质量控制点设置与管理细则

1、目的
明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。

2 、适用范围
适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。

3、质量控制点的设置原则
3.1施工过程中的关键工序或环节；
3.2关键工序的关键质量特性；
3.3施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序；
3.4使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。

3.5消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序；
3.6建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。

4 、质量控制点的设置方法
4.1 、质量控制点的设置：施工承包商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核。

4.2、 A、B级控制点的设置：总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定A、B级质量控制点.最后报项目负责人审定。

4.3 、C级控制点的设置：已确定为A、B级以外的质量控制点即为C 级控制点。

4.4、停监点的设置：质监站受理项目监督申报后，在已审定的A/B/C 级质量控制点中勾选确定停监点。

5 质量控制点的检查验收程序
5.1 A级质量控制点：
5.1.1、施工承包商对A级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师通知项目负责人参加验收。

5.1.2 监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。

如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。

5.1.3施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。

5.2、 B级质量控制点：
5.2.1施工承包商对B级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。

5.2.2 监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。

如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。

5.2.3如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；
5.3 C级质量控制点：
5.3.1施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对C级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。

5.3.2自查合格后，施工承包商及时填写“C级质量控制点自查周报表”，
并报监理备查，同时建立“C级质量控制点检查台账”。

5.4 需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。

5.5 A级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。

B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。

5.6验收完成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。

6 检查与考核
6.1工程项目负责人对于A级质量控制点应100%参与检查，且对监理单位的B级质量控制点检查验收执行情况进行不低于10%的抽查，对施工单位的C级质量控制点检查验收执行情况进行不低于5%的抽查，并按要求做好检查记录；
6.2监理单位专业工程师对于A、B级质量控制点都应100%进行检查，且对施工单位的C级质量控制点执行情况进行不低于30%的抽查，并按要求完成检查记录；
6.3施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；
6.4 工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按A级质量控制点不低于20%，B级质量控制点不低于10%，C级质量控制点不低于5%的比例进行符合性抽查。

7附表：
附表一质量控制点检查验收台账
编制：总监：
4
附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表
编制：总监：
5
编制：质量员：
6
编制：总监：
7
附件：
武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导。