CP10-IATF16949-2016顾客特殊要求管理控制程序
IATF16949-2016程序文件-SPC程序
IATF16949-2016程序文件-SPC程序IATF16949-2016 程序文件 SPC 程序一、目的本程序的目的在于通过应用统计过程控制（SPC）方法，对产品制造过程中的关键特性进行监控和分析，以确保过程的稳定性和产品质量的一致性，并及时发现潜在的质量问题，采取预防和纠正措施，以持续改进过程能力和产品质量。
二、适用范围本程序适用于公司内所有产品制造过程中关键特性的 SPC 应用，包括但不限于零部件加工、装配、测试等过程。
三、术语和定义1、控制图：用于分析和判断过程是否处于稳定状态的一种统计工具，常见的控制图有均值极差控制图（X R 图）、均值标准差控制图（X S 图）、中位数极差控制图（X R 图）、单值移动极差控制图（X MR 图）等。
2、过程能力：指过程在一定时间内，处于稳定状态下的实际加工能力，通常用过程能力指数（Cp、Cpk）来表示。
3、特殊原因：指导致过程失控的非随机因素，如设备故障、原材料不合格、操作人员失误等。
4、普通原因：指导致过程变异的随机因素，如环境温度、湿度的微小变化等。
四、职责1、质量部门负责制定和维护 SPC 程序文件。
确定需要进行 SPC 控制的关键特性和控制项目。
收集、整理和分析 SPC 数据。
对过程能力进行评估和分析，提出改进建议。
组织相关部门对 SPC 失控情况进行调查和处理。
2、生产部门负责按照规定的抽样频率和方法，对关键特性进行抽样和测量。
记录测量数据，并及时传递给质量部门。
对 SPC 失控情况采取临时措施，配合质量部门进行原因分析和改进。
3、技术部门负责确定关键特性的控制规范和公差要求。
参与过程能力分析和改进工作，提供技术支持。
4、其他相关部门配合质量部门和生产部门开展 SPC 工作，执行改进措施。
五、工作程序1、确定 SPC 控制项目质量部门根据产品质量要求、过程的重要性和以往的质量数据，与技术部门和生产部门共同确定需要进行 SPC 控制的关键特性和控制项目。
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
IATF16949-2016SPC管理程序
目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录1．目的本程序是为了了解和改善过程，通过对过程能力的分析/评估，使其成为量化资料，为设计、制造过程的改进提供依据和参考。
2．适用范围本程序适用于本公司顾客要求和需做过程控制（PpK、CpK、）的所有统计3．定义3.1 SPC ——指统计过程控制。
3.2 CpK ——是稳定过程的能力指数。
它是一项有关过程的指数，计算时需同时考虑过程数的趋势及该趋势接近于规格界限的程度。
3.3 PpK ——指初期过程的能力指数。
它是一项类似于CpK的指数，但计算时是以新产品的初期过程性能研究所得的数据为基础。
4.职责和权限技术部负责统计过程控制的监督、管理工作；技术员、操作工或QC/试验员负责统计过程控制的数据搜集和分析。
5．内容性能指数Pp、Ppk计算及评价方法（1）计算公式：A）Pp = T / 6σS（当产品和/或过程特性为双边规格时）PPU（上初期过程的能力指数）n注：σS = ∑（x i -x）2 / n - 1i=1T = 公差 = SU - SL = 规格上限值–规格下限值x= 产品和/或过程特性之数据分配的平均值n = 抽样样本的大小x i = 每个样本的实际测量数值σS = 样本标准差的估计值B）Ppk = Min（PPU，PPL） = Min{（SU -x）/ 3σS，（x-SL）/ 3σS}Ppk值为PPU和PPL中数值最小者。
当产品特性为单边规格时，Ppk值即以PPU值或PPL值计算，但需取绝对值。
（2）等级评价及处理方法：（3）过程中的过程能力要求：A）过程稳定且数据呈常（正）态分配时，过程能力指数须达到Cpk≧1.33。
B）长期不稳定的过程，但是SPC抽检样本的质量符合规格且呈可预测的型态时，初期过程能力指数须达到Ppk≧1.67。
稳定过程的能力指数Cp、Cpk计算及评价方法（1）计算公式：A）Ca = （x-U） / （T / 2）×100%注：U = 规格中心值T = 公差 = SU - SL = 规格上限值–规格下限值σ= 产品和/或过程特性之数据分配的群体标准差的估计值x = 产品和/或过程特性之数据分配的平均值B）Cp = T / 6σ（当产品和/或过程特性为双边规格时）或CPU（上稳定过程的能力指数）CPL（下稳定过程的能力指数）注：σ = R / d2（ R 为全距之平均值，d2为系数，与抽样的样本大小n有关，当n = 4时，d2 = 2.059；当n = 5时，d2 = 2.3267）C）Cpk = （1-∣Ca∣）× Cp当Ca = 0时，Cpk = Cp。
IATF 16949特殊过程控制程序
1目的对特殊过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊过程的运行和控制满足质量规定的能力要求。
2范围适用于产品生产过程中的热处理和无损检测等特殊过程的控制。
3 职责3.1 生产部热处理责任人负责组织热处理过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。
3.2 质量部无损检测责任人负责组织无损检测过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。
3.2 热处理车间/质量部负责按特殊过程控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管理。
3.3 质量部计量管理员负责对用于特殊过程相关的设备的计量进行管理。
3.4 质量部检验员负责对特殊过程形成的产品的检验工作。
4管理程序4.1 应对热处理和无损检测过程进行确认（或工艺评定），以证实其满足要求的能力，并在日常实施中严格按经评定合格的工艺进行质量控制。
零件的热处理和无损检测过程工艺评定应依据工件相关的技术要求编写《工艺评定方案》，同时确定工艺评定所需的测试报告/记录。
4.2 热处理4.2.1热处理工艺评定：4.2.1.1工艺评定时机：a) 新的产品品种生产为满足相关行业或客户的特殊要求时；b) 新工艺应用于产品加工生产时；c) 以前未涉及新材料首次用于零件加工生产时；d) 常规产品质量理化性能出现较大波动时；e) 其它原因（如炉子大修后）认为应该进行热处理工艺评定时；f) 客户对工艺要求进行确认或评审时。
4.2.1.2评定准备：a) 在接到评定通知要求后，热处理责任人准备评定的具体实施，并提出具体《热处理工艺评定方案》交技术负责人审核。
b) 评定的实施由热处理责任人负责实施，相关单位配合。
4.2.1.3评定程序4.2.1.3.1评定应达到的要求a) 新材料应用，应达到相应材料标准检测项目的最低要求；b) 新工艺应用，要达到相应工艺方案的最低要求；c) 要达到图纸或技术规范的最低要求，产品质量出现较大波动，要达到质量稳定可靠；4.2.1.3.2 热处理车间按批准的《热处理工艺评定方案》安排进行试件的热处理。
CP11-IATF16949-2016顾客需求管理程序
目录
1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
1.目的
本程序规定了如何正确理解和了解顾客的要求和期望，并且最大程度的按照合同提供合格的产品，满足顾客的要求。
2.适用范围
本程序适用于本公司对顾客有关要求的识别，合同、定单、标书、技术协议的评审。
3.定义
3.1新产品（改型产品）合同：指公司新开发的产品合同或技术协议。
4.职责和权限
4.1副总、总经理职责：
负责对顾客有关要求、法规要求的评审、沟通
4.2营业部职责：
将顾客的订单传达给生产相关人员
组织和协调生产的安排，若无法在客户要求的时间内完成，应及时与客户进行沟通、协商。
5.内容
6.1记录控制管理程序
6.2顾客特殊要求管理程序
6.3信息沟通管理程序
6.4服务管理程序
6.5顾客满意度管理程序
6.6顾客抱怨处理程序
7.相关记录
7.1 合同/订单接收总览表CPB11-01 REV.0。
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时 内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方 品质管理计划，质量 COP5顾客信息反馈处 顾客服务控制程序 理过程 案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有 协议 效性为100%。 依据对应产品的SIP ， 不 可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户 SP6检验和实验过程 合格品告知书。 品质管理计划 COP5过程设计及开发 PPAP管理程序;客户产品的 PPAP提交须按客户规定在EVT Stage后20个日历日内完成 过程 PPAP HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天 环保协议、质量协议 COP5过程设计及开发 有害物质控制程序 祥、华测等有资质单位） 、品质管控计划 过程 质量协议、品质管理 COP5过程设计及开发 供应商ECN协议中规定项目要满足 工程变更管理程序、ECN 计划 过程 双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机 合同、质量协议、保 COP1订单评审过程 保密协议 密; 密协议。 来料合格率≥94%； 质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失 赔偿 质量协议 质量协议 SP6检验和实验过程 SP6检验和实验过程 来料检验控制程序 不合格控制程序、过程检验 控制程序、来料检验控制程 序
制表：
核准:
客户批准：
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
序号 1 2 3 客户名称 客户特殊要求 图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33; 过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级 出货需附上OQC出货报告 品质管理计划 信息来源 对应过程 COP4生产过程 MP3内部审核 SP6检验和实验过程 控制方法/证据 SPC管理程序 过程审核控制程序 成品检验控制程序；成品 检验的SIP、CP
顾客特殊要求控制程序
1.目的识别、明确和满足顾客的特殊要求，以确保产品和过程，全面满足顾客规定要求。
2.适用范围适用于本公司提供的产品。
3.术语略。
4.职责4.1产品部负责收集及组织制订相应的计划和采取措施满足顾客的特殊要求。
5．工作程序5.1顾客特殊要求的识别5.1.1合同评审前，销售部应在业务洽谈时将顾客提出的特殊要求形成书面文件（产品建议书）及提交产品部，并作为合同评审的内容予以评审，见《合同评审控制程序》。
5.1.2新产品立项后或已成型的产品，产品部负责收集顾客特殊要求，并及时记录于“顾客特殊要求一览表”。
5.1.3任何部门的任何人，在与顾客的工作联系中获得顾客特殊要求时，需立即转交产品部或生产部。
5.1.4产品部得到顾客要求后,项目负责人须在两个工作日内组织评审,评审结果应得到经理或管理者代表的批准。
5.1.5项目负责人制订相应的控制计划及所需的各种作业指导书。
5.2 相关资料的控制和发放5.2.1技术资料室须建立专门的“顾客特殊要求档案袋”，并建立目录，记录产品部提交过来的有关顾客特殊要求的原始资料及由此而建立的工艺及作业文件。
5.2.2产品部经理确定工艺及作业文件发放对象后，资料室按《文件与资料控制程序》的规定发放，同时建立专门的发放记录。
5.2.3工艺及作业文件的变更、作废、回收、销毁按《文件与资料控制程序》执行。
5.3顾客特性要求的执行和满足各职能部门及有关单位负责按照控制计划，及作业指导书执行并满足顾客的特殊要求。
5.4管理说明5.4.1在顾客的所有特殊要求没有明确和满足以前，不可生产和交付产品。
5.4.2应识别、明确和满足所有不同顾客的特殊要求。
6．相关/引出文件合同评审控制程序文件与资料控制程序7．质量记录表格顾客特殊要求一览表。
IATF16949-2016质量管理体系事态升级管理控制程序
IATF16949-2016质量管理体系事态升级管理控制程序
1.0目的
建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。
2.0 范围
适用于以下事态升级问题的处理：
◆客户反馈/客户投诉
◆不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）
◆供应商质量问题
◆环境、安全事故及其它问题
3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序
4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）
5.0供应商质量问题事态升级程序
6.0环境、安全事故及其它问题
7.0 相关文件
退货及投诉处理程序内部不合格品处理程序
供应商不合格品处理程序
应急准备与响应管理
事故管理程序
管理评审
8.0 记录
退货及投诉报告
投诉/退货报告
报告编号：
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目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录
1.目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行管制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.适用范围
本程序适用于顾客特殊要求的产品。
3.定义
3.1关键特性是那些影响政府法规或车辆/产品安全功能的产品要求（尺寸、性能试验）或过程参数。
它要求特定的供方、装配、装运或监视，并且包含在控制计划中。
4.职责和权限
4.1顾客特殊要求评审： APQP小组；
4.2顾客特殊要求执行： APQP小组和相关部门。
5内容
6相关文件
6.1顾客特殊要求
7相关记录
7.1订单/技术图纸/图面/标准。