管理审查管理程序
质量管理体系审核流程图
确保受审核方理解并同意纠正措施计 划。
对纠正措施的实施情况进行跟踪和监 督，确保措施的有效性。
05
审核跟踪与验证
跟踪受审核方的纠正措施实施情况
确定受审核方
了解受审核方的质量管理体 系，明确审核目标和范围。
制定审核计划
确定审核时间、地点、人员 和内容，明确审核方法和程 序。
实施审核
通过收集证据、检查文件和 现场调查等方式，对受审核 方的质量管理体系进行审核 。
审核结果汇总
将审核结果进行汇总和分析 ，确定需要采取的纠正措施 。
对纠正措施进行验证，确保其有效实施
01
02
03
纠正措施制定
受审核方根据审核结果， 制定相应的纠正措施计划 。
纠正措施实施
受审核方按照纠正措施计 划实施，确保措施的有效 性和可操作性。
纠正措施验证
对受审核方采取的纠正措 施进行验证，确保其有效 实施。
制定审核计划
审核准备
根据质量管理体系的要求和 组织的实际情况，制定年度
审核计划。
确定审核范围、审核依据、 审核方法和审核时间等，为
审核做好充分的准备。
实施审核
审核报告
按照审核计划，对组织的质 量管理体系进行全面审核， 确保体系的有效性和符合性
。
根据审核结果，编写审核报 告，提出改进意见和建议，
为组织提供改进依据。
项和观察项。
整、清晰。
编写审核报告，提出改进建议
根据审核发现编写审核报告。
列出不符合项和观察项的具体内容及对应的标准条款。
针对不符合项和观察项提出具体的改进建议和措施。
确保审核报告的逻辑清晰、内容详实、易于理解。
确定受审核方的纠正措施和实施时间
管理部门审查控制程序
管理部门审查控制程序实施日期：发放编号：持有人：持有部门：受控非受控有限公司批准页编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司目录序号章节名称页次1 目的 42 范围 43 定义 44 依据文件 45 管理部门 46 职责 47 工作程序 68 相关文件79 记录71、目的为通过对质保体系的评价，保持质保体系的适宜性、充分性和有效性，并使质保体系不断得到改进和完善，特制定本程序。
2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备设计制造所涉及的审查控制。
3、定义4、引用文件4.1《核电厂质量保证监查》 HAD003/054.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》 JDF/HF-QB-20135、职责5.1质量管理部负责审查的归口管理，包括以下工作：a) 制定审查计划；b) 组织审查输入文件；c) 负责管审查记录；d) 编制审查报告；e) 汇编审查文件；f) 负责审查决定的跟踪管理。
5.2 其他部门负责按审查计划要求提供审查输入，落实相关的审查决定。
6、管理部门质量管理部7、工作程序7.1 审查目的7.1.1 审查的目的是：a) 确保公司质保体系的适宜性、充分性和有效性；b) 评价质保体系的适宜性；c) 评价改进的机会和质保体系变更的需求。
7.1.2管理评审频度通常审查每年进行一次，两次时间间隔不超过12个月。
有下列情况时适时进行审查：a）组织机构发生重大变更；b）因内、外部环境发生重大变化而影响质保体系时；c）发生重大质量事故；d) 企业自身感到需要时。
7.1.3 审查依据审查的依据是：a）顾客的需求和期望；b）相关的法律、法规要求；c）公司质保体系要求。
7.1.4 审查方式审查一般采用会议形式。
7.2 审查准备7.2.1 制定审查计划7.2.1.1 策划质量管理部对审查进行策划，策划内容包括审查的时间、方式、审查输入和提交审查会讨论的主要议题，尤其是关于审查决定的建议。
策划后，编制《审查计划》，向总经理报告策划结果，并得到总经理的批准。
QEHS管理体系内部审核程序
审核程序版本号：0目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 程序5.0 相关文件6.0 相关记录受控状态: 发放号：审核程序版本号：01.0目的对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核作出规定，验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.0适用范围适用于管理体系的全部要素及其所覆盖的全部产品、过程、生产班次和各岗位。
3.0职责管理者代表负责内部体系审核的策划和组织，体系主管负责内部体系审核计划的制定及不符合项的汇总.内审组实施审核及跟踪。
审核程序版本号：0 4.0程序审核程序版本号：0审核程序版本号：05.0相关文件无6.0相关记录内审员资格证书年度内审计划审核实施计划内部审核检查表内审首、末次会议签到表审核程序版本号：0 审核不符合报告审核不合格项跟踪数据报告审核程序版本号：0附—、内审员能力要求及资格确认一、能力要求1、具体包括四个方面的工作能力要求；（制定审核计划；实施审核；编制审核报告，跟踪和监督）2、能力的构成；知识要求A、掌握实施质量管理体系所依据的标准，包括IATF16949标准、AIAG 5大技术手册或相应VDA手册（包括产品审核与过程审核）等）；B、掌握实施环境、职业健康安全管理体系所依据的标准，包括 GB/T24001及ISO45001的标准。
C、掌握审核技巧；（包括沟通技巧；过程方法审核技巧；审核思路）D、掌握审核管理的知识和技能；（审核计划、组织、管理）E、内审员最好还有相应的本产品及制程知识。
注：审核时，审核员具备被审核体系对应的审核员证书即可。
经验要求A、具有一定从事质量管理与企业管理的经验；B、具有审核经验；（对第一次参加者，可作为观察员看待，让其积累经验）C、具有一定工厂生产经验行为道德要求A、正直、诚实B、保密C、独立性二、资格确认对于内部审核员资格确认，可通过笔试加实做来考核。
笔试的试卷内容应覆盖相应实施质量管理体系所依据的标准实做时，可通过做正式内审员对其进行评估来考察。
计算机公司程序员代码审查管理制度
计算机公司程序员代码审查管理制度一、背景介绍随着计算机软件行业的不断发展，代码审查成为保障软件质量的重要环节。
程序员的代码审查活动能够有效发现并修复潜在的问题，提高软件的可靠性和稳定性。
为了规范和优化代码审查过程，本文制定了计算机公司程序员代码审查管理制度。
二、审查目的代码审查旨在发现潜在的缺陷、提高代码质量、增强软件可维护性，并确保软件符合公司的技术要求和标准。
通过审查，可以避免因代码错误引发的安全漏洞、性能下降、可维护性差等问题。
三、审查范围1. 新开发的代码、修复的代码以及重构的代码都需要进行审查。
2. 代码审查包括但不限于：- 代码规范性：确保代码符合公司制定的编码规范，如命名规范、缩进规范等。
- 功能正确性：检查代码实现的功能是否符合需求，是否存在逻辑错误。
- 安全性：审查代码是否存在潜在的安全风险，如输入验证不严谨、密码明文存储等。
- 性能优化：评估代码的性能，并提出优化建议，如减少内存占用、避免重复计算等。
- 可维护性：审查代码是否易于理解和修改，是否存在冗长的代码、魔法数值等。
四、审查流程1. 提交审查：程序员在完成代码编写后，将代码提交至代码审查系统。
2. 审查分配：由项目经理或代码审查主管根据代码的特点和复杂程度，将代码分配给合适的审查人员进行审查。
3. 审查执行：审查人员仔细阅读代码，对代码进行全面的审查和评估。
4. 审查反馈：审查人员将审查结果以评论或审查意见的形式反馈给程序员，并对存在的问题提出修改建议。
5. 修改和复审：程序员根据审查反馈及时修复代码中的问题，并将修改后的代码再次提交至代码审查系统进行复审。
6. 审查记录：代码审查系统会对每一次代码审查进行记录，包括审查人员、审查结果、审查意见等。
五、审查要求1. 审查人员应具备较强的代码审查能力和相关领域的技术知识，并定期接受代码技术培训。
2. 审查人员应以客观、公正、负责的态度进行审查，确保审查结果准确可靠。
3. 程序员应积极主动地响应审查意见，并及时进行代码修改和优化。
合规管理制度,合规审查 经营管理流程
合规管理制度,合规审查经营管理流程合规管理制度、合规审查和经营管理流程是相互关联的，以下是一些相关内容：一、合规管理制度合规管理制度是企业为确保其业务运营和管理活动符合法律法规、监管规定和其他要求而建立的一套规章制度。
该制度的主要目标是防止企业因违规行为而引发的风险，保护企业的声誉和利益。
合规管理制度通常包括合规政策、合规准则、合规程序和合规指南等。
在制定合规管理制度时，企业需要考虑其业务特点和所面临的合规风险，并根据法律法规和监管要求进行定制。
合规管理制度一旦建立，企业需要确保所有员工都了解并遵守这些规定。
二、合规审查合规审查是对企业业务和管理活动是否符合合规管理制度进行的一种审查。
通过合规审查，企业可以发现潜在的违规行为，并及时采取措施进行纠正。
合规审查通常包括以下步骤：1. 确定审查范围和对象，例如特定的业务领域、产品或服务；2. 收集相关信息，例如业务运营数据、监管动态等；3. 对收集的信息进行分析，与合规管理制度进行对比；4. 发现潜在的违规行为，并评估其风险；5. 提出改进建议，并制定纠正措施。
合规审查的频率可以根据业务的重要性和风险水平进行调整。
对于高风险领域，企业需要增加审查的频率。
三、经营管理流程经营管理流程是企业为实现其战略目标而建立的一系列业务流程和管理机制。
这些流程涉及企业的各个部门和各个方面，包括市场营销、生产管理、财务管理、人力资源管理等。
在经营管理流程中，企业需要确保其业务活动符合法律法规、监管要求和其他合规要求。
为此，企业需要在流程中嵌入合规管理的要求，例如在合同管理流程中加入对合同条款的合规审查，以确保合同内容合法、合规。
同时，企业需要定期对经营管理流程进行审查和优化，以确保这些流程符合法律法规和监管要求的变化。
对于不合规的流程，企业需要及时进行调整和改进。
综上所述，合规管理制度、合规审查和经营管理流程是相互关联的。
企业需要建立完善的合规管理制度，通过合规审查确保业务和管理活动的合规性，并在经营管理流程中嵌入合规管理的要求。
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
管理办法的审查程序
管理办法的审查程序一、引言作为一名资深律师，在法律领域中积累了超过15年的经验，我一直专注于提供咨询服务，并参与了许多复杂的法律事务。
在这些事务中，管理办法的审查程序是我经常涉及的领域之一。
本文将详细介绍管理办法的审查程序，并探讨其中的重要内容。
二、管理办法的定义管理办法是指政府、行政机关或其他组织制定的用于指导和规范特定行业或领域内工作的准则和规定。
管理办法的制定是为了保护公众利益、促进行业发展以及维护社会秩序。
在制定和实施管理办法过程中，审查程序的重要性不可低估。
三、管理办法的审查程序的意义审查程序是对管理办法进行全面评估的过程，旨在确保其合法性、合规性和可行性。
它有以下几个重要意义：1. 法律合规性：审查程序应确保管理办法与现行法律和法规相符，并不得违反宪法所保障的公民权利。
只有遵守法律的管理办法才能有效实施。
2. 公众参与：审查程序应提供全面的公众参与机制，确保管理办法关注公众利益，并通过听取公众意见、征求专家建议等方式，形成符合广大人民意愿的管理办法。
3. 透明度和可行性：审查程序应确保管理办法的制定过程公开透明，并进行可行性评估。
这样可以有效降低不当管理办法造成的不必要成本和风险。
四、管理办法的审查程序步骤管理办法的审查程序通常包括以下几个步骤：1. 管理办法起草：首先，相关部门或机构负责起草管理办法草案。
在起草过程中，应考虑到相关法律法规，并与行业内的利益相关者进行广泛的协商和意见征集。
2. 内部审查：经过起草后，管理办法草案需要进行内部审查。
这一步骤旨在确保草案的合法性、合规性和可行性。
内部审查可以包括法律部门的参与，以确保管理办法符合法律要求。
3. 公众参与程序：完成内部审查后，应进行公众参与程序。
这可以包括在政府网站上公开发布管理办法草案，接受公众的意见和建议，组织听证会等。
公众参与程序有助于确保管理办法的合理性和公正性。
4. 最终审议和批准：根据公众参与的结果，起草方需要对草案进行修改，并进行最终审议。
建筑工程项目设计评审管理流程
建筑工程项目设计评审管理流程一、设计文件提交设计文件提交是设计评审的起始点。
由设计单位将项目设计文件提交给建设单位，包括建筑方案设计、施工图设计等相关文件。
二、初审初审是建设单位对设计文件的初步审核，主要包括对设计文件的完整性、合规性、技术可行性等方面的审核。
初审主要涉及到的内容包括设计单位的资质、设计文件是否符合相关规范标准等。
三、专家评审专家评审是对设计文件进行专业审查和评价的环节。
建设单位组织相关专家对设计文件进行评审，并形成评审报告。
专家评审主要包括对设计文件的可行性、设计方案的创新性、施工图的详细性等方面的评价。
四、修改完善根据专家评审的结果，设计单位对设计文件进行相应的修改和完善。
修改完善的内容主要包括对专家提出的意见进行整理和回复，针对问题进行相应的修改和补充。
设计单位要根据专家评审的意见进行认真的反思和总结，不断提高设计质量。
五、最终评审最终评审是对修改完善后的设计文件进行最终的审核和确认的环节。
建设单位组织相关专家对修改后的设计文件进行最终的评审，并形成评审意见。
评审意见主要包括对设计文件的整体质量、技术可行性、符合约束要求等方面的评价。
六、总结和备案最终评审结束后，建设单位对设计文件的评审意见进行总结，并做出相应的决策。
如果设计文件符合相关要求，建设单位将向设计单位发出批准文件，设计单位根据批准文件进行后续工作；如果设计文件不符合要求，建设单位要明确问题和要求，要求设计单位进行进一步修改和完善。
七、定期评估对设计评审的管理流程和效果进行定期评估，以确保评审工作的科学性和有效性。
定期评估包括对评审程序的合规性和规范性进行审核，同时还要对评审结果的准确性和客观性进行确认。
八、信息管理和归档设计评审管理的每个环节都需要进行信息的管理和归档。
对于设计文件的提交、评审意见、修改记录等都要进行详细的记录和归档，以备后续工作的参考和复查。
以上就是建筑工程项目设计评审管理流程的具体内容。
通过严格的设计评审管理流程，可以确保设计文件的质量和可行性，为后续的施工和运营提供可靠的依据。
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8﹑附件: 無
朝 貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD朝来自貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
1﹑目的:
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
頁次 1/4
為確保本廠品質及環境管理體系的有效性及適切性,維持有效的持續改善,以滿足客戶對品 質及環境的需要。 2﹑範圍: 凡屬本廠內部之品質及環境政策目標檢討,稽核相關作業,客訴檢討,以及屬於維持品質與 環境系統有效性及適切性的其它活動均涵蓋之。 3﹑權責 3.1 總經理:主持管理評審會議,審查、批準會議對質量體系運行的評審報告； 3.2 文控中心:由管理者代表授權負責管理評審會議的召集,報告質量體系的運作績效,編 寫評審會議決議報告.負責評審會議決議報告提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證； 3.3 其他職能部門:負責提供評審所需的資料,并對質量體系運作狀況進行匯報和評價,負 責評審結果的具體實施； 3.4 顧客代表:代表顧客對質量目標的達成情況監控,及提出對公司的要求及期望。 4﹑定義 4.1 管理者代表:由總經理任命,協助總經理建立、實施運作質量體系確認,ROHS 等其它要 求實施狀況,并向總經理報告質量體系運作狀況和績效的高層管理人員。 5﹑內容 流 程 圖 管理審查計劃
權
責 單 位 文控中心
《
表 單 / 記 錄 年度稽查/管理審查計劃》
管理審查會議
文控中心/各單位主管 文控中心/各單位主管 《
《會議記錄》 年度/管理審查項目表》
管理審查提報
匯 總
文控中心/各單位主管
朝 貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
頁次 2/4
頒 布
文控中心/各單位主管
《會議記錄》
矯正及改善
品保部/文控中心
相關改善報告
效果追蹤
品保部/文控中心
相關達成檢討報告
5.2 流程說明: 5.2.1 管理審查計劃: 5.2.1.1 文控中心根據管理代表的要求或指示制定《 年度稽核/管理審查計劃》, 按照每 年 1 次的頻率主辦管審會,＜具體之管審報告涉及之專案實施計劃,將於管審前予 以佈達＞；若管理階層有要求時，須根據指示增加召開管審會的頻率。 5.2.1.2 臨時增加的管審會時機: 1 工廠部門組織有大的變更時; 2 內部品質與環境異常無法改善並導致嚴重客訴時; 3 其它有必要提出的事項時. 5.2.1.3 文控中心定期進行管審前的準備及安排,以及相關議程安排。 5.2.2 文控中心依照《 年度稽核/管理審查計劃》按期作業,管審前先匯總上次管審執行狀 況,並制定本次管審之議程和詳細細則; 5.2.3 管理審查的輸入項目 1 公司經營計劃的檢討; 2 品質與環境政策及目標指標的檢討; 3 上次管理審查檢討報告; 4 內外部品質與環境稽核檢討報告; 5 持續改善與矯正預防措施的執行檢討; 6 顧客投訴檢討; 7 品質與環境管理體系的有效性和適切性; 8 環境法律法規的適用性與符合性; 9 全廠不良品質成本的定期報告和評估;
朝 貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
頁次 4/4
的要求相適應，完全依照 PDCA（改善循環）進行持續的改善.各主管應隨時撐握本單 位績效達成，有必要時部門主管應隨時以具體的數據向管理階層報告績效達成狀況. 5.2.9 矯正及改善: 5.2.9.1 各部門/單位在執行中或執行檢討后無法達成,或與目標存在較大差異時, 目標不 允許私自調整，應由部門/單位以書面形式予以提報,或以其它會議的形式提出或 表決; 5.2.9.2 部門/單位針對具體的改善對策及改善行動均依《矯正及預防措施管理程序》執行. 5.2.10 效果確認: 5.2.10.1 總經理、文控中心、品保單位根據新發行的管理審查報告確認各部門知悉,對各 項改善對策的實施進行確認; 並定期向最高層予以匯報。 6﹑參考文件: 6.1 CKM-P0501《文件與資料管理程序》 6.2 CKM-P1401《矯正及預防措施管理程序》 6.3 CKM-P1402《顧客抱怨管理程序》 6.4 CKM-P1701《內部稽核管理程序》 6.5 見各單位之《作業管制程序》 7﹑表單: 7.1 《___年度稽核/管理審查計劃》 7.2 《管理審查報告表》 7.3 《___年管理審查項目表》 7.4 《目標檢討報告》 7.5 《___年度管理審查提報事項》 7.6 《___年度工作計劃》 7.7 會議記錄
朝 貴 電 子 原 件 制 造 廠
CHAO KUEI MOLD INDUSTRIAL CO;LTD
文件名稱 管 理 審 查 管 理 程 序
CKM-P0102
制定單位 文控中心
制定日期
2009.7.31
版本 B1
頁次 3/4
10 工廠的績效考核和產品的符合性檢討; 11 可能影響品質系統的變更; 12 對實際或潛在的市場及品質，安全或環境的建議； 13 制程設計開發或 APQP 的執行檢討報告; 14 管理評審輸出的 3 個結果依（5.2.4）. 5.2.4 管理審查的輸出項目（結論） 5.2.4.1 質量管理體系及其過程有效性的改進 5.2.4.2 與顧客要求有關的產品改善 5.2.4.3 資源需求 5.2.5 匯總: 5.2.5.1 文控中心根據各單位提供的管審項目進行匯總,交由管理代表者或指定職務代理人 進行審核； 5.2.5.2 若各單位中所提出的管審項目有誤和異常時,將退回要求重新檢討,直到符合要求。 5.2.6 審議: 5.2.6.1 依文控中心制訂的管審時間表,各管審會成員準時參加審議程序； 5.2.6.2 於逐項審議管審項目時,對相關聯項目提出意見和建議,確認項目的達成及各項制度 的有效性及適切性,品質與環境目標指標經檢討時 ,若無法達到時,應由權責單位提 出修正或更新,並重新頒布新版; 5.2.6.3 管審項目經各單位主管審議後,方可提報下一程序,審議完成后,經各單位簽核方可生 效,再呈報最高主管或管理代表核準。 5.2.7 頒佈: 5.2.7.1 文控中心根據管審會的審議結果,進行匯總後交由最高主管簽名核準； 5.2.7.2 文控中心公佈新的管審報告,並回收之管審項目且已失效的相關決議。 5.2.8 各部門於管審會後履行的責任 5.2.8.1 針對管審會達成的決議項目，本部門或單位主管應召集所屬進行宣達，必要時針 對本部門或單位存在的影響目標達成的因素，進行效果檢討和改善，必要時應尋 求涉及相關部門單位人員共同參與改善. 5.2.8.2 各部門單位開展之工作，應以管審會決議事項作為指導開展本部門單位的工作， 透過內部開展一系列的具體措施，如制訂改善計劃項目，有針對性和有計劃性的 並根據工廠的策略所制訂相應的專案、計劃等有效方式； 改善的有效性，以被各部門認可或以明顯的財務收益數據為準，其部門績效根據 改善前後數據比對、收益明顯等列入主要考核項目. 5.2.8.3 各部門單位應通過目標的實施、修正、達成，不斷提升績效的達成，並與工廠高層