软件质量管理制度
企业软件质量管理制度指标
企业软件质量管理制度指标一、引言企业软件质量管理制度是企业内部规定的一套软件质量管理标准和规范，其目的是保障软件的质量，提高软件的稳定性和可靠性，以满足客户的需求和期望。
在当前信息化时代，企业软件成为企业管理和运营的重要工具，因此，建立一套有效的软件质量管理制度对于企业来说至关重要。
本文将对企业软件质量管理制度的各项指标进行详细介绍，以便企业在建立和完善软件质量管理制度时参考。
二、企业软件质量管理核心指标1. 软件需求管理指标- 确定需求的准确性和完整性- 确保需求文档的可追溯和可审查性- 确保需求的变更控制2. 软件设计开发指标- 确保设计的合理性和可行性- 确保代码的规范性和可读性- 确保编码规范和代码审查3. 软件测试管理指标- 确保测试计划和用例的编写和执行- 确保缺陷的管理和跟踪- 确保测试环境的配置和管理4. 软件配置管理指标- 确保软件配置项的识别和控制- 确保配置变更的管理和控制- 确保配置项的审查和验证5. 软件质量评估指标- 确保软件质量度量和评估标准- 确保软件质量控制和改进- 确保软件质量的监控和报告6. 软件文档管理指标- 确保文档的编写和管理- 确保文档的版本控制和存储- 确保文档的更新和发布7. 软件培训和技术支持指标- 确保培训计划和培训材料的制定- 确保技术支持的响应和解决- 确保用户反馈的收集和分析8. 软件安全管理指标- 确保软件安全的评估和分析- 确保安全设计和实施- 确保安全漏洞的预防和修复以上八大核心指标是企业软件质量管理制度中最为重要的。
下文将对这些指标进行详细介绍，并给出相应的管理方法和建议。
三、软件需求管理指标1.1 确定需求的准确性和完整性需求的准确性和完整性是软件开发的基础，企业应该建立完善的需求管理流程，确保项目组和用户之间的需求交流畅通，需求的确认和变更应该经过专门的评审和控制。
1.2 确保需求文档的可追溯和可审查性需求文档应该具有清晰的结构和良好的描述，以便用户、开发人员和测试人员能够理解和使用。
软件公司质管部管理制度
第一章总则第一条为确保软件产品质量，提高客户满意度，加强质量管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有软件产品的开发、测试、发布和维护过程。
第三条质管部负责制定、实施和监督本制度，确保软件产品质量符合国家标准和公司要求。
第二章组织机构与职责第四条质管部设经理一名，副经理若干名，下设质量管理科、测试科、审计科等部门。
第五条质管部经理职责：1. 负责制定、修订和监督实施质管部管理制度；2. 组织开展质量管理工作，确保软件产品质量；3. 协调各部门之间的质量管理活动；4. 对质量事故进行调查处理，提出改进措施；5. 向公司领导汇报质量管理工作情况。
第六条质量管理科职责：1. 制定和实施质量管理体系；2. 负责编写和修订软件产品需求规格说明书、设计说明书等技术文档；3. 组织编写和实施软件产品测试计划；4. 对软件产品进行质量审核和风险评估。
第七条测试科职责：1. 制定和实施软件产品测试计划；2. 负责软件产品的功能测试、性能测试、兼容性测试等；3. 对测试过程中发现的问题进行跟踪和解决；4. 向质量管理科汇报测试结果。
第八条审计科职责：1. 制定和实施质量审计计划；2. 对软件产品进行内部审计，确保产品质量符合要求；3. 对质量管理体系进行持续改进；4. 向质量管理科汇报审计结果。
第三章质量管理流程第九条软件产品开发流程：1. 需求分析：明确软件产品的功能、性能、界面等要求；2. 设计：根据需求分析编写软件产品设计说明书；3. 编码：按照设计说明书进行软件产品编码；4. 测试：对软件产品进行功能测试、性能测试、兼容性测试等；5. 集成：将各模块集成，进行集成测试；6. 发布：将软件产品发布到客户手中。
第十条软件产品质量控制：1. 质量计划：制定软件产品质量控制计划，明确质量控制目标；2. 质量审核：对软件产品进行质量审核，确保产品质量符合要求；3. 质量改进：对发现的质量问题进行改进，持续提高软件产品质量。
软件检验管理制度
一、总则为规范和加强软件检验工作，提高软件质量，保证软件产品的质量符合要求，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有软件产品的检验工作，具体包括但不限于软件产品的功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等各项测试工作。
三、检验责任1. 项目经理负责对软件检验工作进行组织和协调，制定软件检验计划。
2. 软件测试人员负责执行软件检验计划，确保软件产品的质量。
3. 质量管理人员负责对软件检验工作进行监督和检查，及时发现并解决软件质量问题。
四、软件检验计划1. 项目经理在项目启动后，应根据项目进度和需求，制定软件检验计划，包括测试范围、测试环境、测试工具、测试人员、测试时间等内容。
2. 软件测试人员按照软件检验计划，进行软件的功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等各项测试工作，并及时记录测试结果。
五、软件测试工具1. 公司应根据软件的特点和测试需求，提供必要的测试工具和设备，包括但不限于测试环境、测试工具、测试服务器等。
2. 软件测试工具的选择应考虑成本、稳定性、易用性等因素，确保测试工具的有效性和可靠性。
3. 软件测试人员应熟练掌握并合理使用测试工具，提高测试效率和测试质量。
六、软件测试过程1. 软件测试人员在进行软件检验时，应根据软件的需求和功能，制定相应的测试用例和测试方案，确保测试全面和有效。
2. 软件测试人员应按照测试用例和测试方案，逐项进行测试，并对测试结果进行记录和整理。
3. 在软件测试过程中，软件测试人员应及时发现和报告软件的缺陷和问题，并协助开发人员进行问题解决和缺陷修复。
1. 软件测试人员在完成软件测试后，应撰写详细的软件测试报告，包括但不限于测试过程、测试结果、测试问题、测试建议等内容。
2. 软件测试报告应经质量管理人员审核，并及时提交给项目经理，以便项目组对软件质量进行评估和改进。
3. 质量管理人员根据软件测试报告，提出相应的质量改进和控制措施，确保软件产品的质量符合要求。
软件产品质量管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司软件产品质量管理，确保软件产品质量符合国家标准和客户要求，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有软件产品的研发、测试、生产、销售、售后服务等环节。
第三条软件产品质量管理遵循以下原则：1. 以客户需求为导向，确保软件产品质量满足客户需求；2. 强化全员质量意识，提高员工质量素养；3. 建立健全质量管理体系，持续改进质量；4. 加强过程控制，确保产品质量的稳定性。
第二章组织机构及职责第四条公司设立质量管理部门，负责软件产品质量管理的组织、协调和监督。
第五条质量管理部门的主要职责：1. 制定和修订软件产品质量管理制度、流程和标准；2. 组织实施软件产品质量管理体系；3. 负责软件产品研发、测试、生产、销售、售后服务等环节的质量监控；4. 组织质量培训，提高员工质量意识；5. 指导和监督各部门开展质量管理工作；6. 处理质量投诉和客户反馈，及时解决问题。
第六条软件研发部门、测试部门、生产部门、销售部门、售后服务部门等应按照本制度规定，落实各自的质量管理职责。
第三章软件产品质量要求第七条软件产品质量应满足以下要求：1. 符合国家标准、行业标准和企业标准；2. 具有良好的稳定性、可靠性、易用性和安全性；3. 具有合理的功能性和扩展性；4. 具有良好的兼容性和互操作性；5. 具有良好的用户体验。
第八条软件产品应具备以下质量特性：1. 功能性：软件产品应实现客户需求的功能，满足客户使用要求；2. 稳定性：软件产品应具备较强的抗干扰能力和故障恢复能力；3. 可靠性：软件产品应具有较低的故障率，确保长时间稳定运行；4. 易用性：软件产品应具有直观、简洁、易操作的用户界面；5. 安全性：软件产品应具备完善的安全防护措施，防止非法侵入和恶意攻击。
第四章软件产品质量管理流程第九条软件产品质量管理流程如下：1. 需求分析：明确客户需求，制定软件产品需求规格说明书；2. 研发设计：根据需求规格说明书，进行软件产品的研发设计；3. 编码实现：按照设计文档，进行软件产品的编码实现；4. 单元测试：对软件产品进行单元测试，确保代码质量；5. 集成测试：将各个模块集成，进行集成测试，确保模块间接口质量；6. 系统测试：对整个软件产品进行系统测试，确保产品整体质量；7. 验收测试：根据客户需求，进行验收测试，确保产品满足客户要求；8. 生产发布：通过验收测试的软件产品，进行生产发布；9. 售后服务：为客户提供软件产品的售后服务，解决客户使用过程中遇到的问题。
软件管理制度
软件管理制度软件管理制度是指为了保证软件的安全性、可靠性和有效性，规范软件的开发、测试、上线、维护等全过程进行管理的一套制度。
以下是软件管理制度的主要内容：一、软件开发管理：1. 软件需求管理：明确软件需求，确保开发的软件功能符合用户需求。
2. 软件设计管理：制定软件设计规范，确保软件结构合理、易于维护。
3. 软件编码管理：规范编程风格，确保程序的可读性、可维护性。
4. 软件测试管理：制定测试计划和测试用例，保证软件质量和稳定性。
5. 软件文档管理：要求编写软件设计文档、用户手册等，确保软件的理解和使用。
二、软件配置管理：1. 版本管理：规定软件版本号的格式和变更规则，确保版本控制的一致性。
2. 配置项管理：对软件的源代码、可执行文件、文档等进行配置管理，确保文件的完整性和一致性。
3. 变更控制管理：规定软件变更流程和权限，确保变更的合理性和可控性。
三、软件发布管理：1. 版本发布：制定软件发布的时间和流程，确保软件发布的及时性和准确性。
2. 发布验证：对发布的软件进行功能验证和性能测试，确保发布的软件符合要求。
3. 发布文档：编写软件发布文档，包括发布说明和操作手册等。
四、软件维护管理：1. 故障处理：制定故障处理流程，包括故障报告、故障分析和故障修复等。
2. 反馈处理：接受用户反馈并进行处理，包括问题记录、解答和建议等。
3. 维护更新：对软件进行定期维护和更新，确保软件的持续运行和功能完善。
五、软件安全管理：1. 安全策略：制定软件安全策略，包括用户权限管理、数据加密和漏洞修复等。
2. 安全测试：进行软件安全测试，发现并修复软件中的安全漏洞。
3. 安全审计：定期对软件进行安全审计，查找潜在的安全风险并进行整改。
六、培训和考核：1. 培训计划：制定培训计划，培养开发人员和测试人员的能力和素质。
2. 考核评估：对软件开发人员和测试人员进行考核评估，确保团队的专业水平和工作质量。
通过建立和执行软件管理制度，能够规范软件开发和维护的各个环节，提高软件的质量和信用度，增强软件的可靠性和安全性。
软件工程质量管理制度范本
第一章总则第一条为确保软件工程项目的质量，提高软件产品的可靠性、稳定性、可用性和安全性，根据国家有关法律法规和行业标准，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有软件工程项目的开发、测试、部署和维护阶段。
第三条软件工程质量管理制度应遵循以下原则：（一）全员参与，责任到人；（二）预防为主，持续改进；（三）过程控制，全面覆盖；（四）文档规范，管理有序。
第二章组织机构与职责第四条成立软件工程质量管理小组，负责软件工程质量的监督、检查和评估工作。
第五条软件工程质量管理小组职责：（一）制定和修订软件工程质量管理制度；（二）组织对软件工程项目的质量进行审查、验收；（三）对软件工程项目的质量问题进行跟踪、整改；（四）定期对软件工程质量管理情况进行总结、分析。
第六条软件工程项目的项目经理为软件工程质量的直接责任人，负责项目质量目标的实现。
第七条项目经理职责：（一）组织制定项目质量计划；（二）监督项目质量目标的实施；（三）对项目质量问题的整改进行跟踪、验证；（四）定期向软件工程质量管理小组汇报项目质量情况。
第三章软件工程质量管理流程第八条软件工程质量管理流程分为以下几个阶段：1. 需求分析阶段（1）需求分析人员对用户需求进行调研、分析，形成需求规格说明书；（2）需求规格说明书经评审合格后，由项目经理组织编写软件设计说明书。
2. 设计阶段（1）软件设计人员根据需求规格说明书，进行软件系统设计，形成软件设计说明书；（2）软件设计说明书经评审合格后，由项目经理组织编写软件测试计划。
3. 开发阶段（1）开发人员根据软件设计说明书，进行代码编写；（2）开发过程中，需进行单元测试、集成测试，确保代码质量；（3）单元测试、集成测试通过后，由项目经理组织编写软件测试报告。
4. 测试阶段（1）测试人员根据软件测试计划，进行系统测试、验收测试；（2）测试过程中，需对发现的问题进行跟踪、整改；（3）测试合格后，由项目经理组织编写软件测试报告。
计算机软件管理制度（精选8篇）
计算机软件管理制度计算机软件管理制度一、管理制度的主要特征1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、计算机软件管理制度（精选8篇）管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是小编为大家整理的计算机软件管理制度（精选8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
计算机软件管理制度1第一章总则第一条为加强水运工程设计计算机软件的管理，提高软件质量，加快工程设计软件的系列化、标准化和商品化的进程，根据建设部《工程设计计算机软件管理暂行办法》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称软件系指计算机程序及其有关文档。
第三条本办法适用于交通部水运工程建设系统直属院（局）级单位开发的工程设计计算机软件的管理。
地方交通厅所属水运系统设计院开发的水运工程设计计算机软件可参照本办法执行。
第四条交通部基建管理司是水运工程设计计算机软件管理的主管部门，负责国家或部下达的软件（国家和部科技攻关项目除外）开发项目的立项审批、审定、登录和推广工作；各直属院（局）自行开发的项目，一般由立项单位管理，对应用价值高、通用性强的优秀软件，经批准后也可纳入部级管理。
IT质量管理制度
IT质量管理制度IT质量管理制度是指在信息技术领域中，为了确保软件和硬件产品的质量，实施的一系列规程和流程。
它是为了达到客户的满意度以及提高组织的绩效而制定的。
IT质量管理制度可以帮助组织确保软件和硬件产品的可靠性、可用性、可维护性和可扩展性，从而提高客户的满意度和组织的竞争力。
1.质量策略：IT质量管理制度的首要任务是制定质量策略，明确组织对质量的要求和目标。
质量策略应根据组织的战略目标和客户需求来确定，同时要与业务流程相匹配。
2.组织结构：为了有效地实施IT质量管理制度，需要建立适当的组织结构。
该结构应明确各个职能部门的责任和权限，并建立一个质量管理小组来监督和协调质量管理工作。
3.流程管理：IT质量管理制度应包括一系列的流程管理，包括需求收集、规格设计、开发、测试、交付和维护等流程。
这些流程应具备良好的控制措施，确保每个阶段的质量。
4.资源管理：IT质量管理制度需要合理管理各种资源，包括人力资源、技术资源和物质资源。
这些资源应根据需要进行规划、分配和管理，确保能够支持质量管理的实施。
5.评估和改进：IT质量管理制度应定期评估和改进，以确保其持续有效。
评估可以通过内部审核或第三方审核来进行，评估结果应用于改进质量管理制度。
6.培训和意识：IT质量管理制度需要建立相应的培训计划，培养员工的质量意识和技能。
培训可以包括质量管理知识、技术知识和流程操作等内容，以提高员工的绩效和质量水平。
7.风险管理：IT质量管理制度需要建立风险管理机制，识别和评估与质量相关的风险，并采取相应的风险控制措施。
风险管理可以包括质量问题的分析、预防措施的制定和应急计划的制定等。
8.持续改进：IT质量管理制度需要建立持续改进机制，不断提高质量管理的效果。
持续改进可以通过收集客户反馈、进行内部审计和参与业界标准等方式来实现。
IT质量管理制度的实施可以帮助组织确保软件和硬件产品的质量，提高组织的绩效和竞争力。
然而，实施IT质量管理制度需要组织的全面支持和投入，同时也需要员工的积极参与和执行。
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软件质量管理制度软件的开发需要一个较长的过程，一般都会有自己的工作制度。
下面是的软件质量管理制度，供您参考。
本文档的目的是为特定产品、项目或合同的质保工作提供指导，帮助项目组其他成员了解质量保证要素，明确质量保证活动，确定质量保证范围。
本文档将规定项目质量管理员的职责和权利，资源要求，活动安排，进度，要求质量保证活动中必须生成的文档，反馈问题的方法和频度等。
一、管理组织本公司的软件质量保证活动统一由质量管理员进行管理、检查与汇报，公司相关部门经理及项目中的项目经理、程序经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经理是质量保证活动中的第一责任人。
二、软件开发过程本公司的软件开发过程分为以下8个阶段：项目策划阶段、需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、实施阶段、验收阶段、维护阶段，每个阶段的主要活动分别为：业务启动和项目规划、需求分析、逻辑设计和物理设计、软件开发、软件测试、系统实施及用户培训、用户试用及验收、维护，里程碑分别为：策划完成、需求明确、设计完成、开发完成、测试通过、系统上线、验收通过、合同结束。
每阶段结束后，必须对相应的里程碑进行检查，方式为评审或批准。
三、项目文档项目文档分为两种：管理类文档与技术类文档，所有文档必须保存于知识库及相应的VSS库中。
文档共有三种状态：编制完成、审核通过、批准通过。
其中管理类文档只有编制和批准两种状态，技术类文档拥有所有三种状态。
所有文档必须明确说明当前文档版本号。
管理类文档包含以下类型：计划、总结、报告、会议纪要、备忘录、申请等。
技术类文档包含：设计文档、需求文档、测试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白皮书、培训资料、源代码、软件产品等。
除VSS库中的文档以外，放入知识库中的文档由部门助理统一放入，文档必须批准通过。
文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明，也可使用单独的审批文档进行说明。
每个项目在不同阶段必须产生的文档如下，但不限于此：1、项目开始前：合同、技术方案、市场立项表。
以上文档存放于知识库。
2、项目策划阶段：业务启动表(EXCEL格式)、项目规划(WORD格式)、项目进度(PROJECT格式)等。
必须使用规定模板编写。
以上文档存放于知识库。
3、需求分析阶段：需求模型(EA格式)、软件需求规格说明书(WORD格式)、单据报表格式(EXCEL格式)、需求分析评审表(WORD格式)、需求分析计划(WORD格式和PROJECT两种格式)。
必须使用规定模板编写。
以上文档存放于知识库。
4、设计阶段软件开发计划(PROJECT格式)、逻辑设计(EA格式)、物理设计(格式)、设计评审表(WORD格式)，必须使用规定模板编写。
物理设计存放于VSS库，其它文档存放于知识库。
5、开发阶段源代码、可安装的软件、安装手册、评审表(WORD格式)。
源代码、可安装的软件存放于VSS库，其它文档存放于知识库。
6、测试阶段测试用例设计、软件BUG、测试计划(WORD格式和PROJECT两种格式)、测试报告(WORD格式)、开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品、软件评审表(WORD格式)。
开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品存放于VSS库，其它文档存放于知识库。
软件BUG存于TD中。
7、实施阶段实施计划(WORD格式和PROJECT两种格式)、实施报告(WORD格式)、用户使用手册、用户培训资料、用户培训记录、软件问题反馈表(EXCEL格式)、上线报告(书面、电子扫描件)等。
必须使用规定模板编写。
以上文档存放于知识库。
8、验收阶段验收材料、验收报告(书面、电子扫描件)。
以上文档存放于知识库。
9、维护阶段维护报告(WORD格式)，以上文档存放于知识库。
四、检查和审查本公司的项目关键检查点有以下8个，采取评审和批准的方式，由质量管理员进行跟踪。
1、策划完成里程碑以总经理批准通过业务启动表为标志，质量管理员检查业务启动表、项目规划、项目风险控制计划、项目进度、技术方案文档是否进入知识库。
负责人为项目经理。
2、需求明确里程碑以软件需求评审通过为标志，评审通过后由配置管理员建立软件功能基线。
项目由用户代表、公司代表、同行、下游人员(程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理)进行评审，评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名。
质量管理员检查需求规格说明书、需求模型、需求评审表是否进入知识库。
负责人为产品经理。
3、设计完成里程碑以逻辑设计和物理设计通过评审为标志，它包含两个部分：逻辑设计与物理设计。
逻辑设计评审通过后由配置管理员建立指派基线1，物理设计评审通过后由配置管理员建立指派基线2。
逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、测试经理、同行。
物理设计评审参与人员必须包括：公司代表、程序经理、测试经理、同行。
质量管理员检查逻辑设计、物理设计、设计评审表是否进入知识库或VSS库。
逻辑设计负责人为程序经理、物理设计负责人为开发经理。
4、开发完成里程碑以软件所有功能开发完成，并通过评审为标志，它的评审必须包括：公司代表、产品经理、程序经理、测试经理。
质量管理员检查评审表是否进入知识库。
负责人为开发经理。
5、测试通过里程碑以软件评审通过作为标志，评审通过后将建立产品基线。
评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、实施经理、用户教育经理。
质量管理员检查测试报告、软件评审表是否进入知识库。
负责人为测试经理。
6、系统上线里程碑以用户签署通过上线报告为标志，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。
质量管理员检查上线报告、实施计划、培训材料等文档是否进入知识库。
如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。
负责人为实施经理。
7、验收通过里程碑以用户签署通过验收报告为准，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。
质量管理员检查验收报告文档是否进入知识库，如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。
负责人为项目经理。
8、合同结束里程碑合同结束，项目跟踪完成。
负责人为软件业务部技术服务组长。
五、测试本公司的软件必须通过测试。
测试工作由开发部测试组负责，所有测试出来的BUG必须统一存放，由测试组负责管理。
在测试活动进行前必须有测试计划，测试完成后必须编写测试报告。
测试报告由测试经理负责编写，测试组长批准。
六、配置管理软件开发过程中的配置管理工作由配置管理员负责，配置管理工作详细要求依据《配置管理规范》进行。
七、媒体控制在软件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或VSS库中，由公司系统管理员负责每天进行物理备份。
在项目进行过程中的备份采用移动硬盘进行，已结项的项目使用刻录光盘存档备份。
八、质量记录质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表、签名文件、会议纪要、质量报告等。
所有的质量记录由质量管理员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在知识库中。
质量记录的保存期限是3年。
九、风险和应急公司所有的项目必须有独立的风险控制计划，风险控制计划由项目经理负责编写并跟踪，风险控制计划由项目管理部门批准。
风险计划中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解方案、责任人、风险状态。
风险度由风险发生可能性和风险造成的危害程度相乘得到。
十、质量报告项目的质量管理员必须在每周五12：00以前制作当前的项目质量报告，报告公司当前正在进行的项目的质量状态。
主要包括：项目文档的审核情况、存放情况、完备情况;各里程碑的评审执行情况;各种计划的跟踪情况，责任人是否及时更新计划;各项规范的符合程度;等等。
质量报告属于项目状态报告的一部分，与其一同填写。
具体格式参见《项目状态报告》。
十一、质量会议质量会议与公司的项目月例会合并召开，开会时必须提交质量报告。
参会人员必须包括软件业务部部门经理、产品组组长、实施组组长和开发部部门经理、开发组组长、技术支持组组长、测试组组长、各项目经理。
如遇特殊情况，质量管理员可临时针对某类问题发起会议，会议结束时必须有会议纪要并存档。
十二、工具及技术在进行质量保证活动中，主要使用两种工具软件：知识管理系统和MS Visual SourceSafe。
前者用来存放项目产生的各种文档，后者主要用于存放源码。
公司在所有正式场合中所使用的项目文档均以这两个系统中的数据为准。
在使用工具软件的过程中，各项目成员的权限统一由公司文档管理员进行分配。
十三、变更控制委员会公司所有在建项目必须成立变更控制委员会，该委员会最小要包括以下人员：用户代表、市场代表、软件业务代表、开发代表、项目经理，但不限于此。
一般情况下，产品经理、程序经理、开发经理、测试经理、实施经理、用户教育经理也可包括在该组织中。
对于维护性项目，变更控制委员会由营销中心主任、软件业务部经理、开发部经理组成。