库房物资管理实施细则
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
仓储管理实施细则
仓储管理实施细则第一章总则第一条为规范公司仓储管理，根据集团(股份)公司的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。
第二条仓储管理原则(一) 仓储物资供应必须坚持“用户第一，服务至上”的精神，努力做好仓储管理工作。
(二) 仓储物资按照专业化仓储管理要求，充分运用计算机网络进行物资信息登录、统计、交换及结算，严格按规范流程操作。
(三) 严格执行国家《危险化学品安全管理条例》有关规定，贯彻HSE管理方针，落实危险化学品“谁主管、谁负责”的安全管理原则，确保仓储物资安全。
第三条仓储管理工作的任务(一) 做好物资入库和出库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
(二) 做好物资的保管工作，实时登记仓库实物帐，定期清查、永续盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(三) 为确保公司各事业部生产应急需要，物资供应部门应实行夜间、节假日领发料值班制度24小时保证供应。
(四) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、利用工作，配合做好积压物资的处理工作。
(五) 做好仓储安全保卫工作，确保仓储物资的安全。
第二章物资入库管理第四条仓库应根据物资到货情况腾出库房或场地，做好物资的入库准备工作。
危险化学品的进仓入库、桶装物料的现场堆放，必须执行由所在事业部安全部门核发的“许可证”管理方法。
第五条仓库保管员对物资入库的检查(一) 检查入库凭证是否齐全，入库凭证包括送货单、托运单、磅码单和随物资到达的工具、配件、图纸、说明书、装箱单、质保书、合格证、化验单和证明书以及化学危险品标识等。
(二) 仓库保管员必须根据凭证对到货物资点数、量方、过磅(散装液态应逐车过磅，定量包装料按比例抽查称量)。
(三) 危险化学品入库，应当检查在危险化学品的包装内是否附有化学品安全技术说明书和在包装(包括外包装件)上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的危险化学品安全标签。
第六条入库物资必须经质量检验合格后，仓库保管员方可办理入库手续。
入库物资待验期，一般物资入库后不得超过3天，大件和批量到货不得超过7天。
库房物资管理实施细则范本(5篇)
库房物资管理实施细则范本为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。
以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。
现对公司库房物资管理操作规定如下：一、采购计划流程1、计划编制原则1.1合理性。
各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2严肃性。
指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程2.1根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况，对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。
批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
____公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)1、所有客户送货时，必须提供以下几种手续：1.1送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具____、公司记账的原始依据。
1.2有效的采购合同及相关的技术协议；1.3与物资相关的技术资料。
化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。
1.4“物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程2.1供应处章。
库房物资管理实施细则模版（4篇）
库房物资管理实施细则模版第一章总则第一条为规范库房物资的管理，提高物资管理效率，保障物资的安全性和合理利用率，制定本《库房物资管理实施细则》。
第二条本细则适用于所有库房物资的管理工作。
第三条库房物资包括但不限于原材料、备品备件、工具设备、办公用品等。
第四条库房物资管理工作由库房管理员具体负责。
第五条所有库房物资必须得到合理使用和妥善保管，禁止私自挪用、乱放乱放、浪费和损坏库房物资。
第六条库房管理员应当遵守公司有关物资管理的规章制度，并享有一定的管理权限。
第二章库房物资管理职责第七条库房管理员的职责包括但不限于以下几个方面：1. 负责库房内物资的接收、入库、出库、借用、归还、报废等工作；2. 维护库存记录，及时更新库存信息；3. 做好库房的环境整洁和仓位管理；4. 定期盘点库存，及时报告盘点情况；5. 按照公司相关规定处理库房异常情况；6. 协助相关部门进行物资需求预测和采购计划；7. 定期报告库房物资使用情况和管理工作进展。
第八条库房管理员必须具备以下几方面的能力：1. 熟悉公司的物资管理制度和流程；2. 具备一定的仓储管理知识和技能；3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神；4. 具备一定的系统操作和数据分析能力。
第三章库房物资管理流程第九条库房物资管理流程分为以下几个环节：1. 物资接收：库房管理员在接收物资时，应核对货物数量、包装等信息，并及时更新库存记录。
2. 入库管理：库房管理员负责对入库物资进行验收、分类、编码等工作，同时进行库存记录的更新。
3. 出库管理：库房管理员根据相关部门的出库申请，核查物资情况，并按照规定程序办理出库手续。
4. 借用管理：对于需要借用库房物资的人员，库房管理员应核实其借用原因和归还承诺，并记录借还情况。
5. 归还管理：库房管理员应及时核对已借用物资的归还情况，并做好相关记录和更新库存信息。
6. 报废管理：库房管理员应及时发现和处置损坏或过期物资，并按照规定程序报废处理。
库房物资储备管理制度
库房物资储备管理制度一、总则为规范和提高库房物资储备管理水平，确保储备物资的有效利用和安全保管，特制订本管理制度。
二、任务1. 确保库房物资储备完整、准确、有效；2. 提高储备物资管理效率；3. 强化对储备物资的保护；4. 保障储备物资的质量和使用效果。
三、储备物资管理岗位设置1. 库房管理员：主要负责库房储备物资的管理工作，包括入库、出库、盘点、清点等工作；2. 物资管理员：负责储备物资的分类管理和整理工作，确保物资储备的有序和完整；3. 保管员：负责储备物资的日常保管和维护工作，确保物资的安全和完好。
四、物资储备管理制度1. 入库管理：（1）所有入库物资必须经过验收并标明入库时间、数量、质量等信息；（2）入库应按照物资种类、规格进行分类存放，并及时更新库存清单；（3）入库物资如有损坏或质量问题，应及时报告并采取相应措施。
2. 出库管理：（1）出库需经过审批程序，由库房管理员办理；（2）出库时必须填写领用单，标明物资名称、规格、数量等信息；（3）出库后要及时更新库存清单，并进行盘点确认。
3. 盘点管理：（1）定期对库房物资进行盘点，确保库存清单与实际库存一致；（2）盘点时要注意物资的质量和数量，确保物资完整且良好；（3）盘点结果要及时整理和更新库存清单。
4. 物资保护管理：（1）库房内必须保持干燥、通风、清洁，防止物资受潮、受污染；（2）对易损坏、易腐蚀的物资要做好防护和保管；（3）严格控制库房出入口，确保库房内物资安全。
五、责任与考核1. 库房管理员要定期对物资储备工作进行检查和考核，确保制度的执行和落实；2. 物资管理员要对物资的分类管理和整理工作负责，保证物资储备的有序和完整；3. 保管员要对库房物资的日常保管和维护工作负责，确保物资的安全和完好。
六、制度执行与审查1. 库房物资储备管理制度由库房管理员负责执行，定期对执行情况进行检查和审查，确保制度的有效执行；2. 对制度执行中存在的问题和不足要及时整改和改进，确保物资储备管理工作的顺利进行。
库房物资管理实施细则（4篇）
库房物资管理实施细则第一章总则第一条为加强库房物资管理，规范库房物资的收发、存储、出库和盘点等工作，提高库房物资的利用率和安全性，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于库房物资的管理和使用，包括但不限于原材料、半成品、成品、备件、办公用品等。
第三条库房物资管理的原则是经济的、安全的、合理利用和维护物资，防止损失和浪费。
第四条库房物资管理应严格按照法律法规和相关标准进行操作，建立科学、规范的管理制度。
第二章收发物资第五条库房物资的收发应按照物资管理部门的要求进行，必须经过审批程序，确保符合物资的采购和销售合同要求。
第六条物资的收发要做好记录，包括物资名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、生产日期、有效期等信息。
第七条库房物资的收发应进行验收，包括对物资的质量、数量、配件是否完整进行检查，发现问题及时上报。
第八条物资进库时应进行分类存放，分类标识清晰明确，避免混淆和交叉污染。
第九条物资出库应按照领料单或销售合同要求进行，出库时必须进行登记，包括领料人、领料日期、领料数量等信息。
第十条物资发出时应进行清点和核对，确保发出物资的准确性和完整性。
第三章存储物资第十一条库房物资的存储应按照物资的特性进行，不同物资要分开存放，避免相互影响。
第十二条库房内应设立合理的货架和垛位，确保物资的稳定存放和易于取用。
第十三条库房应保持干燥、通风、清洁的环境，防潮、防尘、防虫、防火等措施要做好。
第十四条定期对库房进行清理和整理，发现有问题的物资及时处理，严禁堆放过期或损坏的物资。
第十五条库房内应设立明确的通道和标识，方便物资的存取和查找。
第四章盘点物资第十六条库房物资应定期进行盘点，建立健全的盘点制度。
第十七条盘点时应按照库存清单进行，逐一核对物资的数量、品质和存放位置。
第十八条盘点结果要进行登记和核实，及时处理出现的差异和问题。
第十九条盘点后应制定改进措施，提出优化库房物资管理的建议。
第二十条库房物资盘点结果要进行归档和备份，便于后期查询和分析。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
医院二级库房物资管理制度
一、目的为规范医院二级库房物资的管理，确保医疗安全、降低成本、提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内各临床科室、医技科室、职能科室的二级库房物资管理。
三、管理职责1. 医院药械科负责制定、修订和完善二级库房物资管理制度，并监督执行。
2. 各科室负责人为本科室二级库房物资管理的第一责任人，负责组织实施本制度。
3. 各科室二级库房管理员负责具体实施二级库房物资管理工作。
四、管理制度1. 库房设置与人员（1）各科室二级库房应设立专人负责管理，并配备必要的货架、温湿度控制设备等设施。
（2）二级库房管理员应具备一定的医药、医疗器械知识，经培训合格后上岗。
2. 库存管理（1）各科室二级库房物资应分类存放，明确标识，确保物资质量。
（2）库存物资实行“先进先出”原则，定期盘点，确保库存物资准确无误。
（3）各科室二级库房物资的采购、验收、入库、出库、报废等环节，应严格执行相关规定。
3. 采购与验收（1）各科室二级库房物资的采购，应严格按照医院采购管理制度执行。
（2）验收时，库房管理员应认真核对物资名称、规格、数量、质量等信息，确保无误。
4. 出入库管理（1）出库时，库房管理员应核对领用单据，确保物资准确无误。
（2）入库时，库房管理员应登记入库台账，确保物资入库及时、准确。
5. 报废管理（1）各科室二级库房物资因过期、损坏等原因需报废时，应按规定程序办理报废手续。
（2）报废物资由库房管理员负责清点、封存，并报请科室负责人审批。
6. 库房安全管理（1）各科室二级库房应定期检查，确保消防、防盗等设施设备完好。
（2）库房管理员应做好库房钥匙管理，防止他人随意进入。
五、监督检查1. 医院药械科定期对各科室二级库房物资管理情况进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，医院将视情节轻重给予相应处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由医院药械科负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由医院药械科根据实际情况予以补充和修订。
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库房物资管理实施细则为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。
以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。
现对公司库房物资管理操作规定如下：一.采购计划流程1、计划编制原则1.1 合理性：各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2 严肃性：指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3 规范性：全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程2.1 根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。
批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2 经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
2.3 公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程（客户承包物资另立）1、所有客户送货时, 必须提供以下几种手续：1.1 送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具发票、公司记账的原始依据。
1.2 有效的采购合同及相关的技术协议；1.3 与物资相关的技术资料：化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。
1.4 “物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程2.1 供应处2.1.1 客户到供应处填写“通知单”，业务员对计量、计数物资分别出具“通知单”，并核对其名称、型号规格、数量、单价是否与计划、合同一致，注明计划日期。
2.1.2“通知单”上必须由业务员签字，供应处领导确认，并加盖印章。
并负责通知公司生产处、技术中心、技改处、机动处等检验部门到相应库位验收。
2.1.3 需要化验的物资在“通知单”上注明取样。
2.1.4 需计量的物资在“通知单”上注明扣杂量。
2.1.5 通知客户到哪个门卫进厂登记。
2.2 保卫处2.2.1 公司门卫对所有进出厂的物资、车辆进行检查登记。
2.2.2 门卫查阅供货单位进厂手续是否齐全加盖门卫印章，签字，登记台帐，注明进厂时间。
2.2.3 客户车辆出厂，检查车辆及出厂手续：退货物资有无退货手续；非本公司物资进厂有无登记；外修或委外加工的物资有无经过仓库登记，并注明出厂时间。
2.2.4 对本公司区域内的各种车辆进行跟踪，做好安全保卫工作。
2.2.5 通知客户到哪个仓库验收。
2.3 检验(机动处、技改处、生产处、技术中心)2.3.1 依据合同或技术协议、修理清单等对购进物资进行判别，做好检验台账；并对不合格品作出处理意见，在送货单及通知单签字确认。
2.3.2 对无法定性的物资提出取样化验或计量申请，报相应主管领导审批。
2.3.3 所有需化验的物资现场随机取样，标注已取样标识。
2.4 质计处2.4.1 依据有效的收货通知单送货单计量，并在送货单上加盖印章，码单交客户与送货单等一起带到相应库位待验。
依据仓库签字盖章方可回磅。
2.4.2 依据仓库出具的化验委托单化验，并及时反馈化验结果。
2.4.3 对所有包装随机抽检。
3、需计量物资3.1客户提供收货通知单（领导签字）、送货单（门卫，计量盖章）、码单到仓库办公室核销计划。
3.2客户根据仓库办公室填写的库位归属到相应的库位通知二级验收，并在送货单上签字确认。
没有计量码单，仓库概不接受。
3.3库位根据收货通知单、送货单、码单逐个验收，需要卸现场的物资，及时通知申购部门安排卸货，并让客户带一份送货单到收货部门（码单留在库房），卸完后由收货人签字确认返回仓库。
仓库在另一张送货单、码单上签字盖章到地磅回磅，及时收回码单的仓库联，登记台帐。
3.4 需取样的物资及时通知取样组取样分析。
化验结束后，多余材料由取样组及时送回相应库位。
3.5少量物资（重量低于200KG）通知质计处到仓库现场称重，根据不同品名、型号规格分别计量，全捡，并出具计量码单。
质计处、客户或采购员、仓库在计量单上签字确认。
贵重物资（大于200公斤）的计量由供应处注明地磅或台秤、抽检或全捡，抽检率≥20％。
3.6通过计量而未经仓库验收直接卸现场的物资，仓库在没有经过现场确认的情况下，一概不接收。
3.7通过计量经仓库验收直接卸现场的物资，申报使用部门必须派专人负责验收、卸货，并在计量单上签字认可，再由客户带回仓库再次签字确认现场已收到相应物资。
3.8 如果同时装有计量、计数的物资，先卸计数物资，后计量。
4、不需计量物资4.1客户提供合理的收货通知单及送货单到仓库办公室核销计划，经签字确认后到相应库位卸货。
4.2仓库根据收货通知单，送货单所具内容通知二级验收，并在送货单上签字确认。
需卸现场的物资提供一份送货单（客户联）到现场卸货，接受人确认后在送货单上签字返回仓库，回单仓库签字让其带回。
4.3对特殊物资（如电缆、输送带）必须进行数量抽检，不低于30﹪，并做好抽检台账。
4.4 库位人员依据“维修清单”核实返回的报废件，并在客户送货单上填写实收数，维修台帐销帐。
谁办理谁签字。
5、退货5.1对当天验收不合格的物资，依据客户送货单上注明需退货物资的品名、数量，仓库直接出具退货通知单，由客户、仓库签字确认退货，登记物资退货台帐，谁经手谁签名。
5.2隔天的物资要退货的，凭供应处提供退货通知单，运管处的派车单方可装车，客户在退货通知单上签字，仓库进货台账销帐。
登记退货台帐，谁经手谁签名。
5.3 所有需退货的原辅材料〔计量〕，需经物控处现场确认并签字盖章方可装车。
5.4 所有退货的物资必须收回相应的送货单及退货码单（仓库联）四、物资出库管理流程1、常规发货1.1对不能有效存放在仓库内的物资，应根据送货单上注明的部门及时通知相应部门接收并办理领用手续。
1.2各部门提供的领料单必须有部门印章，并有主管领导（处长或副处长，厂长或副厂长）及领用人签字。
1.3领用物资名称、型号、规格、数量、用途填写必须完整、清晰，每联只开一种物资。
1.4对部分需要以旧换新的贵重物品，必须核实情况，以旧换新，并对废件进行妥善保管，由相应的鉴定部门鉴定后进行相关处理。
（仓库保管员必须登记辅助台账）1.5仓库依据领料单发货注明实发数，谁发谁签名。
双方应认真清点核对出库物资品名、数量、规格等情况，办清交接手续。
领料单必须由领料人签字确认已收，若出库后发生货损等情况责任由领用部门承担。
1.6物资出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
对应库位的微机员及时销账。
1.7加油站根据车辆实际加油量记录台账，并由该车辆驾驶员签字。
1.8按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
（必须由内部人员传递）1.9各部门原则上申报的物资由各部门领取，领料要根据生产实际需要领用，不得多领浪费。
多余的物料要及时退库（包括技改项目现场物资），物控处发现相关部门多领、现场乱丢、乱放现象将对各部门进行考核。
2、调拨2.1炉料合金调拨至仓库，应根据分厂需要物资品名、数量，提前通知仓库，由仓库联系库位，总调派车运货。
凭码单销账(消耗)，公司凭码单上账，按实际领用作为分厂消耗。
2.2其他物资以xx公司的领料单发货，仓库销账。
2.3xx公司在xx公司领用的所有物资，要求全部上账，按实际使用作为分厂消耗。
2.4 xx公司到xx调拨物资流程同上。
2.5 贵重物资由保卫处派专人押送。
五、入账流程1、客户入账时必须提供有效的发票、送货单(回单)、合同复印件或报价单、计量码单、化验结算单。
2、客户凭送货单(回单)、码单（结算联）到相应库位核对对应的送货单(客户联)、码单(仓库联)，并一起带到仓库办公室办理入账。
3、综合库统计员详细核对发票、送货单、码单的名称、型号规格、数量一致，方可办理入账，并出具入库单、固定资产验收单。
4、入库单经仓库主任审核确认后转入下道财会程序。
六、库存品管理流程1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，建仓存卡，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
2、仓库统计员每天必须对库存物资进行抽查（不少于10种物资）核对帐、卡、物相符情况（每周上报抽查报表）。
3、仓库盘点工作：月度盘点按盘点制度执行。
4、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
5、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
6. 每月提供回收物资的月报表报物控处。
（包含铜价、报废品、以旧换新的项目、委外维修的物资等）7、做好库房物资的防盗、防锈、防变质、防泄漏等工作。
8、保持仓库货架、场地的整洁、卫生。
9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
七、考核细则1、发现领料单没有主管领导签字或印章的，考核部门100元／次。
如果库房已发货，考核发货员10元/张。
发现领料单没有签实发数及发货员签名的，考核其10元/张2、发现领料单代签的，考核领料部门50元／次。
3、对于施工完毕后，遗留现场物资没有退库、没有清理、制造浪费、好料故意切割化整为零的部门。
考核施工部门1000元，若为外包单位则报公司办公室按实际价值双倍扣除。
4、通知检验部门到场验收及抽检物资，验收人员和申购部门故意不到的，考核相关部门100元／次。
（通知后1小时内必须到达指定库位）5、化验物资分析结束后及时返还相应库位，不得将物资送与其他部门另作它用。
发现私自将化验物资乱丢、送与其他部门另用的现象，考核化验部门200元／次。
6、采购业务员填写收货通知单必须详细注明该物质的名称、型号规格、数量与申报计划日期。
发现收货通知单没有标注的，每次考核相应采购人员20元／次。
7、抽检难度大物资，有企管处联系配备人员，申购部门协从，相关人员不能及时到位的(通知后1小时内必须到达指定库位)，考核对应部门20元/次。
8. 发现外修或外加工的本公司物资未经仓库登记已出厂的，考核保卫处100元/次，客户1000元/次。
9. 发现未经仓库确认而直接卸现场的现象，考核供应处100元/次，客户500元/次。
10. 发现客户在计量途中弄虚作假，考核相应客户2000元—10000元/次，情节严重的，报公安机关追究刑事责任。