采购监督管理办法
采购监督管理办法
采购监督管理办法采购是指企业或组织为满足生产、经营和其他需求而购买货物、工程、服务等的经济行为。
为了确保采购活动的公平、公正、透明，维护采购市场的秩序，规范采购活动的实施，采购监督管理办法应运而生。
本文将重点讨论采购监督管理办法的重要性、主要内容以及实施效果。
一、采购监督管理办法的重要性采购监督管理办法是指为了规范采购活动而制定的一系列管理措施和方法。
它的重要性体现在以下几个方面：1. 保障公平公正。
采购监督管理办法明确了采购活动的程序和规则，确保所有投标人在同等条件下进行竞争，避免了个别不良行为对竞争格局的扭曲，从而实现采购活动的公平公正。
2. 提高效率和透明度。
采购监督管理办法要求采购活动的信息公开、透明，提供了对采购过程进行监督和审计的依据。
这不仅有助于监察机关对采购活动的合法性和公正性进行监督，还能提高采购活动的效率，减少资源浪费。
3. 在实施投资决策中起到重要作用。
采购监督管理办法为投资者提供了一份可靠的依据，有助于其判断投资项目的合理性和风险。
这对于保护投资者的合法权益，促进投资市场的稳定发展具有重要意义。
二、采购监督管理办法的主要内容1. 采购活动的组织和实施原则。
采购监督管理办法明确了采购活动的组织和实施原则，包括建立健全的采购管理体制、确定采购工作责任人和采购委员会、制定采购计划等。
2. 采购活动的程序和规则。
采购监督管理办法规定了采购活动的程序和规则，包括采购公告、招标文件的发布与编制、投标人的资格审查、评标、中标及签订合同等重要环节。
3. 采购活动的监督和审计。
采购监督管理办法明确了监察机关对采购活动的监督和审计职责，要求加强对采购活动的过程监督，对采购合同的执行情况进行审计。
4. 采购活动的违约责任和处理办法。
采购监督管理办法规定了采购活动中各方的违约责任和处理办法，以保护各方的合法权益，并为采购活动的顺利实施提供了依据。
三、采购监督管理办法的实施效果采购监督管理办法的实施对于维护采购市场的秩序，促进采购活动的规范和公平竞争具有重要影响。
采购监督管理办法
采购监督管理办法一、总则（一）目的为了规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险，保障公司的合法权益，特制定本办法。
（二）适用范围本办法适用于公司及所属各单位的采购活动，包括物资采购、服务采购、工程采购等。
（三）原则采购监督管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用、择优选择的原则。
二、采购监督管理机构及职责（一）采购监督管理委员会成立采购监督管理委员会，负责采购监督管理工作的统筹规划、协调指导和重大决策。
委员会成员包括公司领导、相关部门负责人等。
（二）采购部门采购部门是采购工作的执行主体，负责采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订等工作，并接受监督管理。
（三）监督部门监督部门包括审计、法务、财务等部门，负责对采购活动进行全过程监督，及时发现和纠正违规行为。
三、采购计划与预算监督（一）采购计划的编制采购部门应根据公司的生产经营需求和库存情况，科学合理地编制采购计划。
监督部门应审查采购计划的合理性、必要性和准确性。
（二）采购预算的制定采购部门应在采购计划的基础上，制定采购预算。
预算应包括采购项目、数量、单价、金额等内容。
监督部门应审查采购预算的合规性和合理性，确保预算不超支。
四、供应商选择监督（一）供应商资格审查采购部门应建立供应商资格审查制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、质量保证能力等进行审查。
监督部门应监督资格审查的过程和结果，确保供应商符合要求。
（二）供应商评价采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、服务水平、价格等。
监督部门应监督评价的过程和结果，确保评价客观公正。
（三）供应商黑名单制度对于存在严重违规行为或质量问题的供应商，应列入黑名单，禁止其参与公司的采购活动。
监督部门应监督黑名单制度的执行情况。
五、采购方式监督（一）公开招标对于符合公开招标条件的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。
监督部门应监督招标过程的合法性和公正性，确保招标程序符合相关法律法规和公司制度。
采购监督管理办法
采购监督管理办法第一章总则第一条为了加强采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，根据有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条成立采购监督管理小组，负责对采购活动进行监督检查。
第二章采购预算与计划第五条采购部门应当根据单位的发展规划和实际需求，编制年度采购预算。
采购预算应当经过严格的审核和批准程序。
第六条采购计划应当根据采购预算制定，明确采购项目的名称、数量、技术规格、预算金额、预计采购时间等内容。
第七条采购计划的调整应当按照规定的程序进行审批。
第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。
第九条达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式进行采购。
因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当按照有关规定办理审批手续。
第十条邀请招标应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。
第十一条竞争性谈判应当遵循以下程序：成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商。
第十二条单一来源采购应当符合法定情形，并经过严格的审批程序。
第十三条询价采购应当从符合相应资格条件的供应商中，选择三家以上的供应商，并向其发出询价通知书。
第四章采购程序第十四条采购项目应当按照规定的程序进行立项、审批、招标、投标、开标、评标、定标等环节。
第十五条采购文件应当包括采购项目的技术规格、质量要求、交货时间、付款方式、评标方法等内容。
采购文件的编制应当遵循公平、公正、合法的原则。
第十六条供应商应当按照采购文件的要求提交投标文件或响应文件。
投标文件或响应文件应当包括商务部分、技术部分和价格部分等内容。
第十七条开标应当在招标文件确定的时间和地点公开进行。
采购监督与审核采购管理办法
采购监督与审核采购管理办法1. 引言2. 采购监督的概念采购监督是指对企业采购活动进行监督、检查和评估，以确保采购过程的合规性和采购结果的满意度。
采购监督的目的是确保采购活动的公正、透明、合法，防范和排除违法行为和不当操作。
3. 采购监督的原则公平原则确保采购活动的公正、透明，实行公开招标、询价等采购方式合规原则对采购行为和结果进行合规性审核，确保采购活动符合相关法律法规和企业内部规章制度独立原则采购监督机构独立于采购实施部门，避免利益冲突，保证监督工作的客观、中立文明原则采购监督应注重文明礼仪，尊重供应商和采购人员的合法权益，建立和谐的合作关系高效原则采购监督应简化流程、提高效率，确保监督结果及时反馈，并对不合规的采购行为及时采取整改措施。
4. 采购监督的职责制定并完善采购监督与审核管理办法，明确监督工作的职责和权限检查和评估采购活动的合规性和效果，包括采购计划、采购文件、采购结果等监督和核实供应商的资质、能力和信誉，对供应商进行考核和评估协助采购实施部门进行供应商的评选和合同的签订，确保采购过程的公正和合规收集和分析采购数据，为采购决策提供参考依据监督采购流程，及时发现并纠正违法行为和不当操作受理和处理采购相关的投诉和申诉，保护投诉人和申诉人的合法权益定期向上级主管部门报送监督及评估报告，提出改进意见和建议。
5. 采购审核的概念采购审核是指对采购活动的相关文件和记录进行审核，以确保采购过程的合规性和采购决策的准确性。
采购审核的目的是发现和纠正采购过程中的错误和问题，确保采购活动符合法律法规和企业内部规章制度的要求。
6. 采购审核的程序6.1 资料准备采购审核前，需要准备相关的采购文件和记录，包括采购计划、采购文件、供应商评估报告、合同文件、付款记录等。
确保审核的基础和准确性。
6.2 审核范围和对象确认明确本次审核的范围和对象，确定需要审核的采购活动和相关文件。
6.3 审核方法和程序根据采购审核的要求和实际情况，选择适当的审核方法和程序，如文件审查、现场核实、访谈调查等。
采购监督管理办法
采购监督管理办法一、总则为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，维护公司的合法权益，特制定本采购监督管理办法。
本办法适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
二、采购监督管理的目标和原则（一）目标1、确保采购活动合法合规，符合国家法律法规和公司内部规定。
2、保障采购的物资、服务和工程符合公司的质量、技术和性能要求。
3、提高采购效率，降低采购成本，实现采购效益最大化。
4、防范采购过程中的腐败和不当行为，维护公司的良好形象和声誉。
（二）原则1、公开透明原则：采购活动应公开透明，采购信息应及时、准确地向相关人员披露。
2、公平竞争原则：为供应商提供公平竞争的环境，不得歧视或排斥潜在供应商。
3、公正原则：采购决策应公正客观，基于合理的评估和比较。
4、诚实信用原则：采购人员和供应商应遵守诚实信用原则，履行合同义务。
三、采购监督管理的组织机构和职责（一）采购监督管理小组成立采购监督管理小组，由公司内部的审计、法务、财务等部门人员组成。
（二）职责1、审计部门（1）对采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性和内部控制的有效性。
（2）审查采购合同和相关文件，评估采购价格的合理性。
2、法务部门（1）审核采购合同的法律效力，防范法律风险。
（2）处理采购过程中的法律纠纷和合规问题。
3、财务部门（1）监督采购资金的使用，确保资金支付的合规性和合理性。
（2）参与采购成本的核算和分析，提供财务建议。
四、采购流程监督（一）采购计划制定监督采购部门是否根据公司的生产经营需求和库存情况，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。
（二）供应商选择1、监督采购部门是否按照公开、公平、公正的原则选择供应商。
2、检查供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等情况。
3、对供应商的报价进行比较和分析，确保价格合理。
（三）采购合同签订1、审核采购合同的条款，包括货物或服务的规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等。
采购监督管理办法
采购监督管理办法1.背景介绍在现代市场经济中，采购活动是企业正常运营的重要组成部分。
为了保障采购活动的公正、透明和高效进行，采购监督管理办法被制定出台，旨在规范采购过程及采购结果的监督与管理，确保良好的市场秩序和企业利益。
2.采购监督管理原则（1）公正、公平原则：任何采购活动都应当遵循公正、公平的原则，确保所有供应商都能享有平等的机会，同等条件下评估采购申请。
（2）透明原则：采购活动的整个过程必须公开透明，采购人应当将所有采购信息向供应商和公众公示，确保供应商了解和参与整个采购过程。
（3）合理原则：采购活动应当合理、合规，坚持市场准入原则，根据市场行情和供需情况，确定采购方式、评标办法等相关规则。
（4）效率原则：采购活动应当高效完成，减少时间和资源的浪费，提高采购效益。
3.采购监督管理的主要内容（1）采购文件的编制：采购人应当制定详细的采购文件，明确采购需求，明确采购范围、数量、质量、技术要求等，确保采购过程的有效进行。
（2）供应商的资格审查：采购人应当对供应商进行资格审查，确保供应商的合法性和能力。
（3）采购过程的公开与记录：采购人应当在采购过程中及时公开采购信息，如公告、答疑、评审意见等，并建立相关的采购记录，确保采购过程的合法性和规范性。
（4）定点采购的管理：对符合条件的供应商进行定点采购管理，需要采购人充分评估供应商的能力和信誉度，确保采购结果的合理性。
（5）采购结果的评审与公示：采购人应当组织相关专家对采购结果进行评审，并及时公示采购结果，确保结果的公正公平。
（6）监督与追责：建立健全的采购监督机制，对不规范采购活动进行监督与处罚，确保采购活动的依法进行。
4.采购监督管理办法的意义（1）保护企业利益：规范的采购监督管理办法能够有效防止腐败行为的发生，确保企业利益不受损害。
（2）促进市场竞争：公正、透明的采购监督管理办法能够为供应商提供公平竞争机会，促进市场的活力和竞争力。
（3）提高采购效率：有效的采购监督管理办法能够加快采购程序，减少资源的浪费，提高采购效率。
医院采购监督管理办法
医院采购监督管理办法第一章总则第一条为了加强医院采购活动的监督管理，规范医院采购行为，提高采购效率和质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于全国各级各类医院的采购活动。
第三条医院采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条医院采购活动应当建立健全内部监督机制，明确监督职责，加强过程控制，确保采购活动的规范性和透明度。
第二章采购计划与预算管理第五条医院采购计划应当根据医院业务需要、财政预算和市场供应情况等因素编制，合理预测采购需求，确保采购计划的科学性和可行性。
第六条医院采购预算应当根据财政预算编制规定和要求，合理确定采购项目、预算金额和资金来源，确保采购活动的财务合规性。
第七条医院采购部门应当对采购计划和预算执行情况进行定期分析和评估，及时调整采购计划和预算，确保采购活动的效益性。
第三章采购方式与程序管理第八条医院采购应当根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条医院采购程序应当包括采购公告、采购文件、投标（响应）文件接收、评审（评价）环节、中标（成交）公示、合同签订、验收和评价等环节。
第十条医院采购文件应当明确采购项目的需求、标准、评审方法、中标条件等内容，保证采购活动的公平性和透明度。
第十一条医院采购评审（评价）环节应当严格按照采购文件的规定进行，确保评审过程的公正性和客观性。
第四章采购合同与验收管理第十二条医院采购合同应当明确合同双方的权利和义务、合同履行期限、质量标准、价格、支付方式、违约责任等内容，保证合同的合法性和可执行性。
第十三条医院采购验收应当根据采购合同的约定进行，确保采购物资的质量和数量符合要求。
第十四条医院采购部门应当对采购合同履行情况进行定期检查和评估，及时处理合同履行中的问题，确保采购活动的效益性。
央企采购监督管理办法
央企采购监督管理办法1. 引言央企采购监督管理办法旨在规范央企采购活动，加强对央企采购过程的监督管理，促进采购活动的公平、公正、透明和效益。
2. 定义在本办法中，以下术语定义适用： - 央企：指中央企业，由国有资本控股或管理的企业。
- 采购：指央企为满足业务需求而购买货物、工程和服务的行为。
- 供应商：指参与央企采购活动并提供货物、工程和服务的单位或个人。
3. 采购管理机构和职责央企应设立专门的采购管理机构，负责统一管理和监督央企采购活动。
具体职责包括但不限于： - 制定央企采购管理规定和标准。
- 组织制定央企采购计划。
-审查和批准采购合同。
- 监督采购过程，确保合规、公平、公正和透明。
4. 采购方式央企采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价等方式。
具体采购方式的选择应根据采购对象的性质、价值和紧急程度进行合理决策。
5. 供应商准入管理供应商准入管理是央企采购活动的基础环节，通过对供应商的资格评估和准入标准的设定，确保供应商的合规性和信誉度。
具体供应商准入管理的步骤包括： -供应商资格评估，评估供应商的注册资本、经营状况、资质证书等情况。
- 设定供应商准入标准，明确供应商的法律合规要求、资质要求和信誉度要求。
- 验证供应商资格，根据供应商准入标准进行验证，并制定供应商名录。
6. 采购文件编制和发布央企采购活动需编制采购文件，并发布给符合资格的供应商参与投标。
采购文件应包括但不限于： - 采购公告，公布采购需求、采购方式和时间等。
- 采购文件，包括采购文件的内容、规格、数量和质量要求等。
- 投标文件，包括供应商的资格证明、技术方案和报价等。
7. 评标和中标评标是央企采购活动的关键环节，应确保评标过程的公平、公正和透明。
具体评标和中标的步骤包括： - 建立评标委员会，选择具有专业知识和经验的人员组成评标委员会。
- 制定评标标准和权重，明确评标依据和相对重要性。
采购监督管理办法
采购监督管理办法采购监督管理办法是指为保障采购活动公平、公正、公开进行而制定的一系列规定和措施。
该办法的目的是确保采购过程的透明度和合规性，防止腐败和不当行为发生，维护国家和社会的利益。
采购监督管理办法的主要内容包括以下几个方面：1. 采购机构的设立和组织：该办法规定了采购机构的设置条件，包括必须具备一定规模和资质，并明确了采购机构的负责人和工作人员的职责和权限。
2. 采购活动的程序和要求：该办法规定了采购活动的程序和要求，包括采购计划的编制、采购文件的准备、采购方式的选择等。
其中，采购文件的准备必须符合法律法规的规定，明确采购项目的需求和要求，确保供应商能够公平参与竞争。
3. 供应商的资格和审核：该办法规定了供应商的资格和审核的具体要求，包括供应商的资质和信誉，以及审核的程序和标准。
审核结果必须予以公示，确保供应商的参与公平和透明。
4. 采购合同的签订和履行：该办法规定了采购合同的签订和履行的相关要求，包括合同的格式和内容，履行的监督和考核等。
采购合同必须明确双方的权利和义务，确保采购项目按照合同的要求完成。
5. 采购活动的监督和管理：该办法明确了采购活动的监督和管理的责任和措施，包括监督机构的设立和职责，监督程序的要求，违法行为的查处和处理等。
监督机构必须对采购活动进行全程监督，确保采购过程的公正和透明。
在实际应用中，采购监督管理办法还需要根据具体情况进行细化和补充，以适应各个行业和领域的采购需求。
同时，需要严格执行，确保监督和管理的有效性和权威性。
总之，采购监督管理办法是保障采购活动公平、公正、公开进行的重要制度措施，其主要内容包括采购机构的设立和组织、采购活动的程序和要求、供应商的资格和审核、采购合同的签订和履行以及采购活动的监督和管理。
通过制定和执行采购监督管理办法，可以有效地防止腐败和不当行为发生，维护国家和社会的利益。
单位采购监督管理办法
单位采购监督管理办法1. 引言单位采购监督管理办法是指为加强对单位采购活动的监督和管理，保证单位采购的合法性、公正性和透明性，制定的一系列管理规定和措施。
本文档旨在明确单位采购监督管理办法的内容和要求，以提高单位采购活动的效率和规范性。
2. 监督管理机构2.1 采购主管部门单位采购主管部门是单位采购活动的责任部门，负责监督和管理单位采购过程。
其职责包括但不限于：•制定和修订采购规定和流程；•审查单位采购活动的合规性；•监督单位采购合同的履行情况；•督促单位采购相关人员履行职责。
2.2 内部监督机构单位应设立内部监督机构，负责对单位采购活动进行内部监督和管理。
其职责包括但不限于：•监督单位采购活动的合规性和合法性；•检查单位采购文件的完整性和准确性；•跟踪单位采购合同的履行情况；•提出改进建议并监督其执行。
3. 采购程序和流程3.1 采购需求确认单位采购活动开始前，应明确采购需求，并进行验证和确认。
该过程应包括但不限于：•制定采购计划；•确定采购项目的基本信息，包括规格、数量、要求等；•审查采购需求的合理性和有效性。
3.2 采购供应商评估在确定采购需求后，单位应对潜在供应商进行评估和选择。
该过程应包括但不限于：•制定供应商评估标准和流程；•邀请供应商提供报价和相关资料；•对供应商进行评估和比较，并选择合适的供应商。
3.3 采购文件编制单位应编制详细的采购文件，以规范采购活动的进行。
采购文件应包括但不限于：•采购公告或招标文件；•技术规范或产品要求；•合同草案或协议书。
3.4 采购合同签订在完成供应商评估和采购文件编制后，单位与选择的供应商签订采购合同。
采购合同应包括但不限于：•采购项目的详细描述；•价格和支付方式；•交货期限和方式；•售后服务和质保要求。
3.5 采购过程监督单位应对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性和公正性。
监督内容包括但不限于：•确认供应商的交货和履约情况；•检查采购文件和合同的执行情况；•处理采购过程中的问题和纠纷。
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采购监督管理办法
二、适用范围：采购活动过程
三、定义：采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信
用原则。
四、权责：全面监督检查采购流程的规范性
五、内容：
5.1采购流程执行监督
5.1.1严格执行询议价程序
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货
时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与
供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
5.1.2采购会审、合同会签制度
物品采购，合同签订必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经
高管审核。
5.1.3职责分离
货物的到库数量与质量验收采购人员不可参与。
采购货物质量、数量、
交货等出现问题时，应由生产子公司通知采购部门进行处理。
5.1.4一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所要求规格、型号、数量相
一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时
反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
5.2物资采购监督要重点把握关键环节
5.2.1采购计划的制定。
编制采购计划的采购部门或人员可能在编制采购计
划时超出实际的物资需求和库存物资平衡，还可能将一些实际并不需
要的物品加入到采购计划中，以谋求部门或个人的私利。
所以，在监
督采购计划时应关注所采购物资是否必需以及怎样实施采购、采购的
数量多少等。
5.2.2供应商的选择。
在目前市场下，绝大多数物资品种数量多、产品
质量参差不齐、供应商资信等级差异，使采购部门有较大的选择余地，
并可能成为牟取私利的空间。
按照什么原则择优选用供应商，由谁来
最终决定等问题都是监督的重点。
5.2.3供应商的约束。
在采购活动中供应商是监督的重点。
主要体现在
其是否遵守公司采购制度的各项规定，是否按公司采购制度的流程进
行，是否各供应商之间相互串通，是否贿赂采购经办或其他采购相关
人员等方面。
5.2.4采购价格的确定。
采购价格的形成受多种因素变量的影响，物资产品
质量等级、材质配置、技术配置、交货条件、税率额度等原因，都会
使同样一种物资产品的采购价格不同。
什么样的性价比对企业最有利
是监督的关键点。
5.2.4验收物资质量与数量。
实际到货的物资数量与质量存在短缺和质
量不能满足要求的情况，这需要验收人员把关。
验收人员责任心和质
量检测标准的把握成为监督的控制点。
5.2.5货款的结算。
采购合同签订并开始执行后，采购货款何时支付、支付
金额大小、以何种方式支付是一个复杂的决策过程。
货款结算及支付
流程的有效执行是监督的控制点。
5.3物资采购监督要重点关注核心人员
5.3.1要从制度上规范采购人员的行为。
对采购员实行采购物资质
量保证制度，对采购物资的质量实行"谁采购、谁负责"，对采购过程
实行透明作业。
严防采购人员有意无意地将不应该透露的采购信息提
前透露给供应商，编写采购审核表带有明显的倾向性，任由申购部门
自行上报其需求数量和品目等，导致一些不必要的采购需求，也给供
应商的推销游说大开方便之门；不顾具体情况、实际用途，盲目攀比，
追求名牌，造成“不求最好，但求最贵”的现象，未将应当进行招标
采购的项目擅自缩小金额分批采购，为个人目的拒签或延迟签订采购
合同等。
5.3.2要从管理体制上加强对采购决策者的监督。
实行统一采购、统一
管理。
实行集体决策原则，接受监督检查，重点确定采购的质量、性
能、价格，尽量减少物资采购中可能造成的损失。
对于重大物资、设
备采购要经流程审核，方可付诸实施。
建立落实责任制，将采购中的
敏感问题纳入问责细则中，建立"部门主管负总责，采购经办各负其
责"的机制。
5.3.3要对采购人员形成长期有效的思想教育培训机制。
进行警示教育，通
过案例教育，以案明纪，以实例为诫，让相关的采购管理人员清醒地
意识到贪心的可怕后果。
培养出廉洁自律，拥有良好的职业操守。
提
高采购人员的业务素质和自我约束的自觉性。
5.4采购监督重点手段
5.4.1公开招标采购制度。
招标采购，即采购者对需要采购的项目公开
招标，通过一套严格的组织程序，让投标者在质量、价格、售后服务
等方面相互竞争，从而实现采购的最优化。
招标采购的最大特点就是
程序的规范性、厂家的竞争性。
招标过程中，必须成立由各个相关部
门人员组成的工作机构，使招标行为正常运转，以保证招标的公开、
公正、公平，避免人为因素的影响，较好防止暗箱操作。
5.4.2集中采购制度。
分散采购是大量滋生腐败问题的一个主要的体制性原
因，集中采购是堵塞采购过程中各种漏洞的重要体制保证，它不仅可
以增强议价能力、降低采购成本，而且可以实施专业化采购、规范化
管理，减少效益流失和腐败问题发生的可能性。
明确要求按照规定权
限做好物资采购，落实定点供应商准入制度，严格执行物资采购公开
招标规定，不得以任何形式规避招标，不准任何人越权采购。
5.4.3采购监督检查制度。
在规范物资采购内部运行机制的同时，也应加强
外部的监督机制。
为进一步规范物资采购管理行为，必须借助其他组
织、部门的力量形成合力，加大监督力度。
建立对重大物资采购业务
定期开展审计制度，通过审计督查物资需求计划的提报、采购渠道选
择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情
况，预防腐败问题的发生。
随即开展一次物资采购流程执行稽核，以
进一步保证物资采购监督制度的落实。
5.4.4职能分工控制制度。
物资从采购到入库点数、质量验收、使用过程监
控、货款结算将涉及质量技术部、生产部、仓储、资产购建部门等许
多部门和环节，建立职能分工控制制度，以明确请购、订购、验收、付款、记账等环节的相关人员的责任，加强互控、他控和自控十分必
要。
对物资采购供应的各个环节实行考核监控。
严格进行动态管理，审议评定物资供应商准入资格，对物资供应商的资质、产品质量和售
后服务进行跟踪调查，对不合格的厂商坚决予以清除其准入资格。
实
行"谁主管采购物资、谁负责物资质量"的责任追究制度和询价比价定
价制度，严把"采购价格、物资质量、验收入库"关，真正做到料源可
靠，采购规范，降低成本，确保供应物资质量。
5.4.5物资定期盘点制度。
通过盘点知晓账与物、账与账相是否一致，可以
掌控仓库库存物资的结构，购货情况、资金周转率的利用情况，呆滞
料产生的原因及处理情况，生产过程废品数量及处理情况，可以追责
及减少浪费，可以控制盲目采购导致库存积压。
5.5采购监督的违规行为
5.5.1违反有关规定插手大宗物资采购工作、不经招标、不经集体讨论，擅
自指定或暗示供货商的。
5.5.2采购过程中拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的。
5.5.3个人或部门私自收受供货方折扣、回扣、礼物、宴请、送旅游、有价
证券、参与供应商分红的。
5.5.4与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的。
5.5.5贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的。
5.5.6不按招标程序，不履行或不认真履行职责，致使购进货物以次充好、
质次价高或假冒伪劣产品的。
5.5.7在大宗物资采购监督工作中，不认真履行岗位职责，具有失职渎职行
为的。
5.6违规处罚：按照公司相关行为准则及处罚条例进行。