物资设备管理责任清单考核评分表(定稿)5.7
5
5 2 3
15
6
内业管理
总账、分类账、明细账建立齐全；每月或每季对 账，账账相符、账卡相符、账物相符；每月按规定 进行材料消耗报销，且报销准确；各类材料消耗报 销表须附签字完整的原始领用或耗用凭证等附件， 财务部门存附件原件，材料部门存附件复印件，附 件齐全。
全期材料台账，材料验收 台账，各类材料进场台 账，协作队伍领用台账， 混凝土浇筑台账等
5
现场管理
按照合同要求对进场材料进行数量和质量验收，收 集相关资料（质量保证书，厂家资料等），向试验 材料收料单，入库验收 室出具材料进场检验通知单，并提供相关资料。现 单，质量保证书 场发料部位明确、规格数量准确、领料人员签字符 合要。
4
项目物资管理责任清单考核评分表
项目名称： 现场管理
5 序号 责任名称
5 2 2 5 3 2
4
合同管理
材料价格调价，报公司审批同意后，签订补充协 议，方可按新单价结算。
统计整理项目部向各协作队伍供应材料清单（材料 协作队伍材料供应清单， 名称、规格型号、数量、质量要求等），项目相关 动态管理台账。 部门、领导审核签字，并进行动态管理。 办理协作队伍材料领用、结算人员授权委托书。 向部门人员进行协作队伍合同交底。 材料领用结算人员授权委 托书 合同交底记录
已招标的全部录入了得满分，未录入完的少 一项未录入的扣1分。
5 5 5
100
7
8
信息化管理
物资设备招标、供应商入库、合同录入、验收结算、调 拨扣款，按要求及时录入信息化系统流程。
信息平台
合计
被检项目经理：
机料负责人：
检查人：
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
满足要求得5分，缺1次扣1分。 现场发料部位明确、规格数量准确、领 料人员签字符合要求得5分，签字不符 合要求或事后补实物收料单据的扣1-5 分。 符合要求得2分，不符合要求扣1-2分。 符合要求得3分，缺1次扣1分 编制《理论消耗和实际耗用材料成本盈 亏分析表》进行分析说明得10分，没有 成本对比分析扣10分，对比分析不完整 扣2－8分；并将异常情况报相关的领 导，超耗材料及时进行扣款和有效处理 得5分，异常情况没有报告和处理的扣 3-5分。没有此项扣15分。
全部符合要求得10分，流程不完整、 不规范1次扣1分，缺1次扣2分。
全部符合要求得5分，流程不完整、不 规范1次扣1分，缺1次扣1分。 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分 满足要求得2分，1次不按合同结算扣2 分。 满足要求得5分，缺1个队伍或数据错 误，未及时更新数据扣1分。 满足要求得3分，缺1个队伍 扣1分。 满足要求得2分，缺1个队伍 扣1分。 现场收料需有两人签字，收料数量准 确，质量符合要求得2分，签字不全或 事后补实物收料单据的扣1分，未及时 将材质证明按批次交回试验室扣1分。
项目物资管理责任清单考核评分表
项目名称：
序号 责任名称 1
制度建设
日期：
清单内容 记录文件 评分标准
制度齐全得4分，缺1项扣0.5分
分值
得分
检查记录
集团、公司相关制度，项 制定项目机料管理细则，明确人员岗位职责、材料 目机料管理细则，岗位职 现场管理、领用管理。 责， 编制工程全期物资计划、年度计划、月度计划，并 工程全期物资计划、年度 按要求上报公司；单批次物资采购计划，计划（含 计划、月度计划 有计划变更）有签字审批。 根据材料计划，向公司申报材料采购招标请示。 机料工作请示单。
总账、分类账、明细账建立齐全 ，入账 、登账及时得10分，否则报表，物资收、发、 按要求向公司报送各类报表 存统计表，物资盈亏分析 表。 原始资料齐全，分期、分类、装订成册存档，各类 各类档案 单据签字完善，手续齐备。
缺一次扣1分，不及时、不准确一次扣1 分。 符合要求得5分，否则视情况扣1-5分。
4 5 3 10
2
计划管理
缺1项或不全或计划编制不及时扣1分； 计划（含有计划变更）有项目审批得2 分，缺1份扣1分。 满足要求得3分，缺1次扣1分.
3
采购管理
根据公司批示，按材料采购程序组织材料招标 。 招标文件，招标文件审阅 （编制招标文件-项目会签-报公司审批-发招标公 表，评标报告，评标报告 告-发招标文件-收投标文件-开、评标（公司）-评 审阅表。 标报告-报公司审批-发中标公示-发中标通知书） 根据招标文件或公司合同范本，编制合同文件-项 合同文件，合同文件审批 目会签-报公司审批-签订合同（签订三方债权债务 表，（三方债权债务转让 转让协议）。 协议）。 严格按合同进行结算 材料验收单 机料工作请示单，材料价 格调查资料，补充协议。
分值
得分
检查记录
每月25号对所有供应商进行对账结算，根据收料入 库单、采购合同、有效发票，填制《物资验收单 材料验收单 》，相关部门审核签字后，交财务入账 。 按计划进行发放；协作队伍领用材料清单总量控 制，领用签字人员必须是签订合同人书面授权委托 材料领料单 书；领料单领料人签字清晰，发料部位明确，数量 准确无误。 按要求进行分类有序堆放，场地保持干净、整齐。 每月（季）组织工程、财务、机料人员和协作队伍 对现场材料进行盘存，材料盘存表须协作队伍授权 材料盘存表 人员签字确认。 每月（季）按照工程进度和现场盘存情况对协作队 伍或已完工单项工程所用主要材料耗用进行材料成 本对比分析，编制《理论消耗和实际耗用材料成本 材料成本盈亏分析表 盈亏分析表》进行分析说明，要求对比分析完整； 并将异常情况报相关的领导，超耗材料及时进行扣 款和有效处理。
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物机管理考核评分表及评分标准
11
机械管理
严格按照西北分公司规定的机械设备管理规定“先评审、后使用”原则。履行上报、审批及合同备案流程，机械设备使用有预算评估分析、使用过程经济核算分析等，提升项目机械设备使用效能。
15分
1、未设置专兼职机械管理员，未制定项目机械管理制度及机械管理岗位职责，每发生一项扣0.5分。 2、项目开工后，未根据现场施工调查情况编制机械设备租赁市场调查报告和设备需求计划，上报审批《机械设备配置计划表》，每发生一项扣0.5分。
2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度，建立完整的发（领）料台帐，记录真实准确。
3、每月组织物机盘点，按月结算、点收入帐，点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时编制相关报表，签字、留档齐全。
4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严格控制质量，并建立分包队伍进场物资进场检验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建立相关台帐。
2、客观真实的对项目使用的合格供应商进行动态考评，记录完整，并及时上报分公司。
3、严格执行上级公司的合格供应商名录及限制交易名录，并留存相关文件。
2分
1、供应商调查评审及资料存档0.7分：未进行调查评审每项次扣0.4分，未建立申报名册每项次0.3分，资料存档不齐全的每项次扣0.3分，资质不齐全、调查后未报批每项次扣0.3分，扣完为止。
2、合同编制与评审1分：未按规定使用合同范本、未进行两级评审（每一少级）、评审资料记录不全，每发生一项次扣0.3分。合同评审意见出现“无意见”和“同意”，每发生一项次扣0.3分，扣完为止。
3、合同用印1分：未履行用印手续、补充协议未按权限审批，每发生一项次扣0.3分，扣完为止。
6
现场管理
1、严格执行采购合同，按要求组织进场材料的数量验收、质量验收，收存质保资料，填写台帐，正确进行检验状态标识，并建立完整的进场物资验收记录台帐，并对物资合理仓储。
机械管理
严格按照西北分公司规定的机械设备管理规定“先评审、后使用”原则。履行上报、审批及合同备案流程，机械设备使用有预算评估分析、使用过程经济核算分析等，提升项目机械设备使用效能。
15分
1、未设置专兼职机械管理员，未制定项目机械管理制度及机械管理岗位职责，每发生一项扣0.5分。 2、项目开工后，未根据现场施工调查情况编制机械设备租赁市场调查报告和设备需求计划，上报审批《机械设备配置计划表》，每发生一项扣0.5分。
2、严格执行限额领料制度，委托人领料制度，建立完整的发（领）料台帐，记录真实准确。
3、每月组织物机盘点，按月结算、点收入帐，点验、领料资料齐全，按月编制动态表，及时编制相关报表，签字、留档齐全。
4、将专业分包队伍的进场物资纳入管理，严格控制质量，并建立分包队伍进场物资进场检验台帐。严格按要求进行甲供物资管理，并建立相关台帐。
2、客观真实的对项目使用的合格供应商进行动态考评，记录完整，并及时上报分公司。
3、严格执行上级公司的合格供应商名录及限制交易名录，并留存相关文件。
2分
1、供应商调查评审及资料存档0.7分：未进行调查评审每项次扣0.4分，未建立申报名册每项次0.3分，资料存档不齐全的每项次扣0.3分，资质不齐全、调查后未报批每项次扣0.3分，扣完为止。
2、合同编制与评审1分：未按规定使用合同范本、未进行两级评审（每一少级）、评审资料记录不全，每发生一项次扣0.3分。合同评审意见出现“无意见”和“同意”，每发生一项次扣0.3分，扣完为止。
3、合同用印1分：未履行用印手续、补充协议未按权限审批，每发生一项次扣0.3分，扣完为止。
6
现场管理
1、严格执行采购合同，按要求组织进场材料的数量验收、质量验收，收存质保资料，填写台帐，正确进行检验状态标识，并建立完整的进场物资验收记录台帐，并对物资合理仓储。
物资管理检查评分表
料账员的兼职项目可于次月5日前装订完毕）。
6、未能于每月28日之前将材料月结存报表电子版提供给公司/分公司物资管理部。
（1分）
7、未能于每月30日之前将材料对账单目录提供给分公司物资管理部。（1分）
8、各类收料单，项目提前处理。 （2分） 2、废旧物资处理报告单次处理时间超过十五天。 （2分）
重，文明施工差 ，无函件、扣罚款等过程管理痕迹。（1分/项）
7、可周转材料采购、调入、调拨情况报表更新不及时，周转物料无去向说明 （1
分）
8、物资堆场是否地面平整满足贮存要求、排水畅通、使用便利，是否合理堆码、整
齐规范。（1分）
9、未按要求月度对现场物资进行盘点，盘点覆盖不全面，未留下盘点原始记录，盘
10、能采用过磅验收的物资未进行过磅验收。（0.5分/项）
物资轻量化验收平台使用率（100%使用5分） 1、合同外物资未签订补充协议入账。（1分/项）
2、不熟悉主合同条款和劳务队的分包合同条款，购买非我方提供的物资，未及时跟 项目商务部提供资料，未按时扣款、或没有扣款。（1分/项） 3、完工项目超合同损耗无转扣劳务。（1分/项）
4、一个合同供方，出现不同供方名称送货单，且办理了结算。（1分/项）
5、结算单无双方签字、无分供方盖章或结算错误。（0.5分/项）
6.周转材租赁结算单后未附当月进场单、退场单、停租单等单据或单据不全。（1 分） 7.塔吊、施工电梯结算单后未附“操作人员考勤表”，相应月份未附启用单、过程停 租单、停租单（退场单）（1分/项） 8.零星机械结算单后未附“零星机械派工确认单”或单据不全（1分/项）
4、周转架料报损未按要求报公司审批即与供方办理结算，超责任状指标损耗的数量
无原因说明 （1分）
物资管理检查考核评分表
5
未经批准即同意项目处置的每发现一处扣3分、未对项目的处置情况进行监管并确保处置款项未及时回流的每发现一处扣2分，扣完为止。
8
结算及付款管理
结算及付款管理
审批依据充分、支撑资料齐全、数据核算准确、审批流完善，建立了本单位的结算及付款台账。
6
审批数量及价格没有依据的每发现一处扣2分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、未建立本单位结算及付款台账或者台账不准确的扣1分，扣完为止。
8
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣3分、越权招议标的每发现一次扣3分、拆分招议标的每发现一处扣3分、未按计划组织招议标或者极其滞后的每发现一次扣1分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
参加人员齐全、保证金交纳及退还管理规范、预留时间充足、询标轮次统一、定标依据充分、资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑。
9
档案管理
档案管理
相关资料分类、及时归档。
2
未按要求分类、及时归档的每发现一处扣1分，扣完为止。
10
项目检查
对所属项目的检查
至少对所属各项目开展过一次物资管理检查，检查有问题清单，并督导项目整改落实、形成闭合。
10
未按规定对所属各项目进行检查的一次性扣10分、检查没有形成问题清单的每发现一处扣3分、对检查问题未进行整改闭合的每发现一处扣3分，扣完为止。
制度体系
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
未经批准即同意项目处置的每发现一处扣3分、未对项目的处置情况进行监管并确保处置款项未及时回流的每发现一处扣2分，扣完为止。
8
结算及付款管理
结算及付款管理
审批依据充分、支撑资料齐全、数据核算准确、审批流完善，建立了本单位的结算及付款台账。
6
审批数量及价格没有依据的每发现一处扣2分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、未建立本单位结算及付款台账或者台账不准确的扣1分，扣完为止。
8
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣3分、越权招议标的每发现一次扣3分、拆分招议标的每发现一处扣3分、未按计划组织招议标或者极其滞后的每发现一次扣1分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
参加人员齐全、保证金交纳及退还管理规范、预留时间充足、询标轮次统一、定标依据充分、资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑。
9
档案管理
档案管理
相关资料分类、及时归档。
2
未按要求分类、及时归档的每发现一处扣1分，扣完为止。
10
项目检查
对所属项目的检查
至少对所属各项目开展过一次物资管理检查，检查有问题清单，并督导项目整改落实、形成闭合。
10
未按规定对所属各项目进行检查的一次性扣10分、检查没有形成问题清单的每发现一处扣3分、对检查问题未进行整改闭合的每发现一处扣3分，扣完为止。
制度体系
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
项目物资设备管理检查考核评价表
2.未制定节超奖惩机制、未分析原因、未提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算的扣2分。
3、物资成本分析未及时上报的扣2分。
7
特殊规定
非客观原因造成某项物资连续核算亏损，酌情每项物资次扣5－20分。
9
信息化应用
电子平台、物资及成本系统管理
1、录入不及时，不完整，不正确的每项扣1分。
3
10
合 计
稽查考评人员： 项目经理：
资料报
表管理
1、物资资料未按标准要求统一管理的扣1分。
2、物资资料未建立目录、装订不整齐的扣1分。
3、报表上报不及时、不准确的每次扣1分。
4、资料内未打截止符有空格的每处扣1分。
6
材料调拨
1、材料调拨手续不齐全扣1分。
2、未及时报送财务部门入账的扣1分。
2
材料使用与消耗
1、未按工号、单位，发料、核销、核算、盘点月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理的扣2分。
4、劳务分包单位领料人非授权领料人每次扣1分。
5、对物资收发的管理帐卡物不一致每项扣0.5分。
8
物资现
场管理
1、现场、库房材料堆放不合理、不整齐的每项扣0.5分。 2、未对现场材料进行标识的每项扣0.5分。
3、未对材料进行成品保护的每项扣0.5分。
4、未对现场危险品材料未进行分类、保管不符合要求的每项扣1分。
2、未实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算不同步扣2分（库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存）。
3、钢筋班组未将钢筋加工产生的料头丢弃在钢筋废料池中，随意乱丢，周围其他铁质废旧料头也未及时收捡到废料池中，对于下错料或变更产生的成品材料，未再度修改利用、放置不管，发现一处扣1分；
3、物资成本分析未及时上报的扣2分。
7
特殊规定
非客观原因造成某项物资连续核算亏损，酌情每项物资次扣5－20分。
9
信息化应用
电子平台、物资及成本系统管理
1、录入不及时，不完整，不正确的每项扣1分。
3
10
合 计
稽查考评人员： 项目经理：
资料报
表管理
1、物资资料未按标准要求统一管理的扣1分。
2、物资资料未建立目录、装订不整齐的扣1分。
3、报表上报不及时、不准确的每次扣1分。
4、资料内未打截止符有空格的每处扣1分。
6
材料调拨
1、材料调拨手续不齐全扣1分。
2、未及时报送财务部门入账的扣1分。
2
材料使用与消耗
1、未按工号、单位，发料、核销、核算、盘点月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理的扣2分。
4、劳务分包单位领料人非授权领料人每次扣1分。
5、对物资收发的管理帐卡物不一致每项扣0.5分。
8
物资现
场管理
1、现场、库房材料堆放不合理、不整齐的每项扣0.5分。 2、未对现场材料进行标识的每项扣0.5分。
3、未对材料进行成品保护的每项扣0.5分。
4、未对现场危险品材料未进行分类、保管不符合要求的每项扣1分。
2、未实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算不同步扣2分（库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存）。
3、钢筋班组未将钢筋加工产生的料头丢弃在钢筋废料池中，随意乱丢，周围其他铁质废旧料头也未及时收捡到废料池中，对于下错料或变更产生的成品材料，未再度修改利用、放置不管，发现一处扣1分；
(项目)设备物资管理考核表
续齐全，库存物资材料定期盘点清查，执行公司 3.无物资材料定期盘点清查记录扣 3 分；
机长管理办法规定
4、未执行公司机长管理办法规定扣 5 分
设备物资采购程序符合公司《设备物资管理办 1.不在公司的《设备物资合格供应厂（商）名单内》
法》之规定，并在公司的合格供方名单内实施采 进行采购每发现一例扣 5 分；2.采购无合同扣 5 分；
考评项目
评分标准
考核 分数
1、设备净值创效系数≥0.35（10 分）
1、设备净值创效系数≥0.35 为满分，每少 0.05 扣
2、设备事故率≤0.5‰（5 分）
1 分；2、设备事故率≤0.5‰，每超 0.1‰扣 1 分；
1、明确一名行政副职作为设备物资管理的主管 1.未明确设备物资管理的主管领导扣 3 分；
项目设备物资管理考核计分表
考核单位名称：
时间：
考评 项目 一、经济技术 指标（15 分） 二、管理机构 及人员配置 （15 分） 三、基础管理 （10 分）
四、设备物资 现场管理（15 分）
五、设备物资 采购（20 分）
六、外协队伍 设备物资管理 （15 分）
七、租入设备 管理（10 分）
合计： （100 分）
度、设备物资管理检查制度、设备台账档案齐全 账档案不全扣 2 分
项目应定期组织本项目的设备物资管理的例行 1.无检查纪录扣 5 分；
检查，杜绝设备事故的发生，设备性能良好，附 2.物资包装及防护措施不当扣 2 分；标识不清扣 2
件齐全，物资材料防护得当、标识清楚、领料手 分；领料手续不规范者扣 3 分；
定验收，纳入项目部管理范围，物资领用严格实 一管理的扣 3 分
行领料人委托制度，专人领料，项目必须定期或 3.外协队伍领料员无书面授权委托书扣 5 分
物资设备管理评分表
1
15
2
10
3
10
பைடு நூலகம்
4
20
5
15
6
10
7
20
100
物资设备管理评分表
表8
序号 评价内容 评分标准 标准分 实得分 未按要求提报统购物资需求计划，每发现一次扣2分； 未编制物资供应计划，每发现一次扣2分；供应计划不 规范，每发现一次扣1分；供应计划完成率没达到 采购供应 90%，扣3分；未按规定程序采购，每笔扣2分；采购合 同不规范，每笔扣0.5分；越权采购，每笔扣2.5分； 考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1 分；无故拒收统购物资，每次扣1分。 物资管理所有单据、帐卡、表格、台帐使用不正确， 填写不正确，发现一项扣0.5分；未装订成册、妥善保 台帐资料 管，每项扣0.5分；未建立主要物资统计台帐扣1分； 管理 统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分；未建 立统计报表制度扣2分。 计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分；没 出厂前质 有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分；没 量管理 有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。 未在规定时间内按规定程序检验试验的，一次扣2分 。；不合格物资未退场，未上报，一次扣1分；未经监 入场时的 理签字即投入使用，一次扣2分；不填写“入库物资验 质量控制 收登记簿”每笔扣1分；应有而没有材质证明书的每笔 扣1分；有问题未被库管员发现，每笔扣1分；有问题 虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。 发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分；标识不 全，不明显，发现一次扣1分；料区有积水，周围有杂 草扣0.5分；发现一次未日清月结、帐物不符的情况扣 在库保管 1分；安全防盗防火无专人负责扣1.5分；库房没有灭 火器械扣1分，状态不良扣0.5分；库管员不会使用灭 火器材扣1分；发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2 分，发生火灾不得分。 1.物资不按凭证出库，发现一次扣1分。 出库管理 2.不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。3. 发现错发材料一笔扣1分。 1.建立进场设备管理台帐，无扣3分。 2.设备管理标牌和喷刷管理号码，无扣1分。3.操作人 现场设备 员必须持证上岗，发现一人无证上岗扣5分。4.设备现 管理 场无操作规程管理制度扣2分。5.设备外观整洁，无跑 冒滴漏现象，发现一次扣0.5分。 总分
物资管理考核评分表
附表7.1：
受检单位：
物资管理考核评分表
检查日期：
序号
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
考核项目 一、规章制度
采购方式 采购程序
采购单价 二、采购管理
合同管理
三、计划管理
考核内容
项目物资管理实施细则，各类人员岗位职责、权限和经济责任制，材料现 场管理、库房管理、领用管理等规定，以上规章制度建立健全的得4分， 缺1项扣1分。 按所属公司物资管理制度进行采购的得10分；1次不合格扣3分，可扣至 负分。 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价均按照采购控制 程序进行的得10分；1次不合格扣3分，可扣至负分。 1.按规定上报审批，且审批流程完整的得4分；未上报审批的，1次扣2 分，可扣至负分。 2.材料采购合同内容完整，税价分离的得3分；内容不完整或税价未分离 的，1次扣2分，可扣至负分。 3.工程分包合同进行充分交底的得4分；未进行交底的，1次扣2分；未保 存涉及到材料的工程相关分包合同复印件的，1次扣0.5分，可扣至负分。 1.按规定上报审批，且审批流程完整的得4分；未上报审批的，1次扣2 分，可扣至负分。 2.材料采购合同内容完整，税价分离的得3分；内容不完整或税价未分离 的，1次扣2分，可扣至负分。 3.工程分包合同进行充分交底的得4分；未进行交底的，1次扣2分；未保 存涉及到材料的工程相关分包合同复印件的，1次扣0.5分，可扣至负分。 工程项目全期物资计划表、物资采购计划、计划变更，齐全且均经审批的 得3分；缺1项扣1分，未经审批出现1次扣1分。
3
22
场管理
现场物资管理
室外材料堆放符合规定要求，整洁，分类有序得2分，不符合要求不得分 。
2
23
现场盘存
每月或每季最后一个月定期对现场大宗材料进行盘点，盘点记录完整的得 3分，没盘点或无记录，1次扣1分，可扣至负分。
受检单位：
物资管理考核评分表
检查日期：
序号
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
考核项目 一、规章制度
采购方式 采购程序
采购单价 二、采购管理
合同管理
三、计划管理
考核内容
项目物资管理实施细则，各类人员岗位职责、权限和经济责任制，材料现 场管理、库房管理、领用管理等规定，以上规章制度建立健全的得4分， 缺1项扣1分。 按所属公司物资管理制度进行采购的得10分；1次不合格扣3分，可扣至 负分。 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价均按照采购控制 程序进行的得10分；1次不合格扣3分，可扣至负分。 1.按规定上报审批，且审批流程完整的得4分；未上报审批的，1次扣2 分，可扣至负分。 2.材料采购合同内容完整，税价分离的得3分；内容不完整或税价未分离 的，1次扣2分，可扣至负分。 3.工程分包合同进行充分交底的得4分；未进行交底的，1次扣2分；未保 存涉及到材料的工程相关分包合同复印件的，1次扣0.5分，可扣至负分。 1.按规定上报审批，且审批流程完整的得4分；未上报审批的，1次扣2 分，可扣至负分。 2.材料采购合同内容完整，税价分离的得3分；内容不完整或税价未分离 的，1次扣2分，可扣至负分。 3.工程分包合同进行充分交底的得4分；未进行交底的，1次扣2分；未保 存涉及到材料的工程相关分包合同复印件的，1次扣0.5分，可扣至负分。 工程项目全期物资计划表、物资采购计划、计划变更，齐全且均经审批的 得3分；缺1项扣1分，未经审批出现1次扣1分。
3
22
场管理
现场物资管理
室外材料堆放符合规定要求，整洁，分类有序得2分，不符合要求不得分 。
2
23
现场盘存
每月或每季最后一个月定期对现场大宗材料进行盘点，盘点记录完整的得 3分，没盘点或无记录，1次扣1分，可扣至负分。
物资管理工作考评表(总部)
5
3.采购方案和招投标文件的合理性，规范性，物资编码选择的准确性，得5分，未上传招标文件，每单扣0.5分；招标文件内容不规范，每单扣0.5分；物资编码选择错误，每单扣0.5分；
5
4.采购方式选择的合理性，澄清文件的完整规范性，投标报价截止时间延期的规范性，得5分，不合理规范的每单扣1分；
3
5.风险、内控管理与采购业务有效融合，通过优化资源配置，提前制定重大风险、突发风险应对措施等，不断提高风险预见和防范能力，建立了采购风险、内控管理体系，能够贯穿采购业务全过程，实现对风险的有效控制，满足得3分，每缺一项扣1分；
4
3.有年度和月度材料进场计划，且有领导签字，并按计划进行，得2分，无采购计划扣2分，采购计划无领导审批，扣1分。
3
3
物资采购管理
（32分）
1.市场信息收集、市场询价有记录，建立区域性供应商价格信息平台得2分，每缺一项扣1分；
2
2.按要求上报大宗材料统购计划表，具备条件的大宗材料执行了公开招标采购，得5分，无统购计划表扣2分，具备条件的未公开招标扣5分；
2
4.对供应商进行定期考评，并将考评结果作为合格供应商、供应商分级、供应商退出的依据。供应商存档资料包括准入及认证资料、考评资料、档案信息变更资料及其他相关资料，供应商动态量化考核率（要求100%），得3分，每一项不符扣1分；
3
5.发生供应商有效投诉事件的次数，未发生得2分，每起有效投诉事件扣1分；
物资设备管理考核评分表（总包部）
受检项目：日期：考核组成员：
序号
检查项目
评分标准
标准
分值
扣减
分数
实得
分值
扣减分值原因
1
制度、机构和采购管理基础建设
3.采购方案和招投标文件的合理性，规范性，物资编码选择的准确性，得5分，未上传招标文件，每单扣0.5分；招标文件内容不规范，每单扣0.5分；物资编码选择错误，每单扣0.5分；
5
4.采购方式选择的合理性，澄清文件的完整规范性，投标报价截止时间延期的规范性，得5分，不合理规范的每单扣1分；
3
5.风险、内控管理与采购业务有效融合，通过优化资源配置，提前制定重大风险、突发风险应对措施等，不断提高风险预见和防范能力，建立了采购风险、内控管理体系，能够贯穿采购业务全过程，实现对风险的有效控制，满足得3分，每缺一项扣1分；
4
3.有年度和月度材料进场计划，且有领导签字，并按计划进行，得2分，无采购计划扣2分，采购计划无领导审批，扣1分。
3
3
物资采购管理
（32分）
1.市场信息收集、市场询价有记录，建立区域性供应商价格信息平台得2分，每缺一项扣1分；
2
2.按要求上报大宗材料统购计划表，具备条件的大宗材料执行了公开招标采购，得5分，无统购计划表扣2分，具备条件的未公开招标扣5分；
2
4.对供应商进行定期考评，并将考评结果作为合格供应商、供应商分级、供应商退出的依据。供应商存档资料包括准入及认证资料、考评资料、档案信息变更资料及其他相关资料，供应商动态量化考核率（要求100%），得3分，每一项不符扣1分；
3
5.发生供应商有效投诉事件的次数，未发生得2分，每起有效投诉事件扣1分；
物资设备管理考核评分表（总包部）
受检项目：日期：考核组成员：
序号
检查项目
评分标准
标准
分值
扣减
分数
实得
分值
扣减分值原因
1
制度、机构和采购管理基础建设
设备管理考核评分表
查月报表、数据采集卡、设备运转台时、完好评定等原始凭证，有一项不符合项扣2分
2、润滑管理有专人负责。
1、有兼职润滑管理人员，且职责明确
2、油类管理安全、清洁、牌号清楚。
（每项2.5分）
3、设备标牌，统一代码，管理卡等标识清晰、齐全
按部门设备拥有量的5-10％抽查，每一不合格项扣2分。
4、无设备事故
发生设备损坏，一起扣3分，两起及以上记0分。
按部门设备拥有量的5-10％抽查，抽出一台不合格则该项不得分。
2、台时记录真实准确
（以下同上）
3、交接班记录签属完整
4、二、三级保养记录完整
5、换油记录完整
6、维修记录完整
7、设备完好评定记录内容真实、签署完整
8、《履历书》规定的其他工作内容如实履行，记录完整
设备清洁（每项2分，共12分）
1、外观清洁、无油污、无黄袍、呈现本色。
2、安全装置齐全、灵敏、可靠
3、电器装置及管线完整无破损，接地良好
3、工量具、夹具、工件摆放整齐、妥当
4、水、电、油、气等装置齐全，管线完整无破损
5、各安全装置，手柄等无捆绑或多余物
润滑（每项2分，共8分）
1、落实润滑“五定”油池、油箱油量充足
2、油孔、油嘴、油毡、油线齐全，油标醒目
3、润滑装置齐全、有效，油路畅通
4、润滑工具齐全
安全（每项2分，共6分）
1、严格执行操作规程
2、工作台、滑动面、导轨、丝杆、齿条无油泥、无锈蚀、清洁光亮。
3、所有盖罩内无多余物、灰尘、油泥、积油、积水等
4、无漏水、漏气（汽）漏油等现象
5、工作场地整洁，无积油，无积水、无杂物
6、电控箱内无灰尘、无异物、无积水、无积油漉网清洁
2、润滑管理有专人负责。
1、有兼职润滑管理人员，且职责明确
2、油类管理安全、清洁、牌号清楚。
（每项2.5分）
3、设备标牌，统一代码，管理卡等标识清晰、齐全
按部门设备拥有量的5-10％抽查，每一不合格项扣2分。
4、无设备事故
发生设备损坏，一起扣3分，两起及以上记0分。
按部门设备拥有量的5-10％抽查，抽出一台不合格则该项不得分。
2、台时记录真实准确
（以下同上）
3、交接班记录签属完整
4、二、三级保养记录完整
5、换油记录完整
6、维修记录完整
7、设备完好评定记录内容真实、签署完整
8、《履历书》规定的其他工作内容如实履行，记录完整
设备清洁（每项2分，共12分）
1、外观清洁、无油污、无黄袍、呈现本色。
2、安全装置齐全、灵敏、可靠
3、电器装置及管线完整无破损，接地良好
3、工量具、夹具、工件摆放整齐、妥当
4、水、电、油、气等装置齐全，管线完整无破损
5、各安全装置，手柄等无捆绑或多余物
润滑（每项2分，共8分）
1、落实润滑“五定”油池、油箱油量充足
2、油孔、油嘴、油毡、油线齐全，油标醒目
3、润滑装置齐全、有效，油路畅通
4、润滑工具齐全
安全（每项2分，共6分）
1、严格执行操作规程
2、工作台、滑动面、导轨、丝杆、齿条无油泥、无锈蚀、清洁光亮。
3、所有盖罩内无多余物、灰尘、油泥、积油、积水等
4、无漏水、漏气（汽）漏油等现象
5、工作场地整洁，无积油，无积水、无杂物
6、电控箱内无灰尘、无异物、无积水、无积油漉网清洁
5s管理考核表格
非常好 好 普通 较差 很差
清扫
2.保持工作台面的整洁 3.生产设备是否脏乱，有无灰尘
非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差
4.物料清洁，无积尘
非常好 好 普通 较差 很差
1.工作环境是否清洁卫生
非常好 好 普通 较差 很差
清洁
2.工作服清洁状态，仪容仪表是否整洁
3.生产间内是否有浑浊的空气，粉尘，噪 音和污染源
1.各种物品有明确标识，查找方便
整顿
2.原材料、半成品、成品定点定位整齐放 置并标识清楚，且标识与实物相符
3.设备及工具按ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ定摆放
非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差
4.更换的磨具标签朝外放置在指定地点
非常好 好 普通 较差 很差
1.工作场所打扫干净
4.生产间内卫生无死角
1.员工行为是否规范，是否遵守各项规章 制度
素养 2.是否按照公司要求规范操作
非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差
3.工作主动热情
非常好 好 普通 较差 很差
5s管理考核表格
5S项目
考核细则
评分标准 非常好5分 好4分 普通3分 较差2分 很差1分
得分
备注
1.物料、物品放置应用总体规划
非常好 好 普通 较差 很差
2.工作场所不留杂物、废物 整理
3.通道空出，没有杂物堆放
非常好 好 普通 较差 很差 非常好 好 普通 较差 很差
4.作业场所明确分区
非常好 好 普通 较差 很差