流程的执行；3. 定期对油费报销情况进行审计；4. 发现问题及时纠正，并对责任人进行追责。
#### 第七章油费报销违规处理第十条员工如有以下违规行为，公司将予以严肃处理：1. 虚开发票、冒领油费；2. 擅自更改报销金额；3. 拖欠报销款项；4. 其他违反本制度的行为。
第十一条违规处理措施：1. 对违规员工进行警告、罚款等处罚；2. 情节严重者，解除劳动合同；3. 对违规行为涉及的相关责任人进行追责。
#### 第八章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度为了规范公司车辆使用，合理节约成本，制定车辆费用及油费报销制度如下：一、适用范围本制度适用于公司所有车辆使用及油费报销。
二、车辆费用1、车辆出行必须填写《车辆使用申请表》，经所属部门主管签字后方能使用。
2、车辆行驶里程以实际行驶为准。
3、车辆使用费用包括燃料费、保养费、维修费等。
4、车辆加油应到指定加油站，并保留加油发票。
5、车辆保养及维修由所属部门负责，需提前申请，经批准后方能进行。
6、车辆维修费由使用部门承担。
7、车辆停放应选择安全合适的场所，避免占用公司其他资源。
三、油费报销1、员工使用个人车辆出差需填写《出差报销单》，报销内容应包括路程里程、油费金额、过路过桥费用等。
2、使用公司车辆出差的员工，油费应在《出差报销单》内填写，并提交相关发票，由财务审核后按规定报销。
3、油费报销以实际发生额为准，如发生问题需进行解释及说明。
4、报销单应在出差结束后5个工作日内提交，逾期不予受理。
5、如因出差需要在路途中加油，应选择安全合适的加油站，并保留加油发票。
四、管理1、所有车辆在使用前应检查车况，如有问题应立即处理。
2、对于未经授权的行驶或耗油严重的车辆，应由车辆使用者或所属部门领导进行解释及说明。
3、对于使用中出现的违章行为，由车辆使用者负责承担责任。
4、对于严重违反制度的车辆使用者，应由所属部门领导给予警告、停用车辆等处罚。
5、公司财务部门审核油费报销单，并及时将审核结果通知申请人。
以上为车辆费用及油费报销制度，希望能严格遵守制度，合理经济地使用车辆资源，以减少公司成本，提升公司效益。
公司车辆油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆使用人员及报销流程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章车辆油费报销范围第四条公司车辆油费报销范围包括：1. 因公外出、执行任务、客户接待等公务活动产生的油费；2. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费；3. 其他经公司领导批准的油费支出。
第五条严禁将私人车辆油费纳入公司报销范围。
第三章车辆油费报销流程第六条车辆油费报销流程如下：1. 使用车辆人员凭加油凭证、车辆行驶记录等材料，填写《车辆油费报销单》；2. 《车辆油费报销单》经使用部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续；4. 报销款项直接支付至使用人员指定的银行账户。
第四章车辆油费报销标准第七条车辆油费报销标准根据公司实际情况制定，具体如下：1. 车辆行驶里程与油耗比例，根据车辆类型、车型及路况等因素确定；2. 油费报销金额以实际加油金额为准；3. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费，按实际发生费用报销。
第五章车辆油费管理第八条车辆油费管理实行油卡管理，具体如下：1. 公司统一购买加油卡，由综合管理部门负责管理；2. 车辆使用人员需提前向综合管理部门申请加油卡，经批准后方可使用；3. 车辆使用人员需妥善保管加油卡，不得遗失、损坏或转借他人；4. 加油卡充值、查询等事宜由综合管理部门负责。
第六章监督与考核第九条公司定期对车辆油费报销进行监督检查，确保报销流程合规、费用合理。
第十条对违反本制度的行为，公司将严肃处理，追究相关责任人的责任。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司油费报销标准
公司油费报销标准
为了规范公司内部油费报销的管理，提高公司财务管理效率，
特制定以下公司油费报销标准：
一、适用范围。
本标准适用于公司员工因公出行所产生的油费报销，包括但不
限于公务车辆加油费用、租车加油费用等。
二、报销标准。
1. 公务车辆加油费用报销标准为人民币8元/升，以加油发票
为准；
2. 租车加油费用报销标准为人民币8元/升，以加油发票为准；
3. 员工私车因公出行产生的油费，按实际加油金额报销，需提
供加油发票和出行证明；
4. 公司外派员工出差期间的油费报销，按照实际发生的加油费
用报销，需提供加油发票和出差证明。
三、报销流程。
1. 员工在出行结束后，需在3个工作日内将加油发票、出行证明等相关资料交至财务部门；
2. 财务部门负责审核报销资料，确保符合报销标准；
3. 审核通过后，财务部门将在5个工作日内完成报销款项的发放。
四、注意事项。
1. 加油发票需保留完整，不得涂改；
2. 私车因公出行的油费报销需提供出行证明，包括但不限于出差通知、会议邀请函等；
3. 报销款项发放后，员工需在3个工作日内领取，逾期不予发放。
以上为公司油费报销标准，希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范与透明。
如有任何疑问，请咨询财务部门。
油费高速费报销流程和报销制度
油费高速费报销流程和报销制度下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!油费高速费报销流程。
1. 填报报销单，填写油费高速费报销单，注明加油时间、地点、金额、发票号码等信息。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
公司差旅油费报销制度范本
公司差旅油费报销制度范本一、总则为了规范公司差旅油费的管理，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有差旅油费的报销管理。
二、报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的合理油费支出。
2. 报销标准：根据出差目的地、交通工具和路程，按照公司规定的油费报销标准进行报销。
具体标准如下：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具出差，按照实际产生的油费发票进行报销。
（2）乘坐公司车辆出差，按照公司车辆的油耗标准进行报销。
（3）自驾车出差，按照公司规定的自驾车油费报销标准进行报销。
三、报销程序1. 出差人员应提前向部门负责人申请出差，并填写出差申请单，注明出差地点、时间、事由等信息。
2. 出差人员应在出差前向财务部门咨询相关报销政策，并保留好相关油费发票。
3. 出差人员回公司后，应在一周内将有效油费发票提交给财务部门，并填写差旅油费报销单。
4. 财务部门对报销单据进行审核，按照规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门定期将报销情况进行汇总，并报公司领导审批。
四、相关规定1. 出差人员应按照公司规定的交通工具和路线进行出差，如有特殊情况需经领导批准。
2. 出差人员应如实填写出差申请单和报销单据，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 出差人员应妥善保管好相关油费发票，如有丢失，需承担相应责任。
4. 财务部门应加强对差旅油费报销的审核和管理，确保报销金额的准确性和合规性。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据国家法律法规和公司实际情况对本制度进行修改和完善。
以上就是一份公司差旅油费报销制度范本，供您参考。
希望对您有所帮助。
费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提车时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元
福建和庄汽车贸易有限公司（邵武直营店）费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元