外出车辆油费报销单
差旅费报销单模板
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
车辆费用及油费报销制度
车辆费用及油费报销制度一、目的为加强财务监督与控制，规范维护车辆费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用对象为四川省政通建设有限责任公司维护用皮卡车辆费用的管理。
三、车辆燃油费1、经测算，确定维护用皮卡车辆的每百公里综合油耗为12.5升，长安双排座工具车每百公里综合油耗为8升,该标准作为财务部借支加油款及审核燃油费的依据；2、公司每月为每辆车配置1000.00元加油备用金，备用金由班组长负责进行管理，车辆进行加油时，由车辆使用人员提出加油申请，班组长审核通过后进行加油;3、建立车辆使用台账，由驾驶员按天详细记录行车里程，按每次加油时测算油耗，并按月汇总，由班组长进行审核。
电信公司外包管理人员应该不定时抽查，每月28日收集台账备案存档。
4、由电信公司网络运营分局（组）外包管理员按维护工作内容和行驶里程对车辆用油真实性和加油发票进行审核，并在台账上签字确认，作为车辆燃油费报销依据。
5、对车辆耗油量有异常的，应分析原因并做相应的处理，作好情况说明记录。
6、次月费用报销后，由外包公司将费用报账金额转入外包单位班组长账户，由班组长根据外包员工垫支情况进行发放，并建立发放台账。
四、车辆维修保养费1、车辆日常维护保养实行定点维修。
定点维修保养单位由县公司和政通公司共同确定。
涉及车辆均在该维修点进行维修，以争取降低维修费用，并实现费用合理、信息公开。
2、按维护用车辆使用情况和车辆保养相关规定，每行驶5000公里进行一次常规保养（更换机油、空气格、机油格），由外包管理员进行督促。
3、车辆维修，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，小修经班组长核准后可进行。
如果维修金额超过200元，需经过电信公司外包管理员同意后进行。
4、维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票。
五、车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式。
按交费当月进行列支。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
公司油费报销管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司车辆油费管理，确保车辆使用成本的有效控制，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆进行公务活动的员工。
第二章费用报销范围第三条油费报销范围包括：1. 公司车辆因公务活动产生的燃油费用；2. 经公司批准，为保障公务出行需要，按照规定标准报销的车辆油费。
第三章费用报销标准第四条公司车辆油费报销标准如下：1. 根据车辆类型和油耗标准，设定每公里油费报销上限；2. 跨省、跨市出行，按照国家或地方相关政策规定的标准执行；3. 特殊情况，如紧急公务或特殊天气等，经部门经理同意，可适当放宽报销标准。
第四章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 驾驶员在加油后，及时填写《车辆加油记录单》，记录加油时间、地点、加油量、油费金额等信息；2. 驾驶员将《车辆加油记录单》提交给部门经理审核；3. 部门经理审核无误后，将《车辆加油记录单》连同加油发票一并提交至财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 报销款项直接支付至驾驶员指定的银行账户。
第五章费用报销审批第六条费用报销审批权限如下：1. 部门经理对加油记录单和发票进行初步审核，确认无误后签字；2. 财务经理对报销单据进行审核，确保报销金额符合规定标准，签字确认；3. 经公司领导审批后，财务部门办理报销手续。
第六章监督与管理第七条公司设立油费报销监督小组，负责对油费报销制度执行情况进行监督检查，确保制度有效实施。
第八条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《车辆加油记录单》2. 《车辆油费报销单》---本制度旨在规范公司车辆油费管理，提高车辆使用效率，降低公司运营成本。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司利益。
车辆燃油费报销规定管理(3篇)
第1篇一、引言随着社会经济的快速发展，汽车已成为人们日常出行的重要交通工具。
为了规范公司车辆燃油费用的报销，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本车辆燃油费报销规定管理。
二、适用范围本规定适用于公司所有使用公司车辆进行公务出行的员工。
三、报销原则1. 实报实销：员工应根据实际行驶里程和油价，按照规定的标准报销燃油费用。
2. 诚信报销：员工应如实填写报销单据，不得虚报冒领。
3. 严谨审核：财务部门对报销单据进行严格审核，确保报销费用的真实性和合规性。
四、报销标准1. 行驶里程：员工每月行驶里程超过100公里，超出部分按照实际油耗计算。
2. 油价：按照国家发改委公布的最新油价执行。
3. 报销比例：根据车型和油耗，按照以下比例报销：（1）小型车：0.6元/公里（2）中型车：0.7元/公里（3）大型车：0.8元/公里五、报销流程1. 员工在公务出行结束后，及时填写《车辆燃油费报销单》，并附上行驶证、加油发票等相关证明材料。
2. 员工将《车辆燃油费报销单》及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，签署意见后，将报销单据及相关证明材料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项支付给员工。
六、注意事项1. 员工报销燃油费用时，应提供真实、完整的证明材料。
2. 员工不得将私人车辆用于公务出行，不得利用职务之便报销私人车辆燃油费用。
3. 员工不得虚报、冒领燃油费用。
4. 财务部门应加强对车辆燃油费用的审核，确保报销费用的合规性。
七、监督与处罚1. 公司设立专门的监督机构，对车辆燃油费用报销进行监督检查。
2. 对于违反本规定的员工，公司将按照以下方式进行处罚：（1）警告：对于首次违规的员工，给予警告。
（2）罚款：对于多次违规或情节严重的员工，给予罚款。
（3）辞退：对于严重违规的员工，公司有权予以辞退。
八、附则1. 本规定自发布之日起施行。
加油明细表
4、审核审批栏必须在“同意”或“不同意”打“√”并签字。
5、以上单据明细一经填写审核不得无故涂改，如有涂改自动视为作废处理。
车辆加油费用明细表
车牌号：年月
加油日期
加油时行驶公里数
汽油
标号
单价（元）
加油量
（L）
总价（元）
使用人签字
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日月日月日源自月日油耗费用核算统计
总行驶
里程（km）
总加油次数
总加油量（L）
总加油金额（元）
平均公里
油耗
平均公里费用
报销费用级别
总经理意见：
经审核无误（同意□不同意□）报销。签字：日期：
财务总监意见;
经审核无误（同意□不同意□）报销。签字：日期：
董事长意见：
经审核无误（同意□不同意□）报销。签字：日期：
备注：
1、公司用车区间：①上下班时间：车辆使用人住址所在地——公司，②工作期间：公司——对公业务所在地，③因公出差需要用车。④经董事长批准特殊用车情况。
2、油费报销原则：用车区间内所产生的费用由公司报销承担，用车区间外所产生的费用由本人自行承担。