内部质量审核计划表
内部审核日程计划表(9月)
审核组
审核组长：
组 员：
审核日期
编制人
编制日期
批准人
批准日期
审核安排时间表
首次会议时间：2018年9月26日9:00地点：检测中心
末次会议时间：2018年9月27日17:00地点：检测中心
序号
时间
审核员
受审核岗位
审核内容
技术主管
检测员
7.2方法的选择、验证和确认
10
9月26日
14:50-15:20
技术主管
样品管理员
7.4检测和校准物质的处理
11
9月26日
15:30-16:00
技术主管
检测员
资料管理员
7.5技术记录
12
9月26日
16:00-16:20
技术主管
检测员
7.6 测量不确定度的评定
13
9月26日
16:20-16:50
21
9月27日
14:10-15:10
检测中心主任
质量主管
技术主管
资料管理员
8.6 改进
8.7 纠正措施
22
9月27日
15:20-16:00
质量主管
内审员
8.8 内部审核
23
9月27日
16:00-16:40
检测中心主任
质量主管
技术主管
质量监督员
8.9 管理评审
5
9月26日
11:00-11:30
技术主管
设备管理员
6.4设备
6
9月26日
11:30-12:00
设备管理员
年度内部质量体系审核计划表
年度第次审核
审核目的：
确定本公司按照GB/T19001：2000、YY/T0287：2003和《体外诊断试剂生产实施细则》建立的质量管理体系是否符合要求。
审核范围：
本公司生产与服务的全过程。
审核依据：
1）GB/T19001-2000；
2）YY/T0287-2003；
3）《体外诊断试剂生产实施细则》；
批准：日期：
4）其他相关的法律、法规；
5）质量管理体系文件；
6）产品审核计划：
日期
审核时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准YY/T 0287-2003的要求
部门参加人员
审核员
首次会议
研发中心
采购部
财务部
行政人事部
生产部
仓储物流部
销售部
市场部
审核组会议
末次会议
编制：日期：
审核：日期：
GIB9001C内部审核计划表
16:00~17:00
审核组会议
2018年3月23日
10:00~12:00
质量管理部
4.1，4.2，4.3,4.4.1,4.4.2,5.2.2，5.3,6.1.1，6.1.2,6.2,6.3,7.1.5,7.1.6，7.3,7.4,7.5.1~7.5.3,8.2.2,8.4.2，8.6，9.1.1，9.1.3，9.2，10.1~10.3
审核计划
表单编号：
NO：
审核目的
1.检查公司质量管理体系是否有效运行；
2.确定质量管理体系要求是否符合规定，并能否持续符合；
3.及时发现问题，采取纠正、预防措施，促进质量管理体系持续改进；
4.通过XXX的专项内部审核，为装备承制单位资格审查作准备
审核范围
XXX的设计、开发、生产和服务所涉及到的部门和过程。
16:40~17:00
末次会议
编制
XXX
审核
XXX
批准
XXX
日期
日期
日期
13:30~15:30
市场营销部
5.2.2，5.3，6.2，7.1.3，7.1.4,7.4，8.2.1~8.2.4,8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.6，8.7，9.1.2，9.1.3
15:30~16:00
审核组会议
2018年3月23日
16:10~16:40
审核组内部总结，与受审核部门负责人交换意见
会议地点：公司会议室
审核组
组长：XXX管理者代表组员：XXX质量管理部
ISO13485及ISO9001内部审核计划表
工程部
C2过程设计和开发
Y:7.3/Q:8.3
物料部
S3外部供应产品和服务管理 Y:7.4/Q:8.4
S6交付与仓库管理
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.11/Q:8.5.5
2019-09
生产部
S7设备管理 C3生產過程 M3管理评审
Y:6.3/Q:7.1.3/7.1.5 Y:7.5.1/7.5.2/7.5.6/Q:8.5.1 Y:5.6/Q:9.3
减，本次审核不涉及．每次审核具体实施，依据<Ｘ年第Ｘ次内部审核实施计划>执行．
制作： 盼
朱盼
审查：朱盼盼
核准：徐子静
2019年度（质量管理体系）内部审核计划
审核目的
证实公司建立的质量管理体系符合ISO13485：2016、ISO9001:2015，并作为 一种管理手段，发现问题并采取纠正预防措施，促使公司的管理持续改进。
审核范围 便携式打磨机主机的研发和生产 五金零配件的加工和生产
审核依据
■ISO13485量手册、■程序文件、■支持性 文件、■相关法律法规
审核日期 受审单位
过程
ISO13485:2016/ISO9001:2015标准条款
营业部
C4交付和顾客反馈 M4顾客服务
Y:7.5.2/7.5.3/7.5.118.2.1/8.2.3/8.3.3/Q:8. 5.4
Y:5.5.3/7.2.3/7.5.10/ Q:5.3/7.4
C1合同评审
Y:7.2/Q:8.2
管理层
M1管理体系策划
Y:5.3/5.6.1/5.6.2/8.4/ Q:5.2/9.1.3/9.3/10.3
M2内审
Y:8.2.4/8.3/Q:8.7/9.2
内部审核计划表
一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。
5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。
内部审核实施计划表
验证本公司ISO9001：2008和ISO14001：2004体系运行的适宜性和有效性。
审核范围
本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务
审核依据
质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求
审核类型
年度审核计划
审核要求
内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作
审核时间
2016.7.20-2016.7.208：00—17：00
E4.4.1、E4.4.6
邓祥荣
8：30－16：00
管理部
6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3
E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6
杨海明
8：30－16：00
总经理
管理者代表
4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5
E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6
E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4
宁海
8：30－16：00
资材部
7.5.4、7.5.5
E4.4.6
杨喜胜
8：30－16：00
工程部
7.1、7.2.1
E4.3.1、E4.4.6
李佳
8：30－16：00
生产部
6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5
朱怡风
16：30
末次会议
注：以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素
核准：关洪审核：朱怡风制表：史元元
审核组组长
李晓华
审核组成员
内审实施计划表QR045
1.0目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。
2.0范围：本厂质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据：GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求.
4.0审核组长：
5.0审核员：
6.0审核日期：NO.
审核小组
审核员
时间安排
被审核部门
审核涉及要素
备注
1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于年月日时召开.
2.末次会议定于年月日召开. 4.审核报告预计在年月日后发放.
5.其它:
QR-045-Aห้องสมุดไป่ตู้0
制定:审核:批准:日期:
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
内部质量体系审核整改计划表
05年9月12日
75
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12日
76
OTS交样
徐盛风
05年9月12日
77
小组可行性承诺
徐盛风
05年9月12日
78
产品、过程质量体系评审
徐盛风
05年9月12日
79
过程流程图
徐盛风
05年9月12日
80
平面布置图
徐盛风
05年9月12日
81
特性矩阵图
徐盛风
67
材料规范
徐盛风
05年9月12日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12日
74
产品试验大岗
责任人
完成
期限
跟踪
验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12日
53
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12日
56
计划和确定项目
无新产品可行性分析报告
徐盛风