民政局机关内部管理制度

民政局机关内部管理制度为了进一步强化机关管理，提高工作效率，确保各项民政工作任务顺利完成，依据有关规定，制定本机关内部管理制度。

机关文明办公制度第一条工作人员要牢固确立“以民为本，为民解困，为民服务”的公仆意识，全心全意为人民服务。

对每位工作对象都要热情接待、优质服务，努力提高服务质量，实行“首问负责制”。

尤其对基层来访的民政对象要按照政策耐心做好解答，并按职责范围和程序规范处理，及时请示汇报。

第二条工作人员衣着整洁、庄重、得体，言谈举止文明规范，接听电话礼貌热情。

第三条坚持依法行政，规范工作程序，提高办事效率和工作质量。

汇报工作时力求抓住要点，避免面面俱到。

布置工作时要考虑周全，不要含糊。

对基层的来电、来信、来访所询问的有关事宜不拖不推，及时明确地作出答复，一般在一周内办结。

第四条树立全局观念，下级服从上级，个人服从组织，相互之间团结协作，密切配合，确保政令畅通。

第五条工作人员办公时不得喧哗、嘻闹、串岗或办私事，不得在办公室内打牌，不得用办公室的电脑上网聊天、玩电脑游戏。

因工作失误引起行政诉讼败诉，对相关人员予以降职离岗处理，涉及的经济损失赔偿全额自理。

对情节严重的交司法纪检部门处理。

第六条讲究卫生，保持清洁。

工作人员每日提前10分钟到班，搞好室内卫生，做好机关值日。

办公桌椅、橱柜和其它物品摆放整齐，报刊杂志、文件资料存放有序，确保工作区域卫生整洁，环境优美。

考勤制度第一条出勤。

全体工作人员必须遵守《劳动法》和《公务员法》的有关规定，按时上下班，勤奋工作，努力提高工作效率。

工作人员探亲、休假（含产假）按有关规定执行。

工作期间要严守纪律，坚守岗位，违者取消年度评优、先资格。

第二条请假。

工作人员因事、因病或其它特殊情况需要请假的，应按照管理程序逐级报批，并自觉到局办公室履行手续。

局领导外出须向办公室说明去向；局领导班子成员请假，由局长或局长委托主持工作的局领导批准。

1、局领导班子成员请假的由局长批准；机关工作人员请假1天以内的，由主管副局长批准，2天以上的由局长批准。

2、因病确需要住院治疗的，须持医院诊断书和住院证明书，经主管副局长同意报局长批准。

住院治疗的，按上级有关规定执行。

3、年内事假累计不得超过15天，超过期限的，按上级有关规定执行。

4、按时参加学习和义务劳动。

学习和义务劳动不得请假。

5、各科室人员外出办事，要向本科室其他人员或主管副局长说明情况，全科室人员全体外出的要向局办公室说明情况。

第三条值班。

局机关值班平时由专人负责。

节假日或其它特殊情况需值班的由科室人员轮流值守，局领导为带班领导。

值班期间值班人员必须全部按时到岗，做好值班记录；重大情况要及时向带班局长汇报；值班时间为当日8:30至次日8:30；值班期间不到岗者，因值班缺勤影响工作或出现问题的，将追究相关人员责任。

第四条请销假情况局办公室登记备案，局办公室每月初对上月的出勤情况进行公布。

会议、学习制度第一条每月不定期召开局务会，局党组全体成员参加。

会议议题主要是传达上级指示精神，通报工作情况，讨论研究问题，小结当前工作，部署下步工作任务。

第二条每月不定期召开局长办公会，研究全局性的重大问题。

会前，各科室须将讨论的问题提前填好会单，交主管副局长把关,由办公室汇总报局长审核研究讨论，办公室做好记录。

第三条凡召开民政助理员或全局性会议，须填写“会议审批表”，经办公室、分管办公室的局长审核，报局长批准后方可召开。

第四条原则上每周五为机关固定学习日，具体时间为下班前2小时，学习时间任何人不得无故缺席，特殊情况须经办公室核实，报分管行政的局长批准同意。

学习由分管办公室的负责人及办公室按相关学习计划具体组织实施。

公文印发和印章、文书处理及文书档案管理制度第一条公文起草要按照机关公文格式，做到规范化，避免文字、文体的差错，确保公文质量。

第二条凡以局（或党组）名义发文，须经办公室进行文牍把关，再经分管副局长审核后，呈局长签发后方可打印。

盖章时必须凭领导签发的文稿，手续不完备者，办公室不予盖章。

第三条各类文件采取传阅的方法传承各位局领导。

办公室要严格按照领导批示传递，认真履行好签发和收缴手续。

借阅文件须履行借阅手续，借阅后要如期归还，防止文件丢失。

第四条文件阅后要签名，机密文件要严格阅读范围，不得带出办公室。

文件外借时须经领导同意，办完有关借阅手续后方可外借。

当年文件一律在次年元月份前交办公室立卷存档。

第五条局行政公章由办公室负责保管，盖章时须经办公室主任审核，有关人事、财务等重大事项须盖章时，局长同意后方可盖章。

第六条文书档案指定专人保管、专人负责，严格做好保密工作，严防泄密。

第七条上级部门或纪检、信访部门交办的有时限要求的文件，办公室负责督促落实。

财务管理制度第一条机关各项经费、专项资金的支出一律执行局长“一支笔”审批制度。

第二条严禁私人借款。

因工作需要借款，必须履行借款申请手续，明确借款事由，报局长签字后方可借出，事后借款人员要及时办理报销或还款手续，否则，财务人员从借款人工资中扣除。

第三条未经局长签字的原始凭证，一律不得入帐，如有违反，追究财务人员相关责任。

第四条财务科每月月底要对当月的财务收支情况进行核对，做到日清月结。

第五条严格执行财会制度。

加强安全保卫措施，提高财会安全意识。

因渎职、失职造成损失的追究相关人的责任。

第六条财务科每月要将财务运行情况形成报表报局长审核。

第七条下属（敬老院、光荣院、军休所、殡仪馆）每月底前把财务运行情况报局长审核。

纪检、财务科要定期或不定期督促检查规范管理。

第八条办公室、财务科每月30号前按审批单将接待、车辆、购物等费用情况汇总后加盖财务章报局长审核，作为结账依据。

固定资产管理制度第一条固定资产的购置本着勤俭节约的原则，由办公室统一计划，凡超过500元以上的需经局领导研究同意后统一购置，统一发放。

其他科室和个人不得自行购置，否则不予报销。

第二条固定资产由办公室统一清点，登记建帐、造册，实行编号管理，与科室签订保管责任书。

科室不得自行外借或转让，更不得挪为私用。

每年定期清核，发现遗失、损坏、短缺要查明原因，追究责任。

第三条各科室确需购置或更换大型固定资产必须先提出书面申请，由主管副局长提出明确意见后交办公室，在资金允许的情况下，经局领导研究同意方可购买。

第四条凡属于专控商品及车辆用油、计算机、复印机等物品的购置，一律推行政府采购制度进行购置。

第五条固定资产维修需填报维修审批表，经审批后方可进行维修。

车辆管理制度第一条车辆由局办公室管理，未经局长和办公室安排，任何个人不得擅自调车和出车。

中层干部及工作人员１人因公外出无急事不派车；同时、同向、同目标不重复派车。

第二条司机要自觉服从办公室管理，按时上下班，有事请假。

没有出车任务时，要坚持在办公室待命，平时要加强对车辆的检查和保养，保持车况车貌完好整洁。

严禁违章驾驶，严禁酒后驾车，严禁私自出车，违者造成事故的全部费用和刑事责任由司机个人承担。

第三条司机和车辆实行专人专车，不得将车辆转借他人或司机之间交换驾驶。

如需外借或换车，必须提前报告办公室主任，第四条车辆维修事前征得局长同意，由办公室主任随车，到局定点修理点维修，维修结束后由办公室和计财人员共同核算维修费用，办理结帐手续，局长审核签字后报销入帐，未按程序办理的，维修费用由个人承担。

第五条车辆用油实行专人管理。

出车一律经主管办公室的副局长审批签字后到办公室领取出车单，凭单在指定地点加油。

需在外地临时加油的，回单位向办公室说明后核报。

第六条到县各机关拿取文件，没有特殊急事，原则上不派车。

第七条局办公室行使管理职权时，既要科学安排、热情服务，又要坚持原则、照章办事。

办公用品管理制度第一条工作人员要严格按照办公用品“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，加强对电脑、打印机、复印机、电话等物品的保养和维护。

第二条提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

电脑、打印机耗材、打（复）印纸张等办公用品要尽量做到物尽其用。

对确需购置的大件办公用品，由主管副局长向局长汇报后，交局办公室统一购置。

第三条各科室配备的公用物品，个人只有使用权，没有支配权，任何人不得随意外借。

如情况特殊，确需外借，要请示办公室批准，第四条科室人员要爱护办公设施，不得私自拆卸电脑等办公设备，不得在电脑中装载不健康内容的软件，不得上黄色网站，不得在电脑上违纪操作、泄露机密。

需维修的设备设施，科室先与办公室联系，由办公室统一安排维修。

第五条局办公室要做好办公设备和公用物资登记管理工作。

工作人员调整、调动时，应办理公用物资、文件资料等物资的移交手续，不得将其据为已有。

来客接待工作制度第一条来客接待实行派餐制度，需用餐者先填写《派餐单》。

注明事由、来人和陪餐人员，由主管办公室副局长审批签字后按标准用餐。

第二条公务接待原则上安排定点酒店，由办公室主任根据来人数量单独或合并接待。

用餐完毕后，由办公室安排专人结算并签字。

签字人员要在结账单上说明来客单位姓名、人数及时间方可报销。

第三条确需到非定点饭店的，须经局长在派餐单上签字后，再由办公室安排指定的酒店接待。

第四条接待标准由办公室统一安排，陪餐人员由办公室请示主管局长后确定陪餐对象。

第五条本单位或下属单位人员因工作需要确需安排就餐的，一律由办公室在单位食堂安排工作餐。

第六条机关接待费按月公开，增加透明度，接受全体干部职工的监督。

采购制度1、机关各科室使用的办公用品、礼品、设备，一律由办公室统一采购。

2、价值在200元以上500元以下单件办公用品、礼品或设备的采购，采购前须经主管办公室的副局长批准；价值在500元以上1000以下的物品采购，除向局长汇报同意后，应由办公室采购；1000元以上的物品、设备采购时应由办公室、财务科共同参与；对有合同的物资采购，报销时应附合同。

首问责任制度第一条首问责任人，是指干部群众来我局办事或来电来信，第一个接待的工作人员（含借调、工勤人员）。

第二条首问责任人的职责1、热情、礼貌接待来访，耐心回答来电的询问。

2、认真听取干部群众的办事要求和情况反映。

3、对属于自己职责范围的事项，要按照有关规定给予办理，不得以任何理由延误、推诿；对不属于自己本职工作范围的，是群众来访，要主动告诉有关部门和单位协调处理，并主动帮助联络。

做到首问必答，首问必释，是来电、来函的，及时转有关部门和科室处理。

4、对需按一定程序才能办理，或一时无法答复和解决的问题，要认真作好记录，并告知相关事宜，能够办理的要及时办理；自己不能办理的要跟踪催办，保证问题得到妥善解决和落实。

5、对不属于我局职责范围的事项，要做好解释工作，并告知承办的职责单位。

6、对干部群众应当做到来有迎声，问有答声，去有送声，以礼相待。

积极推行“您好”，“请坐”、“请讲”、“请放心”、“请跟我来”、“请销候”、“请慢走”等文明用语，做到“五个一”，即“一张笑脸相迎，一把椅子请坐，一杯热茶接待，一阵促膝交谈，一个实在说法”。