物料采购周期表
关于采购交货周期的规定
关于采购交货周期的规定
一目的和适应范围
为有效控制采购交货周期，增强采购工作计划性，降低采购成本，提高采购效率，以及对公司成品的交货周期有个预估性反馈，特制定本规定。
本规定适用于采购交货周期的管理。
二术语和定义
2.1 采购交货周期
采购交货周期是指从《采购订单》（见“Q/XXX BG005”中表单）下单给供应商，直到供应商顺利交货的整个周期时间。
2.2 常规
常规是指翻单生产的物料、半成品。
2.3 非常规
非常规是指第一次生产或年生产次数不超过三批次的物料、半成品。
三权责
3.1 采购部采购员负责掌握供应商产能，安排供应商生产物料、半成品种类，跟踪供应商生产进度，协调处理生产异常，确保达成采购交货周期。
3.2 采购部经理（副经理）负责监督和把握整体采购交货周期的实施。
四规定细则
4.1 包装材料
4.1.1 彩盒：
a）常规的采购交货周期7-12天；
b）非常规材质，特殊工艺（如双瓦，上UV）等的采购交货周期10-15天。
4.1.2 外箱：
a）单个产品超300平方以上的采购交货周期7-12天；
b） 300平方以下的采购交货周期12-15天；
c） 100平方以下的采购交货周期15天。
4.1.3 不干胶，说明书：
a）订单量超5000PCS的采购交货周期7天内；。
物料特采程序(含表格)
物料特采程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。
5.0 运作流程图 形成记录《来料检查报告》《不合格物料处理单》正常情况下《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》偏离标准太多无法接受或无能力加工时《不合格物料处理单》《特采物料加工/挑选时费用表》《特采物料加工/挑选时费用表》 《回仓单》 6.0作业流程6.1确认不合格物料正常情况下，IQC 对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC （在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC 根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC 督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的行为进行制约。
不合格物料 工程/品管评估确品管部开据处理报告 PMC 提出特采申请让步接收/使用 生产加工/挑选不合格退货/反馈不合格物料 退货供应商 决策者审批 生产部评估确认6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品管部。
物料交货周期表
物料交货周期表162001034白蓝电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-W/Bl500 162001035橙棕电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Br500 162001036橙红电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/R500 162001037橙黄电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Y500 162001038橙绿电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/G500 162001039橙蓝电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-O/Bl500 162001040红黄电线,0.75mm2, QC/T730-QB-B-0.75-24/0.21-Sn-R/Y500 162002001红色电线，25mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002002黑色电线，25mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002003红色电线，4mm2, 750V、镀锡(型号待确认)162002004黑色电线，4mm2, 750V、镀锡(型号待确认)163001001排水系统控制线束，4阀不带加热/ 163002001排水系统控制线束，5阀带加热/ 163002002排水系统控制线束，6阀带加热/ 198004001塑胶袋20cm*30cm198009001智能排水系统使用说明198010001智能排水系统产品总包装201003001硅橡胶704201003002单组份灌封胶,环氧树脂,黑色10 201003003乐泰胶水554201003004三防漆201004001电工胶布，黑色201005001无铅锡线，0.8201006001手套201007001热缩套管，黑色，Φ4.0，125℃，环保H型201007002热缩套管，黑色，Φ3.0，125℃，环保H型201007003热缩套管，黑色，Φ6.0，125℃，环保H型201007004PP阻燃波纹套管, φ8、160℃201007005PVC软管 φ6 黑色,阻燃201007006PVC软管 φ8 黑色,阻燃201007007PP阻燃波纹套管, φ6、160℃201007008PP阻燃波纹套管, φ8.5、160℃201007009PP阻燃波纹套管, φ13、160℃201999001尼龙扎带 黑色901001001控制板EC-ID6-V1.1901001002控制板EC-ID10-H901002001PCBA,AUX-CTRL V1.0901002002PCBA,DRIVE 5.5KW V1.0。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
bom标准化表格格式
BOM标准化表格格式是一种用于记录产品制造过程中所需物料信息的表格。
它通常包括以下列：
1.物料编码：唯一标识物料的编号。
2.物料名称：物料的名称或描述。
3.规格型号：物料的规格或型号。
4.单位：物料的计量单位，如千克、米、个等。
5.数量：制造过程中所需物料的数量。
6.用途：物料在制造过程中的用途或应用领域。
7.供应商：物料的供应商或制造商。
8.采购价格：物料的采购价格。
9.库存量：当前库存中物料的数量。
10.安全库存：为确保生产连续性而设定的最低库存量。
11.备注：其他有关物料的说明或注意事项。
此外，根据具体的行业或企业需求，BOM标准化表格格式还可能包括其他列，如物料分类、质量等级、采购周期等。
标准化BOM表格有助于提高生产效率、降低成本、优化库存管理以及加强物料追溯性管理。
项目物资采购策划表
项目名称：
序号 主要材料
1
钢材
价格 类别
数量
编制日期
预算总采购 金额（万元）
采购控制 要求
采购应对措施
采购措施实招 标日期
计划进 场日期
备注
2
木材
3
水泥
4
混凝土
5
地材
6
水暖
7
电气
8
通风
9
机械设备
10 其他主要材料
说明： 1、价格类别以与业主签订合同中与业主结算的方式分类，分为A-固定价格材料、B1-暂估价材料（按信息/网络价调整价差），B2-暂估价 材料（我方报价由业主确认），B3-暂估价材料（招标定价）
2、采购单位：C1-集团公司、C2-项目、C3-分包、C4-业主，采购方式：D1-集中采购、D2-授权采购 3、采购控制要求分为固定单价合同、浮动单价合同。 4、采购应对措施分为授权项目招标采购、授权分公司招标采购、集团公司招标采购。
编制：
项目商务经理：
项目经理：
合约法务部经理：
分公司总经济师：
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物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
物料采购周期表
82
83
84 开关电源
85
86
87
88 电感
89 插座 90
91 连接器
92
93
94
铝基板，线路 板
95
96
97 电缆固定头
98
99
贴片电容
物料采购周期表
----A版
材料规格
1800T机台以下 3000T大机台
钢化玻璃97%透光率
钢化玻璃93%透光率 150W/200W/75W常用电
源 不常用规格
14天
2K
2K
6天
5K
5K
15天
3K
3K
需按订单确认
60天 30天 10天 30天 15天 12天 12天 12天 21天 12天 12天 30天
3K
3K
日系品牌，长周物料需备料
100pcs 1000PCS 1000PCS
100pcs 10000PC S10000PC S
长周物料需备料，未提前备料按8 周 长周物料需备料，无备料交期60天
荧光粉
硅胶
银胶
金线 大透镜 硅胶类 392连接硅胶 263螺纹胶 水晶胶 硅橡胶 环氧树脂1168 3600导热胶 G-746硅胶
台湾力上 惠利 惠利 台湾宜佳 永固 美国intematix 德国litec 台湾宏大 远大 美国道康宁 日本信越 德国OKA 德国OKA 钛克 日本住友 Ø0.9 Ø1.0 Ø 1.2
非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品 非新产品
购备时间
（天）
30天 20天 15天 30天 15天 15天 15天 15天 10天 7天 20天 20天 20天 7天 7天 7天 7天 15天 30天 25天 30天 15天 20天 22天 15天 18天 20天 20天 20天 15天 18天 15天 18天
采购流程与采购周期说明
一、申购流程：
a申请（填写采购申请单）b部门负责人审批c领导人复审（销售部韩总审批、后台运营成总审批）d采购部节点说明：
a申请（填写采购申请单/物料需求计划表）：1、如果申请数量太多，一张写不完，在第二张继续填写；2、填写准确完整清晰
以上要素尽量填写清楚，其中，物料描述这一项，如果已经采购过可不写，新物料一定要描写准确，清晰。
备注有则写，没有则不写。
b部门负责人审批：顾名思义自己的领导签字。
c领导人复审（销售部韩总审批、后台运营成总审批）：领导的领导复审
d采购部：提交给采购部采购
二：采购周期
A 、定制类物料a、制作周期工作日10-15天 b 、有设计图，
尺寸规格清晰 c 、明确制作标准
B 、设备类 a 、交货周期工作日7天 b 、配置要求提清晰
C 、饲料和药品a 、交货周期工作日5天
D、印刷类a、制作周期工作日7-10天 b 、有设计图
c 、要求材质明确
E、其他临时性物料三天前走好采购申请流程，交到采购部
F、生鲜类a、需求当天下午8点前提交采购部b、要求明确无歧义。
物料采购周期表2022-4-16
核 准:
审核：
拟订：
第 5 页，共 5 页
145
146
147
148
149
150
物料采购周期表
材料规格
购备时间
（天）
25天 45天 45天 15天 10天 10天 15天 10天 14天 6天 15天 60天 30天 10天 30天 15天 12天 12天 12天 21天 12天 12天 30天 60天 12天 10天 15天 30天 30天 30天 45天 30天 30天 20天 15天 30天 15天 15天 15天 15天 10天 7天 20天 20天 20天 7天 7天 7天 7天 15天 第 3 页，共 5 页
5、如有材料需修模改模之情况，此周期需加上修模或改模周期。
6、如有事业部特殊情况下之特别要求，采购部将特急处理。
7、以上购备时间未考虑单据审核及财务运作时间，为采购单签核OK传真开始计时间（部份供应商需见到正式订
购单或收到订金才备料生产，休息日不计在内）
8、此周期表于 年 月 日起生效，如有异议请及时提出。之前与此内容相冲突之资料作废，以此为准。
195
196
197
198
199
200
物料采购周期表
材料规格
购备时间
（天）
30天 25天 30天 15天 20天 22天 15天 18天 20天 20天 20天 15天 18天 15天 18天 15天 15天 20天 22天 22天 25天 25天 18天 35天 15天 35天 35天 35天 35天 15天 5天 7天 12天 15天 15天 12天 20天 12天 12天 20天 10天 7天 7天 7天 7天 10天 10天 10天 10天 7天 第 4 页，共 5 页
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顺序类别名称采购周期
供应商
新料
2回料、色粉、母粒
3铜螺母类7铁罩五、金灯碗
10弹簧、常规螺丝
3铝基板
8环氧磁铁、磁铁、磁铁套
10玻璃罩
73M胶带
3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管
橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片
5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容
3LD稳压管、熔断保险丝
4自锁机械开关、微动开关
3电池、继电器
20适配器、车充适配器、USB充电线
20单片机3电子线、电源线
7PCb板贴片、插件外加工
5灯碗、透明管
15塑壳自制、外加工
5喷塑、喷漆、电镀
15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签
纸、磁铁标贴
7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡
沫
7
核准：2020/1/10
1
2
3
456塑料
五金玻璃
橡胶硅胶
2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010
说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。
周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。
2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。
3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。
同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。
4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200
采购部签字：电子类塑件包装类
2020-010
计划订单未确认的物
日休息而造成的延。
同时，公司采购
罚200元。
/10。