江苏乐天玛特超市供应商服务系统 登录帐号重置申请单 厂商编号 厂商
江苏乐天玛特超市供应商服务系统
登录帐号重置申请单
厂商编号厂商名称
用户名(登录系统用户名)默认为空，初次登录先默认使用厂编登录，进入后修改！密码设置为系统默认初始密码，请与采购联系！
用户签章
填写日期
注意事项：
1.填写此表后，请传真至采购处；
2.传真后请与采购确认，正常情况下第3个工作日内生效；
3.用户正常登录后，请将当前密码改掉。
4.密码被重置时，用户名也一并清空，再次登录时需用户重新设定。
5.用户自行设定登录帐号(用户名)后请妥善保管。
采购签字。
大润发供货商网上系统登陆详解
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 • 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。 • 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法： • A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。 • B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。 • 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
关于促销档期
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选
选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
码商系统操作方法
码商系统操作方法
要操作码商系统，您需要遵循以下步骤：
1. 登录系统：使用您的用户名和密码登录码商系统。
如果您是第一次使用系统，可能需要进行注册或申请账号。
2. 账号管理：在系统中，您可以管理您的账号信息，包括修改密码、添加或修改支付方式等。
3. 充值：在码商系统中，您需要先充值余额才能购买或生成兑换码。
选择充值方式，并按照系统提示进行充值操作。
4. 购买商品：浏览系统中的商品目录，选择您想购买的商品。
选择数量和支付方式，确认订单并完成支付。
5. 生成兑换码：如果您是码商，您可以在系统中生成兑换码，用于售卖给其他用户。
选择生成兑换码的商品和数量，点击生成并确认。
6. 查询订单：在系统中，您可以查询您的购买或生成兑换码的订单记录。
在订单列表中，可以查看订单的状态、兑换码等详细信息。
7. 提现：如果您是码商，当您账户余额达到一定数额时，可以选择提现。
选择
提现方式，并按照系统提示进行提现操作。
请注意，不同的码商系统具体操作步骤可能略有不同，以上步骤仅供参考。
建议您根据具体系统的操作说明或联系系统的客服获取更详细的操作方法。
供应商管理系统操作指南
供应商管理系统操作指南一、登录系统在浏览器中输入供应商管理系统的网址，并按下回车键进入系统登录页面。
输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
二、导航菜单登录成功后，系统将进入主界面。
在界面的左侧，您将看到导航菜单，其中包含各个功能模块的链接。
通过单击这些链接，可以进入相应的功能页面。
三、供应商信息管理1. 添加供应商信息点击导航菜单中的“供应商管理”，进入供应商信息管理页面。
在页面上方可以看到一个“添加供应商”按钮，点击打开供应商信息添加页面。
在页面中填写供应商的相关信息，如供应商名称、地址、联系人等，然后点击“保存”按钮，完成供应商信息的添加。
2. 修改供应商信息进入供应商信息管理页面后，您可以看到一个供应商列表。
在列表中找到您要修改的供应商，点击其相应的编辑按钮。
进入编辑页面后，您可以对供应商信息进行修改，并保存更改。
3. 删除供应商信息在供应商信息管理页面的供应商列表中，找到您要删除的供应商，点击其相应的删除按钮。
系统将要求您再次确认是否删除该供应商，确认后，该供应商信息将从系统中删除。
四、采购计划管理1. 创建采购计划点击导航菜单中的“采购计划管理”，进入采购计划管理页面。
在页面上方可以看到一个“创建采购计划”按钮，点击打开采购计划创建页面。
在页面中填写采购计划的详细信息，包括采购物品、数量、预算等，然后点击“保存”按钮，完成采购计划的创建。
2. 修改采购计划进入采购计划管理页面后，您可以看到一个采购计划列表。
在列表中找到您要修改的采购计划，点击其相应的编辑按钮。
进入编辑页面后，您可以对采购计划进行修改，并保存更改。
3. 删除采购计划在采购计划管理页面的采购计划列表中，找到您要删除的采购计划，点击其相应的删除按钮。
系统将要求您再次确认是否删除该采购计划，确认后，该采购计划将从系统中删除。
五、合同管理1. 创建合同点击导航菜单中的“合同管理”，进入合同管理页面。
在页面上方可以看到一个“创建合同”按钮，点击打开合同创建页面。
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法：
• A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。
• B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票核对明细表（格式）
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。
• 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
SM超市管理系统使用手册
1、系统登录，登录时请输入系统用户的用户名和密码。
如果用户名密码有误，在输入框后
会有相应的提示信息。
2.系统主界面，主要包括左侧的目录选项和右侧的现实区域。
点击左侧的按钮会现实其下的相应菜单，点击菜单可以显示对应的页面信息。
登录用户的用户名在主页面的左上角显示。
3.点开的显示如图
4.使用的时候可以根据提示来输入正确的值。
系统退出时可以点击安全退出来退出整个系统，点击关闭页面来关闭当前页面。
输入时，身份证号码等应严格按照标准的格式输入否则会出现错误提示。
5.修改相应信息是可以双击相应行，便会在右侧的部分显示可以修改的信息，然后点击确定，便可以完成修改。
供应商门户操作手册
供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点击“提交”910。
供应商变更申请书范本
供应商变更申请书范本尊敬的供应商管理部门：您好！我司因业务发展需要，现需对现有的供应商进行调整，特此向贵部门提出供应商变更申请。
一、原供应商信息1. 原供应商名称：____________2. 原供应商地址：____________3. 原供应商联系人：____________4. 原供应商联系电话：____________5. 原供应商合作年限：____________6. 原供应商合作金额：____________二、拟变更供应商信息1. 拟变更供应商名称：____________2. 拟变更供应商地址：____________3. 拟变更供应商联系人：____________4. 拟变更供应商联系电话：____________5. 拟变更供应商合作原因：____________6. 拟变更供应商合作预期：____________三、变更原因1. 业务需求：我司业务发展需求发生变化，原供应商无法满足我司当前业务需求。
2. 质量问题：原供应商在供货过程中出现质量问题，影响我司产品质量和服务。
3. 价格问题：原供应商价格偏高，影响我司成本控制。
4. 供货周期：原供应商供货周期不稳定，影响我司生产计划和客户满意度。
5. 服务问题：原供应商服务不到位，影响我司业务开展。
6. 其他原因：____________四、变更申请事项1. 请贵部门审核我司提交的供应商变更申请材料，并及时告知审核结果。
2. 请贵部门协助我司办理供应商变更相关手续，包括但不限于合同解除、资质审核等。
3. 请贵部门协调原供应商与拟变更供应商之间的交接事宜，确保业务平稳过渡。
4. 请贵部门对我司在新供应商合作过程中的业务开展给予指导和帮助。
五、申请材料1. 供应商变更申请书2. 原供应商合作合同及相关文件3. 拟变更供应商相关资质文件4. 拟变更供应商产品样品或服务质量证明5. 变更原因说明及相关证据材料6. 其他贵部门要求提供的材料六、承诺与保证1. 我司承诺提交的申请材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，愿承担相应法律责任。
供货商公司变更申请书范本
供货商公司变更申请书范本尊敬的________公司：我代表我司________公司，向您发出此份供货商公司变更申请书。
首先，感谢您一直以来对我们提供的产品/服务的支持和信任。
我们非常荣幸能够与您建立长期稳定的合作关系。
然而，由于某些原因，我们不得不向您提出公司变更的请求。
具体变更内容如下：1. 公司名称变更：我司原名为________公司，自____年__月__日起，正式更名为________公司。
因此，我们希望在合作协议中，将我司的名称变更为新的名称。
2. 公司地址变更：我司原地址为________，自____年__月__日起，我司的新的地址变更为________。
请您将合作协议中的地址一栏更新为新的地址。
3. 联系人变更：我司原联系人姓名为________，自____年__月__日起，我司的新的联系人姓名为________。
请您将合作协议中的联系人一栏更新为新的联系人姓名。
4. 银行账户变更：我司原银行账户为________，自____年__月__日起，我司的新的银行账户变更为________。
请您将合作协议中的银行账户一栏更新为新的银行账户。
我们深知这些变更可能会给您带来一些不便，我们对此表示深深的歉意。
同时，我们也将尽最大的努力来确保变更过程的顺利进行，并尽快向您提供相关文件的更新版本。
请您在收到此申请书后，尽快与我们联系，以便我们能够及时更新合作协议，并继续维持我们之间的合作关系。
如果您对此变更有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
再次感谢您一直以来对我们提供的产品/服务的支持和信任。
我们期待着与您继续合作，并共同发展。
此致，敬礼________公司代表姓名：________代表职位：________日期：____年__月__日。
货主端操作手册说明书
货主端操作手册2020.V6企业用户PC端登录入口https:///#/login 关于我们/小程序二维码系统模块01.设置00.首页02.大宗需求管理03.订单管理04.结算管理05.基础信息06.开票管理07.反馈评价0.1 导航栏0.2 首页00首页导航栏①任务管理用户可查看导入导出任务的进度和状态等。
运单导入后，可在任务管理中查看导入进度和失败原因。
②操作手册点击可跳转至操作手册和行政区域索引。
③账号管理可自主修改密码，退出登录。
④项目切换可切换其他项目，切换后将关闭之前打开的所有标签页。
首页客户可在当前页面快速查看运单统计，以及配置快捷入口①订单统计●1）默认展示当前月每种状态的运单统计，用户可按月筛选。
●2）点击对应状态会跳转至“我的订单”页面中的对应订单。
②快捷入口用户可按需配置快捷入口，下次登录时依旧保持之前的快捷入口配置。
01设置1.1 角色管理1.2 用户管理1.3 组织管理1.4 认证信息角色管理用户可在当前页面管理同一托运人下所有项目的角色，请谨慎赋予此权限①新增角色点击【新增角色】，输入角色名称并配置权限，【提交】后，该角色生效。
②默认角色系统默认自带三种角色（全部、调度、财务），便于用户快速分配。
③编辑可编辑修改角色的名称和权限配置。
④启/停用停用后，角色关联的账号登录后无任何页面权限。
⑤关联用户点击数字时，展示当前角色关联的账号。
用户管理用户可在当前页面管理同一托运人下所有项目的用户，请谨慎赋予此权限①新增点击【新增】，输入登录名、昵称、绑定手机号，选择关联项目和角色和组织，【提交】后，该用户生效，绑定的手机号将收到初始密码。
②编辑可对用户进行编辑，若修改手机号，将再次收到初始密码。
③启/停用停用后，该用户账号无法登陆货主端。
④查看若无编辑权限，可点击用户查看账号详情。
组织管理用户可在当前页面管理托运人公司的组织结构，请谨慎赋予此权限平级组织间订单数据存在隔离，用户可查看&操作的数据是用户所在组织及以下的订单/需求单①编辑可对用户组织名称进行编辑，组织名称不可重复②新增可对当前组织新增下级子组织，最多新增至五级③删除可删除当前组织及其所有子组织，删除组织需保证当前组织及全部下级组织内不存在订单/需求单和用户④启用/禁用可禁用除总部外的所有组织，被禁用的组织内无法新增用户，无法下单⑤关联用户点击列表的关联用户，可查看组织内的用户01设置认证信息用户可在当前页面查看托运人的认证信息2.1 新建需求2.2 我的需求注：非大宗项目无此模块02大宗需求管理新建需求客户可在当前页面新建大宗需求，依次填写基本信息、发货信息、收货信息、承运人信息和运费信息。
供应商找回账号修改密码操作流程
供应商找回账号/修改密码操作流程温馨提示：当发生长期不登陆平台、公司人员调整或多人共用账号登陆平台等情况时，请妥善保管好账号和密码。
如联系人或联系手机号发生变更，请务必及时更新平台注册联系人信息。
因为：1）大唐集团电子商务平台通过【接收验证码】修改密码，管理员手机号保管不当导致密码泄露或丢失会对贵公司各类信息的保密性和安全性造成严重影响；2）平台接收找回账号申请需要一定的办理时间，申请手续不全或申请不及时可能对参与业务活动造成影响。
一、受理范围：符合以下情况的可申请账号找回：1.由于1.0平台注册供应商未及时维护企业信息，未进行三证合一号码更新、注册联系人手机号码有误、多家企业同时使用同一注册手机号码或三证合一号码等情况，导致登录新平台时提示“没有该用户”。
2.原则上不受理2.0平台新注册供应商账号找回申请，供应商需通过【忘记密码】向导，使用平台注册手机号接收验证码找回密码。
所需材料：1）填写《中国大唐集团公司电子商务平台账号找回申请函》（见附件），法人（法人章无效）及被授权人签字后加盖企业公章后扫描成PDF文件；2）营业执照原件或副本复印件加盖公章，扫描成PDF文件；3）企业法人身份证（包括正面和反面）的原件或复印件加盖公章，扫描成PDF文件。
二、申请账号找回流程：1.将上述所需材料作为附件发送至在线客服，并发送：单位名称+新绑定手机号+三证合一号码，审核通过后，3-5个工作日（不含提交文件当日）内协助修改账号绑定手机号，请耐心等待。
2.登录门户，点击登录页面中的"忘记密码"，按照页面操作提示，使用新绑定的手机号重置密码。
客服热线：400-888-6262中国大唐集团公司电子商务平台V2.0账号找回申请函致：中国大唐集团公司供应商服务中心本公司由于（必须勾选申请原因）□未在原1.0平台及时维护企业信息，导致三证合一号码有误；□未在原1.0平台及时维护企业信息，导致注册联系人手机号码有误；□多家企业同时使用同一注册手机号码或三证合一号码；□由于本企业自身原因，内部工作交接不及时，导致账号/密码丢失（附离职证明）；□其他（请写明具体原因）现申请找回平台账号并修改绑定手机号，本公司原绑定手机号自动作废，电子商务平台V2.0授权的有效绑定手机号信息如下：本公司在中国大唐集团公司电子商务平台找回账号过程中填写和提供的全部信息资料是真实有效的，并承诺对此承担一切相关责任。