相关方要求识别和评审
相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求和期望的识别
相关方需求与期望的识别与确认程序1 范围本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
l）《体系管理手册》3定义和术语3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门4 职责4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。
4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。
5程序5.1 理解相关方及其需求和期望5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。
5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。
5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。
5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。
5.2相关方及其需求和期望的监视评审5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。
5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为：5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新进行评审。
5.2.1.2定期：至少一年一次定期监视评审，评审完成后并提交管理层复审。
2019年质量环境管理体系相关方的需求和期望识别及应对措施表
供方
稳定、持续地合
作，互利双赢
供应商审核、月评结果、
采购协议
每季度/
次
采购
定期与供应商沟通公司经营目标实
现情况
及时付款
依照与供方商定的付款
方式准时付款
不定时
财务部、采购
在规定期限内完成付款
交付的物料合格
来料检验合格率295%
每月
品质部
以邮件、图纸的形式将产品要求提
率高
供给供方
符合质量和环境 相关的法律法规
质量环境相关方的需求和期望识别表及应对措施表
序
号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
负责部门
应对措施
1
顾客
产品质量满足要
求
顾客反馈产品不良率W
2500ppm
每月/次
品质部
通过顾客要求的识别、评审和转化, 转换为内部图纸、规格书、检验标
准；
准时交货
准时交货率298%
每月/次
销售部
在客户订单下达后做好相关的订单 评审工作，并回复准确的交期。虽 然有时存在不可控因素，但我们还 应该多从主观努力，尽量减少延误 现象，做到准时交货；
行监视测量
工作环境清洁卫
环境安全健康检查
每月/次
安全员
由外部合格的第三方监测机构定期
生，废气、噪声、
粉尘合理排放，
温湿度适宜
对公司内部的工作环境进行监测
化学品仓库存
放，防止泄露
环境安全健康检查
每月/次
安全员
定期进行盘点确认
废弁化学品合法
处置
危险废弃物合法处置
100%
品质部
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
每年/次
客户环保要求调查表
初次交易前
1
顾客
初次交易前
每次出货前确认标识
化学物质均要求提供MSDS 1、提供MSDS 物质成分表 2、要求供方提供“环境有害物质” 年度测试报告或不使用保证书； 3、供方年度评审、新供方评审时须 增加环保要求评审项目
物料使用前
2
供方
主要材料要求提供
每年提供一次
交易前或年度评审时供方评 审表须增加环保要求
每年一次 每月一次
每年一次
6
1.用电安全和施工安全必须符合相 关法律法规的要求，对可能产生环 境影响和安全风险的施工作业，要 工程承包商 求施工单位提出应对措施； 2.动火申请； 3.关键工序专有看管，违规操作可 勒令停工，并限期整改；
发包（施工）合同
有需要工程承包时机7 Nhomakorabea废物处理商
电子联单危废处理
XXX（深圳）有限公司
相关方期望或要求识别、评价与应对策划表
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
环境有害物质年度检测报告 1、顾客要求提供ROHS & REACH & 无卤素 检测报告 2、填写环保要求供方调查表,并自 评. 3.客户要求签订环保协议 4. 产品外包装箱上张贴"环保 "标签； 5.客户最新环保要求在内部传达及 确保;
1-2 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
3 6 3
限公司
注：针对相关方要求的变化，发生时及每年要进行更新。 各项目评审得分 利益相关方产生风 被组织决策或活动 评审总 分 险及机遇的能力(L) 影响的能力(B) (DLB) 现况描述 得分 现况描述 得分
识别分析和监视评审表
订单不稳定 个体所有权 责分明 工资水平在 本地区为中 上水平 企业同一物 料有多个供 方 企业当前不 需要外部资 金 有环保要求 有环保要求 制订：
1
质量要求高 个体所有权责 分明 工资水平在本 地区为中上水 平 来料不及时 来料不良率高 价格高 企业当前不需 要外部资金 有环保要求 有环保要求 审核：
6
3
6
4
组织的人员
1
5
供方 合作伙伴（如 银行） 社会（政府、 地方团体） 社会（当地居 民） 批准：
3
6 7 8
收益及未来连续性 环保、道德及法规 环保、道德及法规
质量环境现况描述得分1顾客最终用户或受益者质量价格交付服务安全性环境保护交易合同质量协议产品说明书环保协议质量要求高63所有者股东盈利和透明度公司章程财务制度个体所有权责分明64组织的人员工作和生活环境认可及奖励公司制度劳动合同工会工资水平在本地区为中上水平15供方收益及未来连续性采购协议质量协议采购订单来料不及时来料不良率高价格高36合作伙伴如银行收益及未来连续性合作协议企业当前不需要外部资金37社会政府地方团体环保道德及法规国家法律地方法规有环保要求68社会当地居民环保道德及法规对话有环保要求3批准
6
当前为OEM 个体所有权 责分明 员工工资和 福利的满足
4
144
6
6
216
1
8
8
4 不会对其有 影响 会对当地环 境造成污 染； 会对当地环 境造成污 染；
相关方要求识别表
采购部
1、与供应商签订质量协议、采购协议，明确双方责任与担当 2、每月按时与供应商对账，确认数据的准确性、及时性
采购部
1、实施《供应商审核计划》，在审核中传递我司对供应商的要求 2、与供应商签订保密协议，有效保护我司的合法权益
质量部
1、减少生产过程中的变更，如果有变更时，提前至少一个月通知供应 商进行准备 2、客户端有变更时，立即传递相关要求，同时积级与供应商沟通，与 供应商达成一致认识
1、每月月初更新通讯录 2、各厂区、各部门每天组织早会，沟通前一天发生的问题，每周周会 汇报上一周工作内容 3、每半年对客户进行一次满意度调查，积极收集客户的意见和建议 4、使用EDI、PDM等网络系统收集客户的要求
质量部 各责任部门
1、按《客户投诉及退货处理程序》文件要求处理客诉， 2、建立经验数据库，对客户提出的问题进行收集，防止再发生
1、定员定编，组织架构合理，各岗位职责明确 2、持续实施节能降耗，机械化逐步替代人工 3、对各个过程建立目标指标，并对目标指标的实现情况进行监测，对 未达成项要进行原因分析，制订改善措施并验证实施效果
行政部 财务部
进体系管理
机遇：通过认证，对标准把握得当，体系快速平稳发展，体系管
理水平提升.
第三方认
证机构
11 外部
提出的问题点得到有效 风险：改善不满足标准要求，导致认证不能通过，证书失效
改善
机遇：改善快捷及时有效，第三方认证机构满意度高
第三方认 证机构
外部
风险：客户不认可第三方认证机构，或者客户有指定的认证机
12
未来持续性合作
构，或者认证费用持续升高，企业无法承受
机遇：熟悉审核思路，与第三方认证机构沟通顺畅，
相关方需求和期望识别 评价 监测 评审表
符合法规
编号：xxQR-4002
监测频率 负责部门
每年/次 或不定时
行政部
/次 管理部
监测评审结 果
措施已实施
措施已实施
措施已实施 ，目标达成
措施已实施
安全生产标准化
按照法规要求，建立安全生产标准 化体系，实施安全生产标准化；
通过政府审查
每3年/次 管理部 措施已实施
价格合理
根据市场价格，确定产品价格，严 格控制采购成本；
保持网络、电话的畅通，及时进行
沟通渠道畅通
沟通、处理产品质量问题及交期
等；
制定环境管理相关制度，管理公司
3
厂界周边企 业和居民
建立友好关系不被污染和 影响
经营活动中的环境因素，对水、气 、声、废弃物进行达标排放，保护 环境，和周边企业和居民保持良好
透明的管理制度
建更好的工作环境氛围
厂规厂纪、员工手册
每年/次
管理部 /ISO
财务部
行政部 行政部 行政部
措施已实施 措施已实施 措施已实施 措施已实施 措施已实施
批准：
审核：
制定：
备注
每款设备交验客户投诉0次
品质部
措施已实施 ，目标达成
做好订单评审工作，编制生产计 划，按生产计划完成生产任务
准时交货率达95%
每月/次
业务部
措施已实施 ，目标达成
业务部门做好售后服务工作，接收
1
客户 服务良好、价格合理
客户反馈信息，及时进行沟通、处 理反馈事项； 根据市场价格，确
客户满意度≥95
定产品价格，严格控制生产成本；
每年/次
采购部
措施已实施 ，目标达成
及时付款
质量体系相关方需求与期望的识别与确认程序
XXXXXXXX有限公司相关方需求与期望的识别与确认程序文件号：发布日期：实施日期：1.范围本标准适用于公司的与质量管理体系有关的相关方的识别以及这些相关方的需求和期望的确认。
2.规范性引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
l）《体系管理手册》3.定义和术语3.1 相关方：指可以影响决策或活动、被决策或活动影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织，相关方包括客户、所有者、公司内部人员、供应商、银行、协会、竞争者和反对者在内的社会团体、供方、监管部门4.职责4.1工艺质管科组织各部门司负责各相关方的需求和期望的识别确认。
4.5工艺质管科对内部人员需求和期望进行识别确认。
5.程序5.1 理解相关方及其需求和期望5.1.1 工管科艺质组织务部门对本部门相关方需求和期望进行识别确认，各部门可通过日常沟通、邮件、电话、满意度调查等方式获取相关方的需求与期望。
5.1.2 调查内容：涉及质量、环境及有害物质管理体系的相关方及这些相关方的期望和要求。
5.1.3每年品质部不定期对相关方需求与期望进行收集、整理，建立《相关方及其需求和期望识别表》。
5.1.4 对于相关方及其需求和期望，确定哪些时合规性义务，成为合规性义务的要求必须达到。
5.2相关方及其需求和期望的监视评审5.2.1 各部门对相关方的期望和要求的信息进行监视和评审，由各部门对本部门监视指标或目标、检测周期、检测频率、检测部门进行细化，并按要求将指标或目标结果进行记录并保存。
5.2.2制造本部体系管理部门对这些相关方与其要求的信息进行监视和评审，评审的时机为：5.2.2.1不定期：当内审、监视数据、管理评审发现当前的相关方与其要求时，对相关方与其要求重新进行评审。
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批准/日期：
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相关方要求和期望评审
相关方 符合法律法规 成为当地的优秀企业，纳税大户 立法及政府机构 当地政府检查问题及时整改 配合机关的检查 体系每年要持续改进 第三方认证机构 产品检测 良好的工作与住宿环境 质量信息明确，少返工 较多的培训学习机会 合理的工作时间 控制成本 投资者 利润最大化 订单及时交付 产品合格 客户 配合终端客户的审查 投诉得到及时满意的处理 沟通渠道畅通 采购信息描述清楚完整 价格合理 供应商 沟通渠道畅通 不要给回扣 定员定编，安全生产，节能降耗 生产计划，定单评审 检验，生产过程控制 体系责任部门明确职责 投诉管理程序 保持网络电话的畅通，设立对应的窗口 和联系人 采购信息经批准发出 报价经认真核算再批准后报 设立对应部门，联系窗口 内部制度完善，与供方沟通，共同打击 防范 编号：GM-13 专人对应检查问题，追踪 专人负责，配合检查 对不符合项举一反三整改，并将管理评 审的决议认真落实 检测报告 在尽可能的情况下，改善员工的工作环 境和生活环境 做好前期策划工作，制度化，标准化建 设 制订培训计划，责任部门组织实施 执行劳动法，严控加班 定额领料，考核，节约，控制浪费 要求和期望 评审结果和措施 公司成立责任部门识别和评价 公司不偷税漏税