关于物资采购方案
物资采购实施方案优选篇
物资采购实施方案优选篇物资采购实施方案 1企业在不断探索物资采购的最优管理模式中，针对采购性质、对象、价值等方面，其使用的策略是不同的。
如何最大限度地满足企业的各种需要是对ERP软件适应性提出的挑战。
一、物资采购的对象首先我们要明确企业物资采购的对象有三种：生产所必需的直接原材料和零部件；维持生产活动持续进行的辅助间接物料（包括备品备件、计量器具、检测设备等）；维持企业运作所需的行政性日常用品。
通常把第一种随着产品转移的物料称为生产用物料，其特点是：供应商相对固定，价格稳定，相对定期定量，数量大。
把后两种为__生产服务的物料称为间接物料，其特点是：供应商不定，价格波动大，不定期不定量，数量相对要小。
二、物资采购的策略在企业物资采购活动中，根据采购物资的价值、采购周期、供应商类型等不同的因素，所采用的采购、供应策略是不同的，目的是利用最小的采购成本，采购到保质保量的物资，以保证生产的所需。
1、从价值的角度考虑可以有高、中、低三种。
这三种物资对库存资金占用的影响是不同的，因此采用的采购策略不能完全一样。
高价值的物资：一旦出现积压，对库存资金的占用就会增大，影响流动资金的使用，一般采用按需订货的原则。
中价值的物资：从降低每次采购成本考虑，采用最小批量的原则；在制定最小批量时，要考虑均衡生产时的常规消耗量。
低价值的物资：由于该物资的存储对库存占用资金的影响不大，采用固定批量或者经济批量原则；批量的大小要考虑物资消耗的速度和采购成本之间的平衡。
2、从采购周期的长短考虑由于采购物资在市场上的供应量不尽相同或者是进口零部件，造成了采购周期相差较大，甚至只有年度1或2次订货的现象。
那么采购周期长的物料，通过年度生产计划对物料的总体需求，采用预测方式进行采购；采购周期短的物料，可以根据MRP的采购需求计划进行指导采购。
3、从供应商的`角度考虑物资采购过程中面对供应商大的分类有两种，就是固定的和临时的。
固定供应商物资占企业采购物资的绝大多数，是保证生产供应、降低采购成本重要的因素。
学校物资采购实施方案
学校物资采购实施方案为了更好地满足学校师生的日常需求，保障学校正常运转，我们制定了以下学校物资采购实施方案。
一、采购范围。
学校物资采购范围主要包括办公用品、教学用具、实验器材、体育器材、食堂用品等。
其中，办公用品包括笔、纸、文件夹、打印耗材等；教学用具包括书籍、文具、教学设备等；实验器材包括实验用具、化学药品等；体育器材包括球类、运动器材等；食堂用品包括食材、餐具、厨房设备等。
二、采购流程。
1. 需求确认，各部门负责人根据实际需求提出采购申请，包括物资名称、规格、数量、用途等详细信息。
2. 预算核定，财务部门根据采购申请，核定采购预算，确保采购经费合理使用。
3. 供应商选择，采购部门根据需求，选择合适的供应商进行比较，确保物资质量和价格合理。
4. 签订合同，与供应商协商好价格、质量、交货时间等相关事宜，签订正式合同。
5. 采购执行，按照合同约定，及时、准确地进行物资采购。
6. 入库验收，采购部门负责对所购物资进行验收，确保质量符合要求。
7. 账务结算，财务部门进行账务结算，及时支付供应商货款。
三、采购管理。
1. 信息管理，建立物资采购台账，记录每一笔采购的信息，包括采购时间、物资名称、供应商信息、采购数量、采购金额等。
2. 风险控制，建立供应商库，对供应商进行定期评估，确保供应商的信誉和产品质量。
3. 成本控制，对采购成本进行严格控制，避免浪费和超支现象的发生。
4. 信息公开，对采购过程进行公开透明，接受相关部门和社会公众的监督。
四、采购绩效评估。
1. 物资质量评估，对所采购的物资进行质量评估，及时发现问题并进行处理。
2. 供应商评价，定期对供应商进行评价，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
3. 成本效益评估，对采购成本和效益进行评估，确保采购活动的经济效益。
五、采购风险应对。
1. 物资质量风险，建立健全的质量管理体系，对采购物资进行严格把关。
2. 供应商风险，建立供应商库，对供应商进行定期评估，及时发现和解决供应商存在的问题。
物资采购计划书4篇
物资采购计划书4篇物资采购计划书1一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。
做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。
本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。
同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。
同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。
另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。
这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。
努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。
对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。
每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制。
，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。
除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的'效率和及时性。
并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。
同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。
工程零星物资采购方案
工程零星物资采购方案一、采购背景为了保证工程项目的正常进行，必须要进行一些零星物资的采购。
这些物资可能是一些工具、材料或者设备，但它们都是项目所必需的。
因此，我们需要一个完善的采购方案来确保这些物资能够及时、有效地采购到位。
二、采购目标1.确保工程项目所需的零星物资能够及时到位，避免因物资不足导致工程进度受阻。
2.保证采购的物资具有合格的质量，并且能够在项目工程中发挥作用。
3.最大程度地节约采购成本，提高采购效率。
三、采购范围1.工具类：如电钻、电锤、扳手等。
2.材料类：如水泥、钢筋、砖头等。
3.设备类：如挖掘机、起重机等。
四、采购程序1.明确需求：由工程项目负责人明确项目所需的零星物资种类和数量，并制定详细的采购清单。
2.制定采购计划：根据采购清单，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等。
3.寻找供应商：通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。
并从中选择几家有信誉、质量可靠、价格合理的供应商。
4.比较报价：将几家供应商的报价进行比较，选择最适合项目需求的供应商。
5.签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
6.采购物资：按照合同要求，及时采购所需物资。
7.验收物资：在物资到达后，进行严格的验收，确保物资符合合同要求。
8.入库管理：对验收合格的物资进行入库管理，确保物资的安全和完整。
五、供应商管理1.建立供应商数据库，对可靠的供应商进行记录和管理。
2.及时对供应商的供货情况进行评估，发现问题及时解决。
3.注重与供应商的沟通，建立良好的合作关系。
六、质量控制1.在采购过程中，要求供应商提供质量保证书，并进行验收检测。
2.对每批物资进行抽样检测，确保物资的质量符合要求。
3.对于质量不合格的物资，要及时与供应商协商解决办法。
七、成本控制1.在选择供应商时，要注重价格的比较，在保证质量的前提下选择优惠的价格。
2.对采购过程中的费用进行严格控制，避免浪费。
3.及时清理库存，避免长时间闲置导致的成本增加。
工程物资招标采购方案
工程物资招标采购方案1. 采购项目概况本次采购项目主要是针对公司新建厂房的建设项目，需要采购一批工程物资来支持项目的进行。
该项目涉及的工程物资包括但不限于钢材、水泥、沙石、木材、管道、电缆等，总需求量约为5000吨。
为了确保项目进度，同时也为了确保工程资金的使用效率，公司拟通过公开招标的方式来对该项目进行采购。
2. 采购项目范围2.1 钢材本次采购项目需要采购的钢材包括型钢、角钢、圆钢、方钢等各种规格的钢材，用于建设厂房的主体结构以及设备支撑等方面。
2.2 混凝土原材料混凝土原材料包括水泥、砂石、碎石等，用于制作混凝土，在建设厂房的地基、楼板、墙体等方面起着重要作用。
2.3 木材木材主要用于制作建筑模板、支撑结构等，确保建筑施工的顺利进行。
2.4 管道和电缆管道和电缆主要用于建设厂房的供水、供气、供电等方面。
3. 招标时间安排招标时间安排分为三个阶段，分别是准备阶段、公告发布阶段和投标评审阶段。
3.1 准备阶段确定采购需求，明确物资种类和数量，编制采购方案和招标文件，确定评标委员会成员，确定投标文件、投标保证金和履约保证金标准等。
3.2 公告发布阶段制定招标公告，发布在规定的采购平台或报刊上，并发送招标文件给符合条件的供应商，同时组织供应商参观现场，了解具体的采购需求和工程情况。
3.3 投标评审阶段收到供应商的投标文件后，组织评标委员会进行资格预审、投标报价评审，确定中标单位，并签订合同。
4. 招标方式本次采购项目拟采用公开招标的方式进行，通过对邀请供应商进行资格审查、商务报价和技术评审，最终确定中标供应商。
招标的范围将包括国内外符合条件的供应商。
5. 评标标准根据招标文件的规定，评标委员会将从供应商的资质、商务报价和技术方案等多个维度进行评审，综合考虑各项因素，最终确定中标供应商。
6. 投标文件的要求6.1 投标文件的内容投标文件主要包括以下几个方面的内容：法定代表人授权委托书、公司营业执照、资信证明、产品质量要求、技术方案、商务报价等。
物资采购方案(精选15篇)
物资采购方案（精选15篇）物资选购方案1一、通则(一)适用范围项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料选购不适合本方法。
(二)材料种类1、从选购环节分工及执行主体来说分为如下三类(1)种类和定义种类定义公司选购公司确定供应商，公司签订合同，公司选购，公司付款公司选定公司确定供应商，公司签订合同，项目选购，项目付款项目选购项目确定供应商，项目签订合同(公司参加合同会签)，项目选购，项目付款(2)材料分类流程a、在每一项目开工前由公司选购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目选购。
B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、选购部门、工程管理部门及相关项目部。
2、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类定义年度材料为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题项目材料围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期(三)以下所说材料选购须遵循原则1、因客观缘由，对选购单价在1万元以上而不能订立合同的材料选购，按“零星选购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
2、每宗选购，必需按规范填写《申购单》，严禁先选购后补申购，或申购未经审批直接选购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
3、项目选购部门需准时更新并查看各项材料的已入库数量，依据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的选购准时重新签署合同或补充协议，避开合同外申购，对选购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必需签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，选购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则1、本方法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
物资采购服务方案
物资采购服务方案1. 项目背景本文档旨在提供一份物资采购服务方案，以满足公司的采购需求。
在目前全球化竞争激烈的商业环境中，高效的物资采购是公司保持竞争力的重要组成部分。
2. 采购目标本方案的主要目标是确保物资采购的高质量、高效率、低成本和符合法规要求。
具体目标包括：- 保证所采购物资的质量符合公司的要求；- 缩短采购周期，提高采购效率；- 降低采购成本，寻求合理的价格和优惠条件；- 遵守国家和地区的相关法规，确保采购过程的合规性。
3. 采购流程为了实现上述目标，建议采用以下物资采购流程：3.1 采购需求确认由相关部门提供物资采购需求清单，包括具体物资名称、规格、数量、质量要求等。
3.2 供应商选择根据采购需求清单，组织供应商评估和选择。
评估标准包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、服务水平等。
3.3 询价和报价与选定的供应商进行沟通，向其索取报价和采购合同条款。
同时，也可以向其他潜在供应商索取报价，以获得更多选择。
3.4 合同谈判和签订与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合双方利益，并达成一致。
谈判完成后，正式签订采购合同。
3.5 供货和验收供应商按照合同约定的时间和方式提供物资，并组织验收工作。
验收标准应与采购需求清单中的质量要求相一致。
3.6 结算和评估根据供应商提供的和交付报告，进行结算，并对供应商的绩效进行评估，以便今后的合作参考。
4. 角色和责任为确保采购流程的顺利进行，需要明确各相关人员的角色和责任。
- 采购需求方：提供准确的采购需求清单，并负责提供相应的技术支持和咨询；- 采购部门：负责组织供应商评估和选择，并与供应商进行谈判和合同签订；- 供应商：负责提供准确的报价和合同条款，并按时交付所采购的物资；- 验收人员：负责对供应商提供的物资进行验收，并确保质量符合要求；- 结算人员：负责按合同规定进行支付结算，并对供应商的绩效进行评估。
5. 风险管理在采购过程中，存在一定的风险，需要及时识别和管理。
物资采购项目服务方案
物资采购项目服务方案服务方案：物资采购项目一、项目背景本项目为某公司的物资采购项目，旨在满足公司的日常经营和生产所需的各类物资采购需求，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、服务目标通过本项目的实施，达到以下目标：1. 确保物资采购的及时性：保证公司各项业务和生产活动的顺利进行，避免由于物资缺乏而导致的生产中断等问题。
2. 降低物资采购成本：通过优化供应链、商务谈判等方式，尽可能降低物资采购的成本，提高公司的经济效益。
3. 提高物资采购的质量：选择优质供应商，进行合规和质量审核，确保所采购物资的品质达标，符合公司的要求和标准。
三、服务内容1. 采购需求分析：与公司相关部门沟通，了解其物资需求并制定采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研、招标等渠道，寻找合适的供应商，并进行供应商的背景调查，评估其资质和信誉。
3. 商务谈判：与供应商进行商务谈判，协商价格、付款方式、交货期等相关事宜，并签订合同。
4. 供应链管理：定期与供应商进行沟通，跟进物资供应情况，确保供应的及时性和质量。
5. 质量管理：对所采购的物资进行质量检验，确保符合公司的标准和要求。
6. 成本控制：根据项目需求，制定物资采购的预算，并对采购过程中的费用进行控制，降低采购成本。
7. 数据分析和报告：对物资采购的整体情况进行数据分析，并及时向公司管理层提供相关报告，供其决策参考。
四、团队组织及资质我们拥有一支专业的物资采购团队，成员包括采购专员、商务人员、质检专员等。
团队成员经过专业培训，具备丰富的采购和供应链管理经验，并具备良好的沟通和协调能力。
我们的团队还具备相关资质和认证，熟悉物资采购的法规和标准，能够按照客户的要求进行项目实施。
五、服务流程1. 与客户沟通，了解物资采购需求和要求。
2. 制定采购计划和时间表，并与客户确认。
3. 寻找合适的供应商，并进行评估和谈判。
4. 签订合同，并确定交货期和付款方式。
5. 跟进物资供应情况，确保供应的及时性和质量。
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关于物资采购方案加强物资采购管理,是深化企业改革的重要内容,是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。
为物资采购制定策划方案，下面是学习啦小编整理的关于物资采购方案，欢迎阅读。
篇1：关于物资采购方案为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。
中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。
一、物资采购员由中心指定专人负责。
各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。
二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。
物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。
验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。
六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。
报废后的固定资产由中心按有关规定处理。
七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。
篇2：关于物资采购方案一、通则(一)适用范围项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料采购不适合本办法。
(二)材料种类1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类(1)种类和定义种类定义公司采购公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款公司选定公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款项目采购项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款(2)材料分类流程a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。
B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。
、从材料的采招周期来说，分以下两类。
种类定义年度材料为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题项目材料围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期(三)以下所说材料采购须遵循原则1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。
、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。
、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。
、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。
(四)附则1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。
、本办法自颁布之日起执行。
二、公司采购类材料采购流程(一)职责分工1、公司采购部门负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。
、工程管理部门负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。
、成本管理部门负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。
主要审核计划及申购是否超出目标成本等。
、综合部门根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
、项目部编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。
、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。
小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。
(二)计划的填报1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。
、需用计划的填报及审批(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。
(2)审批流程审批环节审批内容仓库、预算部门、生产经理、项目经理审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求工程管理部门审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求公司采购部门审核价格的合理性成本管理部门审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本、采购计划的编制公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。
(三)材料申购1、对年度材料《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。
、对项目材料和未报计划的年度材料《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。
、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。
、公司采购材料进场验收(1)材料进场前知会由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。
验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。
公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。
(2)验收验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。
b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。
(4)材料检验对于必须经过检测才能使用的材料(设备)，可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。
检测结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。
(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
(6)材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理：a、材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价。
b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。
c、到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运到约定地点。
d、供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库需请示项目经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。
同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。
如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。
e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。
f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。
对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。
g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。
【注】以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。
三、公司选定类材料采购流程(一)职责分工1、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。
小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。
、项目采购部门负责“公司选定类”材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。
、项目预算部门审核“公司选定类”材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本。
、生产经理审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。
、项目经理根据权限审核或审批材料采购申请。
、成本管理部门审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。
、工程管理中心审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。
并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。
、综合部门根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。
(二)办理申购1、发起申购公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。
.申购审批种类审批环节公司选定万元以下/宗项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理万元以上/宗生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。
、《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。