产品销售报价管理制度
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
药店内部报价制度范本
药店内部报价制度范本一、总则第一条为规范药店内部报价行为，确保报价的真实性、准确性和及时性，提高药店管理水平和服务质量，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于药店内部报价的管理工作，包括药品、医疗器械、保健品等产品的报价。
第三条药店内部报价制度遵循公开、公平、公正、透明的原则。
第四条药店应建立健全内部报价管理制度，明确报价职责、程序和纪律，确保报价工作的正常运行。
二、报价职责第五条药店设立报价部门，负责内部报价工作。
报价部门应具备专业知识，熟悉药品价格政策和市场情况。
第六条报价部门的主要职责包括：1. 收集并整理药品价格信息，建立价格数据库；2. 制定内部报价标准和方法；3. 定期进行价格分析，为药店经营决策提供依据；4. 解答内部报价相关的疑问和咨询；5. 监督和检查报价执行情况，处理报价工作中的问题。
三、报价程序第七条内部报价程序分为以下几个步骤：1. 收集信息：报价部门根据药品市场价格、竞争对手报价、成本等因素，收集相关价格信息；2. 制定报价：根据收集的信息，结合药店经营策略，制定内部报价；3. 审批报价：报价部门将拟定的报价提交给相关负责人进行审批；4. 发布报价：报价部门将审批通过的报价通知给药店各相关部门和人员；5. 执行报价：药店各相关部门和人员按照内部报价进行销售和服务。
第八条内部报价的有效期由报价部门根据药品市场情况和药店经营需要确定，最长不得超过一个月。
四、报价纪律第九条药店内部报价应遵循以下纪律：1. 报价真实：报价应真实反映药品的市场价值和药店成本，不得虚假报价；2. 报价准确：报价应准确无误，不得有误导性和欺骗性；3. 报价及时：报价应及时更新，确保药店各相关部门和人员掌握最新的报价信息；4. 报价保密：内部报价信息应保密，不得泄露给外部无关人员；5. 抵制不正当竞争：不得采用低价倾销等不正当手段进行竞争。
报价规章制度怎么填写范本
报价规章制度怎么填写范本第一章总则第一条为规范报价行为，维护市场秩序，加强企业管理，树立良好商誉，根据国家法律法规及公司相关政策，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司的所有报价工作，所有报价工作人员必须遵守本规章制度的规定。
第三条报价工作分为内部报价和外部报价，内部报价为内部部门之间的报价，外部报价为针对外部客户的报价。
第四条报价工作人员应严格遵守公司的相关政策和法律法规，保证报价的真实合法。
第五条报价工作应注重风险控制，确保公司利益不受损失。
第六条报价工作人员应具备专业技能和丰富经验，能够快速准确地定价。
第七条报价工作人员应保守商业秘密，不得泄露公司的报价信息。
第八条报价工作人员应遵守行业准则和行业规范，提高服务质量，满足客户需求。
第九条报价工作人员应及时反馈市场信息，提出合理建议，为公司的经营决策提供参考。
第十条报价工作人员应遵循诚实守信的原则，信守承诺，不得故意夸大报价，误导客户。
第十一条报价工作人员应积极学习行业知识和市场动态，不断提升自己的专业素养。
第十二条报价工作人员应具备良好的沟通能力和团队协作精神，协助完成公司的报价工作。
第十三条报价工作人员应主动接受公司的监督和管理，接受公司的考核和奖惩。
第十四条公司将根据报价工作的情况，适时调整和完善本规章制度。
第二章内部报价第十五条内部报价是指公司内部部门之间进行的报价，涉及到内部成本与效益的核算。
第十六条内部报价工作由相关部门负责人指派专职报价员负责，制定内部报价方案，并报经财务审批。
第十七条报价员应获取相关部门提供的成本数据和技术要求，进行准确的报价计算。
第十八条报价员应按照公司的成本核算标准和费用分摊规则，计算出合理的成本价格。
第十九条报价员应结合市场需求和竞争情况，优化报价方案，确保公司的产品或服务具有竞争力。
第二十条报价员应及时更新报价数据，跟踪内部成本的变化，调整报价策略。
第二十一条报价员应与相关部门沟通协调，解决报价过程中出现的问题和矛盾。
微商代理价格规章制度
微商代理价格规章制度一、总则为了规范微商代理价格行为，保障消费者权益，促进微商行业的健康发展，制定本规章。
二、价格形成原则微商代理价格应遵循公平、合理、合法、自愿、平等互利的原则，禁止恶意借机炒作价格、串通涨价等不正当行为。
三、价格改动规定1. 未经授权，代理商不得私自调整产品价格；2. 若需调整价格，代理商需提前告知经营总部，并经过审核批准；3. 价格调整应公开透明，不得损害消费者合法权益。
四、价格承诺规定1. 代理商在销售商品时，应明示价格，不得虚假宣传或误导消费者；2. 代理商承诺所售商品价格与总部统一，不得私自提高或降低价格；3. 代理商应妥善保管价格政策文件，确保价格承诺得以执行。
五、价格监督管理1. 加强对微商代理价格的监督管理，建立定期检查机制；2. 发现价格违规行为，应及时制止并做出处理，严肃追究责任；3. 消费者对价格疑问可向相关部门举报，由部门处理。
六、价格信誉管理1. 代理商应树立良好信誉，增强消费者信任度；2. 不得隐瞒或虚假宣传价格信息，建立诚信经营形象；3. 如发现代理商价格虚高或不合理现象，应警告并降低信誉评级。
七、价格纠纷处理1. 消费者对微商代理价格有疑问，可与代理商协商解决；2. 无法协商解决的，可向微商平台投诉，由平台协调处理；3. 仍无法解决的，可寻求法律援助，维护自身权益。
八、其他规定1. 代理商应遵守微商代理价格规章，不得违反此规定；2. 经营总部应制定详细的价格政策文件，明确责任与义务；3. 鼓励代理商提出建议，完善微商代理价格规章。
九、附则本规章由微商管理总部负责解释，并视具体情况适时修订。
以上即为微商代理价格规章制度，希望代理商严格遵守，共同维护微商行业的良好秩序。
公司报价管理制度
产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。
负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
报价流程及管理制度模板
一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。
三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。
3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。
4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。
四、报价流程1. 客户提出报价需求。
2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。
3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。
4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。
5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。
6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。
7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。
8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。
9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。
10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。
11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。
12. 总经理审批通过后，输出最终报价。
五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。
2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。
3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。
4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。
5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。
6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。
报价流程及管理制度范本
报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。
三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。
2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。
四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。
2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。
3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。
4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。
5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。
6. 总经理对报价进行最终批复。
7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。
五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。
1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。
1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。
2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。
2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。
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1、目的
为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户
的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。
3、定价原则
3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。
3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客
户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。
3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系
变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。
3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下，实现公司的效益最大化。
3.5品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用为第一原则。
3.6价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。
4、价格管理组织及各部门职责
4.1价格管理小组
4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。
下
设组长1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。
4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。
4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。
4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影
响，督促财务对销售价格进行核价，并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。
4.2业务部门
4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析，为制定产品的销售价格提供参考。
4.2.2负责客户开发，接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反馈到技术部，并提出报价申请。
4.2.3在财务核算的基础价格上，结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。
4.3技术部
根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品BOM资料表。
4.4财务部
4.4.1根据技术部提供的BOM资料表，严格按照公司产品核价规则和配件价格目录表进行核价。
4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化，当材料价格出现较大幅度波动时，应及时更新完善配件价格目录。
4.4.3结合公司销售目标及市场环境，参与公司产品核价规则的修订。
4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。
4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。
4.5采购部
随时了解物料的市场价格变化趋势，根据财务部反馈的新增物料情况，及时提供新增材料的市场价格。
4.6常务副总
负责财务核价信息的审核，主导公司产品核价规则的修订。
5、销售价格管理措施
5.1影响销售价格的因素
5.1.1公司的销售目标
与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和
扩大公司的市场占有率等。
销售目标决定了定价策略和定价技巧。
5.1.2产品成本
产品成本（包括材料成本、人工成本、直接费用等）是销售价格的最低限度，原
材料价格波动、人力薪酬的上升及生产费用的变化都会直接影响着产品的价格，产品
价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品
承担风险所付出的代价。
5.1.3外币汇率及出口退税率
外币汇率的变动及出口退税率的变化，直接影响着出口产品的价格。
5.1.4公司销售组合策略
定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。
5.1.5市场需求
要及时了解市场需要情况，因市场需求决定了产品的最高价格。
5.1.6客户的考虑
客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装、交货及
时性、产品质量及售后服务等多方面进行比较。
因此，公司在定价时，应该参照竞争
对手的产品价格，以保证产品的销售。
5.2产品核价
5.2.1财务部在接到技术部提供的BOM表时，根据BOM表上的物料编码、物料属性及额定耗用量，需分别根据物料的基准采购价及当期最新采购价格核算产品材料成
本价，再加上核定的人工费，组成产品定额成本价。
《产品BOM报价成本核定表》（格式
见附件1）。
5.2.2根据核算的产品定额成本价及核定的报价系数和其它直接核算的美元价，
计算产品基础报价，计算公式如下：
外销产品基础报价＝（核算材料成本+人工费）*报价系数+直接美元核算价；
内销产品基础报价＝外销产品基础报价*美元汇率*1.1（退税率）*1.1（品牌管理费）
；
电商产品基础报价＝内销产品基础报价*上浮系数（上浮系数按指导系数核定，最
低不得低于1.5倍，最高不得高于5倍，特殊情况必须上报价格管理小组核批后方可）。
5.2.3如果外销合同中约定以人民币结算货款的，产品报价以合同签订日中国人民银行公布的人民币汇率中间价为准，把外币换算成人民币进行对外报价（即人民币
报价=原产品美元报价*当日人民币汇率中间价）。
鉴于人民币汇率的波动，该报价有效
期一般为7天。
5.2.4当外币汇率或出口退税率的波动幅度超过3%时，需要对报价系数重新核算。
当重新核算的产品价格对公司毛利影响超过3%（含）的下滑幅度时，业务员需及时与客户沟通、协商调高售价。
5.2.5当根据物料的基准采购价、年初核定的报价系数计算的产品核定价格与按物料最新采购价格及变动后的报价系数计算的产品价格相差3%时，需对产品报价进行
调整。
5.2.6一般情况下，当出现影响价格波动因素致使毛利率下降的，尽量采用原价格。
5.2.7每年12月份要对各产品的报价进行重新核价，当综合因素影响导致产品的毛利出现2%以上波动，特别是对毛利影响超过2%（含）的下滑幅度时，需要对下一年度的报价进行调整。
5.2.8产品核价的依据按《产品销售报价规则》（格式见附件2）相关的规定执行。
5.3产品价格执行
5.3.1一般情况下，业务员在对外报价时，按照财务核算的产品基础报价上浮幅度在3%（含）以内，但不得低于财务核价。
高于核价上浮幅度超过5%或低于财务核价2%以内的，需报业务经理审核、负责销售的总监或副总审批；高于核价上浮幅度超过15%或低于财务核价2%以上的，需上报总经理审批。
5.3.2对于VIP客户的产品销售价格需单独上报总经理审批，审批表中须列明上一年各产品销售数量、销售单价、销售金额、销售毛利情况，以及与按核定的基础报
价计算的总体销售金额进行对比评估。
5.3.3业务员对外报价超出权限范围时需填写《产品销售报价审批表》（格式见附件3）。
5.4产品价格调整
5.4.1一般情况下，业务人员不得私自调价，需接到价格管理小组的通知后才可调价。
5.4.2当客户提出需要调价，业务人员需上报价格管理小组同意后，方可调价。
5.4.3所有调价的价格基础要经财务部核算的产品基础价格作为标准，否则，调价无效。
5.4.4调价一律以书面文件为准，需要统一填写《产品销售调价审批表》（格式见附件4），不准口头通知执行，否则，可拒绝执行。
5.4.5对私自调价而未履行审批手续的，由调价人员负全部责任，禁止事后补办调价报告。
由此而给公司造成损失的，需由调价人承担全部损失。
5.5具体报价流程根据产品销售报价流程图（格式见附件5）的要求执行。
6、附则
6.1财务中心负责本制度制定、修改、废止之起草工作；总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。
6.2各部门必须严格遵守本制度的有关条款规定。
坚决拒绝一切与规定不符的报销行为。
6.3本制度最终解释权归财务中心。
6.4本制度自二Ｏ一七年二月一日起施行。
7、相关附件
7.1附件1：《产品BOM报价成本计算表》；
7.2附件2：《产品销售报价规则》；
7.3附件3：《产品销售报价审批表》；
7.4附件4：《产品销售调价审批表》；
7.5附件5：产品销售报价流程图。
日期。