特采作业管理规定 - 360文档中心

成品特采作业办法

再检讨并提出改善对策﹔ 5.1.5 特采改善报告被退回三次﹔ 5.2 惩处原则﹕ 5.2.1 对主要责任者视其造成后果之严重程度作相应惩处﹐诸如: 扣绩效资
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、参考文件: 无
六、使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟审核核准
品质会生产签研发
营销
采购执行资源开发计划物控生产工程
仓储体系管理人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称成品特采作业办法
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依据成品检验管理程序
一﹑目的为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定本作业办法。二、范围不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责申请部门：生产部门终判：客户/客户代表四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称成品特采作业办法
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依据成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。

特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。

为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。

1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。

1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。

2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。

2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。

2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。

3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。

3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。

4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。

4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。

4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。

5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。

5.3 归档特采作业相关文件和记录。

三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。

2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。

3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。

4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。

6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。

7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。

MRB特采作业管理办法

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

特采作业规定

采作业申请。
5.1.2 外购或委外制品：由采购员根据不良状况填写<特采申请单>理由，经主管批准
后，向品管部、制造部、研发部提出特采作业申请。
5.2 审查、核准：品管部、制造部、研发部依各项记录或试验报告，分别对特采品作具
体判定。若审查不通过则依《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程
序》办理。
5.3 结果的联络：申请特采单位，应将<特采申请单>传递至各相关单位，并联络相关单
位共同处理，由各单位主管或授权人填写判定结果（通过或不通过）和理由，
并将<特采申请单>报备品管部。
5.4 追溯：特菜品必须与正常品区分，并依《产品标识与可追溯控制程序》，必要时登
录其批号、日期、装配车号，以便追踪管理。
5.5 再发防止：不良发生单位须以[纠正与预防措施报告]提出再发预防对策，并经品管
核准
OK 不合格品处理
标识及追溯
相关单位
不合格品管理程序纠正与预防措施管理程序
特采申请单
相关单位
产品标识与可追溯控制程序记录控制程序
修改申
NO.
请单号
1
2
3
4
5
修改内容
修改人
修改日期
修订单位
XXX 新能源电动汽车有限公司
5．执行方式：
5.1 特采申请
5.1.1 厂内制品：由发生单位填写<特采申请单>，并经主管批准后，向品管部提出特
部确认其再发防止对策是否有效。
5.6 经济负担：因特采而产生下列费用需由分包商负担：
5.6.1 因为决定是否同意特采的品质确认、试验费用；
5.6.2 追加工时产生费用；
5.6.3 其它有关特别管理目的的费用；

MRB特采作业管理办法

MRB特采作业管理办法1.0 目的1.1建立不良品信息沟通及处理平台，及时处理不良品，加强品质管控；1.2快速合理的进行品质缺陷判定，明确品质责任承担；2.0范围2.1 本文件适用于生产急用但与品质标准存在差异，需承担客诉风险之物料，且制造加工单位（含供应商）自身无法处理的物料管理，包括下述内容：2.1.1进料类【外协加工/采购物料经检验判退物料】；2.1.2制程在途类【制程加工在途物料/半成品及配件经检验判退物料】；2.1.3仓储类【仓储半成品及配件等物料经检验判退物料】；3.0 权责3.1 MRB小组组长：判定不合格物料处理结果以及责任承担单位；3.2 MRB小组成员：参与不合格物料评估并执行MRB决议，明确品质异常经济责任承担；4.0 管理办法内容4.1 MRB小组成员4.1.1 MRB小组组长—品质部经理；4.1.2 MRB小组成员—生产部经理、计划科主任、采购科主任、技术部经理、相关业务员；4.1.3必要时将临时邀请相关人员；4.2物料异常产生及MRB提出4.2.1公司所有外协加工/采购物料由品质部IQC人员予以检验，如发现来料与品质标准存在差异，但属于生产急用之物料，由采购科/计划科填写《紧急放行单》，品质部召集召开MRB会议；4.2.2制程在途与仓储异常物料，本车间无法修补的，由车间填写《产品质量异常信息反馈单》反馈至品质部，由品质部判定是否召集召开MRB会议；4.3 MRB评估4.3.1计划科：提供客户交期、计划编制、出货排程及补单安排；4.3.2 生产部：提供异常物料所造成进度影响，明确执行单位能否协助代加工/挑选，并承诺完成时间；4.3.3 技术部：评估异常物料能否正常使用，并提供技术支持；4.3.4 采购科：供应商信息沟通，供应商生产状况及供应商之回复，明确MRB产生费用归属，回复供应商返工之完成时间并办理退货、补货手续；4.3.5 业务部：客户沟通及确认；4.3.6 品质部：明确异常物料品质影响程度，判定结果【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】，判定责任承担单位并跟进MRB执行结果确认；4.3.7责任承担按《品质异常经济责任承担管理办法》实施；4.4 MRB评估决议及决议执行4.4.1 MRB评估内容须达成决议【特采/返工/代加工/挑选/退货/正常使用】并由品质部以《MRB评审记录表》记录存档，并通过公司邮箱传递相关部门；4.4.2 MRB小组成员须在《MRB评审记录表》签名确认；4.4.3 属生产部协助供应商代加工/挑选，则由生产部记录耗损的成本【工时/材料】，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部门；4.4.4 属品质部MRB全检执行挑选或代加工的（包括本厂制程产生的不良），由品质部负责将MRB产生费用及责任进行划分，并填写《返修耗时/耗料记录表》上报采购科/财务部，财务部执行扣款；4.5 MRB执行结果监督及确认4.5.1 品质部对MRB决议执行之结果予以监督，并判定是否符合要求；4.6 MRB全检组成人员4.6.1品质部品检科下属检验人员为主要实施人员；4.6.2 生产执行车间属MRB临时实施人员；4.7 实施4.7.1《MRB作业管理办法》自颁发日起实施；5.0 附件5.1《产品质量异常信息反馈单》；5.2《MRB评审记录表》；5.3《返修耗时/耗料记录表》；5.4《紧急放行单》；5.5《品质异常经济责任承担管理办法》；。

特采、重工、报废作业规定

a member of PanAsia Enterprises Group Limited
荣阳铝业（中国）有限公司
重工篇
1
重工之目的
为因应生产设计变更, 人为疏失, 材料因素而造成质量堪虑, 经重工处理以符合原先质量规格, 或配合客户要求, 经由重工处理可合其需求者,故制定本规定.
荣阳铝业(中国)CNC事业部
成品入库检验不合格时，若客户急需本批产品且不影响产品之性能、尺寸外观条件下，得由营业单位对此批申请特采(如合约中有规定须且经过客户同意方可予特采)含数量，何时改善、原因等之因素送由厂部级最高主管签核判定。
荣阳铝业(中国)CNC事业部
PanAsia Aluminium (China) CNC LTD. 荣阳实业集团有限公司集团成员
– – – – – 进料(原材料)特采申请: 采购、生管。制程(半成品)特采申请: 生管。成品特采申请: 业务单位。特采审查: 由权责主管审核。特采核准判定: 由厂部级最高主管签核。
荣阳铝业(中国)CNC事业部
PanAsia Aluminium (China) CNC LTD. 荣阳实业集团有限公司集团成员
–
荣阳铝业(中国)CNC事业部
PanAsia Aluminium (China) CNC LTD. 荣阳实业集团有限公司集团成员
a member of PanAsia Enterprises Group Limited
荣阳铝业（中国）有限公司
高品质的人生，需要精益求精的态度。
本次演讲结束谢谢大家 !
荣阳铝业（中国）有限公司
报废篇
1
•
报废的目的及范围
目的：明确订定报废之流程、权责单位及处理方式，确保不良品、滞存品、损坏工具及设备得以适时处理。范围：凡本公司制程、仓储、退货所属的不良品、滞存品及各部门所用工具及设备均适用之。

11特采管理规定

3.2会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门

特采作业规范

精源（南通）化纤制品有限公司特采作业规范1. 目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。

2. 适用范围当本公司和供应商所生产的材料、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的条件下可以申请实施特采。

（必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。

）3. 定义特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。

4. 权责4.1 申请：各部门4.2 检讨：相关部门4.3 判定：QC部4.4 实施：按特采结果要求相关部门配合实施5. 内容：5.1特采申请5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行或出货或给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，或者没有降低品质或者对品质影响较小时，可以提出特采申请。

5.1.2申请者：5.1.2.1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。

5.1.2.2半成品和成品的特采申请：由生产部申请。

5.1.2.3允许其他部门主动申请特采。

5.1.3可以申请两种特采的内容5.1.3.1一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.1.3.2二是不良数或不良率的让步接受。

通常该项特采要求不良率在2%以内（公司规定不良率为1%）。

5.1.4申请者要根据《不合格报告》等情报填写《特采申请单》。

5.2特采检讨5.2.1申请者填写《特采申请单》后连同相关附件交由QC部处理。

5.2.2QC部组织检讨特采的可行性：5.2.2.1检讨特采申请是否表达清楚。

5.2.2.2检讨特采理由是否合理。

5.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。

5.2.2.4检讨特采对品质的影响。

5.2.2.5决定是否需客户同意，需要客户同意的场合：由外贸部向客户征求意见，并由外贸部代为回答。

特采作业管理办法

特采作业管理办法1目的为明确公司外来物料特采范围和作业规范特制定本办法。

2适用范围适用于本公司各部门应生产需求提出的品质特采要求。

3职责3.1 品管部：负责货品的检验、不合格报告与拒收货品的提出。

3.2 相关部门：特采的确认。

4作业程序4.1 退货报告（单）4.1.1 IQC根据来料检验不合格结果，填制《IQC退货报告》经主管签名后交生产部。

4.1.2 生产部根据生产需求签署意见。

4.3 特采行为的申请4.3.1 如物料为生产急用，不合格项又不导致于影响产品性能及客户投诉时，可作“特采”处理。

IQC在该批物料上贴“特采”标签，同时在“送检单”签上“特采接收”字样。

（注：此类特采每月不得超过三次）4.3.2 如物料为生产急用，该物料又可为生产部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选“处理，IQC在该物料上盖“加工/挑选”章，在送检单上注明“加工/挑选”字样。

同时品管部主管填写“加工/挑选指示单”给生产、仓库、工程及相关QC人员。

（处理发生的费用由供用商承担）4.3.3 如物料不为生产急用或使用后必定会客户投诉，则对该批物料作退货处理。

特殊情况由品管部召开不合格评审会议进行解决。

如符合上述条件由相关部门提出“特采”要求，并填写《特采申请单》。

4.4 申请部门将《特采申请单》交相关部门在“相关部门意见”栏署意见4.4.1 工程部按技术要求验证来货是否适用，并签署处理意见。

4.4.2 生产部按生产对来货的需求程度，签署处理意见。

4.4.3 采购部按采购实况和供应商实况，签署处理意见。

4.4.4 其它部门按各自对来货的适用与否，签署处理意见。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。

适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。

三。

特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。

交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。

四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。

品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。

特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。

(5）。

采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。

品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。

生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。

生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。

会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。

检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。

（3)。

特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。

（4）。

经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。