ROHS不合格控制程序
ROHS系统纠正预防措施控制程序
ROHS系统纠正预防措施控制程序ROHS系统纠正预防措施控制程序1. 目的：建立形成文件的程序，对ROHS系统发生的不符合项采取纠正预防措施，防止不符合事项再次发生。
2. 范围：适用于航升公司ROHS系统不符合项纠正预防措施控制。
3. 职责：3.1 ROHS管理者代表主导组织ROHS系统不符合项纠正预防措施的执行。
4. 程序：4.1 来料检测到ROHS系统限用物质含量不合格,则采购部应开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求供应商采取纠正预防措施并于24小时内回复,采购部或系统部组织对改善效果进行验收确认。
4.2生产过程监控发现没有按照ROHS系统程序执行，或生产制程中操作不当导致污染,致使限用物质含量不合格时,由品质部或系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。
4.3 生产制程检验及成品出货检验发现没有按照ROHS系统程序执行时，品质部开“ROHS系统纠正预防措施报告”，要求注塑部或喷印部分析寻找原因、采取纠正预防措施并在3日内回复品质部。
4.4在的产品交付后随机抽样测试时，发现ROHS系统限用物质含量不合格,则由系统部开“ROHS系统纠正预防措施报告”上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。
4.5客户投诉/抱怨本公司产品环境关联物质含量不合格时,应由品质部接收,填写“客户投诉退货对策回馈书”，上报ROHS系统组长,由ROHS系统组长组织ROHS系统管理者代表ROHS小组成员分析原因,采取纠正预防措施并在24小时内回复客户。
4.5纠正预防措施的实施效果,原则上由发出部门组织进行验证, 产品交付后随机抽样测试、客户投诉与抱怨所采取的纠正预防措施的实施效果由ROHS系统管理者代表进行验证。
4.7采取的纠正与预防措施应与不符合事故的影响程度相适应，采取的纠正预防措施如果已经定为长期措施的，应修改相应的ROHS系统程序文件或操作规范。
ROHS管理控制程序文件
ROHS管理控制程序1. 目的1.1确立科晖公司的环保政策,确立保护地球,保护环境,提供绿色产品的环保理念; 1.2 向科晖提供零部件、原材料、包装材料、辅助材料等物品的所有合作公司，通过建立环保产品质量保证系统，来完全能够具有对应EU ROHS Directive等国际上产品环境限制法规的能力。
1.3 定义需加以控制的环境相关物质和公司的环保标准;2. 职责2.1 高层管理：督导推动并解决整个团队协作中遇到的困难及状态的跟进。
2.2 专案组长:负责整个环保体系的规划运行.2.3 体系维护: 责根据公司产品的特点解读EU相关法律法规，起草公司ROHS系统文件和培训文件。
2.4 品管部：负责厂商的物料的ROHS确认2.5 工程部: 主要是新产品在开发时，确保应用符合ROHS的材料，并在供应商开发时提供相关的建议。
2.6 采购部：负责搜寻符合ROHS的材料厂商，并在后续协助进行厂商稽查、追踪提供相关证明资料及资料更新。
2.7 财务部：负责所有物料的区分隔离.2.8 生产部：负责现场ROHS物料的标识和隔离.3.3.1 ROHS专案小组成员3.2 ROHS控制流程图4.1 ROHS指令要求2003年2月13日，欧盟议会及理事会通过了《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，简称RoHS指令。
该指令规定2006年7月1日以后，在电子电气产品中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和聚溴联苯等6种有害物质，各国凡含有上述6种有害物质的电子电器产品，一律不准进入欧盟，更不得在欧盟部销售。
RoHS指令限制使用以下六类有害物质水银（汞）：使用该物质的例子：温控器、传感器、开关和继电器、灯泡；铅：使用该物质的例子：焊料、玻璃、PVC稳定剂；镉：使用该物质的例子：开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池；铬（六价）：使用该物质的例子：金属附腐蚀涂层；多溴联苯（PBB）：使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳；多溴二苯醚（PBDE）：使用该物质的例子：阻燃剂，PCB、连接器、塑料外壳。
RoHS体系纠正措施控制程序
RoHS体系纠正措施控制程序目的本糾正措施規程的目的是確保SGW客戶的投訴及SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS體系(以下統稱為綜合管理体系)內的不合格點得到處理。
2. 範圍本規程適用於SGW接收的所有客戶投訴及SGW綜合管理体系的反饋。
3. 規程提要規程主要可概括為：3.1 記錄客戶的所有投訴，接收SGW綜合管理体系的反饋。
3.2 分析投訴的原因並推薦糾正措施。
3.3 執行和記錄糾正措施。
3.4 驗証糾正措施，回復客戶（必要時）。
3.5 管理評審已執行的糾正措施。
4.輸入有關資料4.1 客戶的投訴。
4.2 生產或物料控制報告。
4.3 改善行動要求(CAR)。
4.4 SGW綜合管理体系的反饋。
5. 輸出結果6. 職責6.1 QMQM負責審閱顧客的投訴、SGW綜合管理体系的不合格點及向管理層匯報。
QM負責識別顧客的投訴,指定QE工程師分析綜合管理体系不符合點的原因，界定相應的糾正措施及記錄跟進行動。
7. 技能要求7.1 QM7.1.1 熟悉SGW處理投訴的規程和糾正預防措施。
7.1.2 熟悉SGW環境,質量,3C,Ethics与WEEE&RoHS糾正措施的要求。
8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。
有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。
9. 工作指引05-01 接收並記錄綜合管理体系投訴QMQM接收客戶投訴後，記錄於客戶投訴目錄中幷准備客戶投訴報告。
(STGW/05/F1)05-02 監察執行SGW綜合管理体系的反饋QMQM負責不斷監管SGW綜合管理体系執行過程，接收員工對體系的反饋，幷須確保體系得以順利運行。
QD負責監察生產中發生的問題，建議改善方法，跟進有關的執行情況，使環境和產品品質得到有效控制。
05-03 召開糾正措施會議相關人員有關部門按需要召開會議，跟進所收到的投訴、改善行動要求(CAR)及SGW綜合管理体系的反饋等。
ROHS不合格品管理程序
ROHS不合格品管理程序1.0 目的：确保不符合RoHS要求的原材料/辅助材料/零部件/产品得到识别和控制﹐特制定本管理程序。
2.0 范围：从物料进厂至客户退货之各个过程均适之。
3.0 定义：3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restrictionof the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS 指令为基本项目。
HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
异常、不合格处理程序(ROHS)
品保部
2Hr
1Hr
24Hr
1Hr / 如再 需 ICP 測试 72HR 正 常 检 验
拟制 审核 批准
异常、不合格处理程序
版本号 修订码 页码
2007 0 1/2
1、目的 防止环境管理物质不合格品、已判定为不合格品的产品非预期的交付或使用。 2、范围 进货检验、过程检验、出厂检验和客户抱怨以及各工序环境异常的情况。 3、内容 3．1 环境管理物质异常定义：
A、供应商未对供应品之环境管理物质进行管制。 B、供货商未能提供相关证明数据。 C、进料检验时产品含有环境管理物质违反禁止供货时期或禁用物质超标。 D、产品开发未遵循环保要求。 E、环境内部监察之异常结果。 F、成品中含有禁用供货时期之物质或环境管理物质超标。 G、关于环保之顾客抱怨。 3.2 环境管理物质异常的处理： 3.2.1 当发现环境管理物质异常时，其处理流程应按照《环保异常处理流程图》进行处理； 3.2.2 当发生环境异常时应立即向最高经营者汇报，请求处理意见。同时，应建立向客户
温州港源电子有限公司
异常处理流程图
顾客处发生 超出基准值情报
处置流程
本公司内发生 超出基准值情报
异常发生 出荷停止
①向管理者代表报告 ②向管理经营者报告 ③本公司发生时，向客戶联络
担当部门
பைடு நூலகம்
时效
发现部门 1Hr
品管部
在库品处置 隔离管制
原
原材料、部材
因 含有
追
究 发出《不合格纠正
在公司内部 混入
发出《不合格纠正
（预防）改善报告》 （预防）改善报告》
供应商
本公司发生部门
返回供应商 全数报废处理
rohs控制管理程序
RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
RoHS体系文件-COP8.3检验控制程序
RoHS体系文件-COP8.3检验控制程序中山高泰电器有限公司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.1.0目的：1.1确保直接物料（原材料、外加工产品及自制件）受控，在未经检验或确认不符合质量标准前不被使用或加工，以保证生产用物料之应有质量。
1.2确保产品生产各阶段均能有效控制，并确保生产岀合格产品满足客户需要。
1.3确保入库/岀厂产品质量符合客户需求，杜绝不合格品岀厂。
2.0范围：2.1凡本公司自制件及由外协厂商供应之原材料、外协件（参《BOM）均属之。
2.2凡本公司生产的各类产品之生产过程均属此范围。
2.3适用于本公司所生产的成品的入库/岀厂阶段。
3.0职责：3.1工艺及质量要求提供：生产P巳3.2验收申报：仓库。
3.3进料质量验收：IQC。
3.4生产过程巡回检验控制：QC IPQC。
3.5生产过程的自检、专检质量控制：生产车间。
3.6入库/出厂请检与物品转运：生产车间或仓库3.7入库/岀厂质量验收：QA。
4.0参考文件：4.1质量手册.4.2不合格品控制程序.4.3纠正及预防措施控制程序5.0定义：直接物料：构成产品所需的材料.直接物料分三种：原材料、外加工材料及自制件6.0程序：6.1进料检验6.1.1资料提供与备检6.1.1.1生产用直接物料之规格与型号，研发部、销售应于订货前将相应资料（含技术规格、图纸要求及订购单中有关质量要求部分）分别提供给采购与品质部。
6.1.1.2品质部负责人将指派专人事先熟悉资料，作好接检的准备工作。
6.1.2报检6.1.2.1所有直接物料由仓库接收.仓库用“请检单”通知品质部IQC，并将供货方提供（如有时）的相关质量技术文件（含原材料质保书、合格证/或岀厂检测报告等）一份送交品质部。
6.1.3质量验收6.1.3.1品质部IQC在接到“请检单”后，按研发部提供的图纸和品质部《进料检验规范》进行验收作业。
6.1.4 检查结果和改善措施 6.141合格品：如果缺陷数量没有超过抽样计划的允收水平值，这批来料判为合格，在此批来料的外包装物料标识卡上盖上“ IQC PASS” 印.并在“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”上记录结果 .仓管凭经品质部经理签署的“进料检验报告”或“注塑车间塑胶件检验报表”，办理正式入库手续。
RoHS控制管理流程
一、目的1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》(伟思公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。
四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。
4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。
4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。
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ROHS不合格品控制程序
作 业
文件编号 版本/版次 编制日期 发行单位 文件页次 产出 资料
1.不合格品来源: a.来料不合格品 b.制程不合格品 c.成品检验不合格品 d.客户退货不合格品 1.不合格品标识:
TH-QP-33 A1 2008/3/1 品管部 1/2 工作内容
信息反馈
1.相关部门
汇报不合格 信息
1.检验报告 2.品质信息联络单 3.客诉单
1.不合格品处 理单 2.CAR
1.品管部开出《品质信息联络单》. 2.品管部根据相应的依据资料,开出《不合 格品处理单》.
1.相关部门
执行评审结果
1.不合格品处理单
1.根据不良程度，对不合格品进行评审与 处置。 2.评审通过的不合格品可以作为合格品处 理流入下一步骤，否则将必须即使处理。
特采
挑选使用
返修/重工
退回/报废
是否启动品质 异常纠正预防 措施
ห้องสมุดไป่ตู้
品管部
品质信息联络单 不合格处理单
品质异常纠正 预防措施表
依据下列品质情况确定是否开启《品质异 常纠正措施表》。 a)、供应商提供物料不合格； b)、成品或不合格时； c)、客户投诉
客户
品管部
步 骤 制造部
研发部
担当
职责
依据 资料
1.客诉单 2.检验报告 3.不良发生联络单 4.标签标识
不合格品产生
1.相关部门
不良品的收集及 统计
1.相关部门
不良品的标识 和隔离
1.客诉单 2.检验报告 3.不良发生联络单 4.标签标识
标识及隔离
a.外观不良用红色箭头标签标识 b.功能不良之不良代码对应如下:
1.退货 a)、经IQC检验不合格物料批，由PMC 根据物料需求状况及来料不良程度（包括对 成品产品和制程作业的影响程度）并考虑不 合格程度决定退货。 b)、批量不合格成品或半成品由制造部填写 《不合格品处理单》作退货手续 2。退回/报废 C、对不合格物料（除了由制造引起的不良） 办理退回供应商。对于生产引起物料不良，申请报废.
2.来料不良,IQC在其外包装上贴上 不合格标签,原材料仓管员将不良品 放入不合格区隔离. 3.制程不良放入红色胶箱内隔离,且 于箱面上用标贴予以标识. 4.成品不合格时,由OQC在此栈板的货物上 放不合格牌子,并转至不合格品区.(不良牌子 分栈板放置) 5.客户退回的不良品保留原有客户 的不良标示,并放在成品仓RMA区 隔离.
下一步骤
Y
1.相关部门 对不合格品进 行评审 1.不合格处理单 1.检验报告 2.品质信息联络单 1.不合格品处理单 1.不合格物料的评审与处置 2.CAR 3返工单 2.不合格半成品、成品之评审与处置 3.客户退货处理
评审与处置
3.客诉单
N
1.相关部门
执行评审结果
1.不合格品处理单 2.返工通知单 3.CAR