会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第六章-工资管理
会计信息系统之薪资管理子系统
部分工资项目如应发工资、实发工资、个人所得税等项目的数据是由 其他项目数据经过计算得出的，因此凡参与计算的工资项目的数据类 型必须设置成数字型。
工资项目的的设置是针对所有工资类别的。单工资类别下，只需完成 工资项目设置即可；多工资类别下，工资项目设置完后，当打开某一 工资类别时，可从已设置好的工资项目中为本工资类别选择合适的工 资项目。
二、薪资管理子系统的基础信息设置
例5-1： 设置如下工资项目。
项目名称
基本工资 岗位工资 交通补助 应发合计 请假扣款 养老保险 代扣税 扣款合计 实发合计 请假天数
类型
长度
数字
8
数字
8
数字
8
数字
10
数字
8
数字
8
数字
10
数字
10
数字
10
数字
8
小数 位数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
增减 项
2．权限设置
有的系统会在功能权限的基础上对工资权限进行明细控制，例如可以 控制用户可以对哪些部门、哪些工资项目进行操作。
如果将某用户设置为工资类别主管，则该用户将拥有该工资类别的全 部部门和工资项目处理权限。
操作演示
二、薪资管理子系统的基础信息设置
1．工资类别设置
在薪资管理中如果存在多种不同类别的人员，每一类人员的工资发放 的项目不同或计算公式不同，但都需要进行工资的核算管理，这时就 需要建立不同的工资类别，进行多工资类别的核算。
增项 增项 增项 增项 减项 减项 减项 减项 增项 其它
操作演示
二、薪资管理子系统的基础信息设置
会计信息化-10第六章薪资管理(一)
可以在“备注”栏里输入人员的备注信息。
返回
（七）计件工资设置
用友U8的计件工资计算，是先在计件工资 管理子系统里完成，然后传递到薪资管理子 系统填入工资表的“计件工资”项目里。在 薪资管理系统的初始设置阶段，需要在计件 工资管理子系统里设置好计件工资的计算方 案。另外还有一个前提，就是已经在“基础 设置”的“生产制造”中设置好了工序资料。 工序资料的设置要由账套主管来做。
返回
三、基础设置
工资系统档案设置
（二）人员类别设置 （六）人员档案设置
（三）附加信息设置 （七）计件工资设置
（四）工资项目设置 （八）计算公式设置
到休息
（一）部门设置
1．打开工资类别； 2．修改部门设置。
请注意观摩操作演示
返回
（二）人员类别设置 第二章第二节中已经设置。
1．类型：有字符型和数值型两种。
2．长度：是指项目的内容在存储器内占几个 字节。
3．小数位数：只适用于数值型项目；字符型 项目无小数。
4．增减项：是指项目的数据是作为加数还是 减数用于“实发工资”项金额的计算。“增减 项”又分“增项”、“减项”和“其它”三种。
四、扣零
使用“扣零”功能，可以把员工月 工资中的零钱，比如几角几分暂时扣下 来，本月不予发放；等到下个月计算工 资的时候，再把前个月扣下的零钱加入 一起计算。这样可以在发放员工工资的 时候，避免找零这个麻烦。
计件工资的部门：生产部。
请注意观摩操作演示
下一张
注意！
一个工资类别建好以后，要先关闭这个工资 类别，才可以再建立另一个工资类别。
会计信息化应用教程实训报告范文
会计信息化应用教程实训报告范文这个学期的会计信息系统实训很快结束了，我在短短的几次试验里学会了不少知识，主要有会计信息系统的的设计思路，合理性结构测试，以及可行性的分析。
虽然在理论学习阶段我明白了老师所传授的内容，但是实训真正开始之后才发现不少问题有待解决，因此我体验到了这次实训的重要性，并从中得到了丰硕的收获。
一.实训的必要性以及实验目的此实验旨在通过各小组成员分工合作，达到熟练掌握会计信息系统应用软件操作方法的试验目的。
二．各系统功能描述以及分工合作的情况1.固定资产系统(1)核算和监督固定资产的增、减、变动情况，管理好固定资产卡片；(2)核算固定资产折旧，汇总和分配折旧费用；(3)分析固定资产利用效果；(4)实现与相关系统的数据传递。
固定资产管理系统应在完成固定资产核算后自动生成转账凭证，并传递到账务处理系统中。
2.出纳出纳在整个系统看似微不足道，但也有举足轻重的作用。
出纳主要负责现金日记账，出纳签字，银行对账单， ufo 报表等。
3.总账系统账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作的系统，无论是企业内部管理所需要的会计信息，还是企业外部有关决策者所需要的会计信息，都必须由账务处理系统对发生的经济业务进行加工处理后才干取得。
主要可以有以下用途：系统设置；凭证管理；出纳管理；帐表管理；期末处理。
4.应收对付系统应收对付系统，主要是当企业发生购货与销货业务时，进行销售发票与购货发票的开出，与业务凭证的生成。
以及应收账款，对付账款的收回与冲销，票据贴现等业务的处理。
5.工资管理系统(1)采集、记录和存储有关人员和工资数据；(2)计算汇总工资、分摊工资费用、完成工资核算处理；(3)生成工资发放表、处理银行代发工资业务；(4)产生各种所需的工资报表并进行分析；(5)实现与相关系统的数据传递。
工资管理系统应在完成工资核算的账务处理后自动生成凭证，并把有关转账凭证数据传递到账务系统中，实现相关数据的自动传递。
用t3工资模块的使用流程
用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。
通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。
本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。
2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。
具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。
2. 解压安装包到指定目录。
3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。
4. 运行安装命令，等待安装完成。
2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。
具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。
2. 进入系统设置界面。
3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。
4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。
5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
6. 保存配置信息。
3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。
新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。
2. 点击新建工资表按钮。
3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。
4. 确认并保存工资表。
3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。
用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。
具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。
2. 选择需要填写数据的员工。
3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4. 确认并保存工资数据。
3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。
具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。
2. 点击计算工资按钮。
3. 等待系统自动计算工资。
4. 查看计算结果，并保存工资数据。
4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。
具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友ERP薪资管理
第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
5.2.3 工资类别中的基础设置 3. 部门设置
对薪资管理系统当前打开工资类别的对应部门进行 设置，以便按部门核算各类人员工资，提供部门核算 资料。
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
5.2 薪资管理系统初始工设资管理置
5.2.3 工资类别中的基础设置 5. 设置计算公式
【做中学】 任务9、任务10：设置计算公式
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
工资管理
5.3 薪资管理业务处理
5.3.2 工资分钱清单
工资分钱清单是按单位计算的工资发 放分钱票面额清单，会计人员根据此表从 银行取款并发给各部门。
新闻 分类信息
工资管理
【做中学】
任务15 ：工资分摊设置
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
【知识要点】
工资管理
工资分摊时注意： 1.所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称 及分类比例。 2.不同部门、相同人员类别可以设置不同的分摊科目。 3.不同部门、相同人员类别在设置时，可以一次选择多个部门。
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
工资管理
5.3 薪资管理业务处理
5.3.4 银行代发
【做中学】 任务14 ：设置代发银行
新闻 分类信息
第5章 薪资管理
5.3 基础档案
5.3.5 工资分摊
第5章 薪资管理
5Байду номын сангаас1.3 薪资管理系统应用方案
如果企业存在下列情况之一，则需要选用系统提供的多
《实验六--工资管理》实验报告
实验报告班级：财会5班姓名：陈新巧学号：2012211182成绩：实验题目：实验六工资管理实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中工资管理的相关内容。
2、掌握工资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
实验内容：1、工资管理系统初始设置2、工资管理系统日常业务处理3、工资分摊及月末处理4、工资管理系统数据查询实验步骤：1、建立工资账套2、基础信息设置3、正式人员工资类别初始设置4、正式人员工资类别日常业务5、正式人员类别工资分摊6、临时人员工资处理7、汇总工资类别8、账表查询9、月末处理实验体会：1.请写出建立工资账套的简易步骤。
答：（1）以账套主管的身份登录企业门户，在设置/基本信息/系统启用中选中“WA 薪资管理”复选框，弹出日历选择启用时间，单击“确定”按钮，然后返回。
（2）进入企业门户的“业务”选项卡，选中财务会计的工资管理，打开“建立工资套”对话框。
（3）进入建立工资账套向导的第一步参数设置，选择多个工资类别,其他默认,然后单击下一步按钮,进入向导第二步扣税设置,根据要求选择是否从工资中代扣个人所得税，然后单击下一步,进行向导的第三步扣零设置,进行选择后在单击下一步人员编码,最后单击完成按钮,激活薪资管理各项功能。
2.单工资类别和多工资类别是如何应用的？答：（1）单工资类别就是工资类别只有一个,多工资类别是说工资类别有多个即大于一个工资类别。
（2）单工资类别下的操作就是对于整个系统而言的,它的设置不需要区分工资类别,直接进行参数的设置和其他初始设置，然后可进行业务处理和月末处理。
（3）多工资类别是要区分工资类别的，在第一次进入系统时需要建立至少一个工资类别，然后在关闭所有工资类别的情况下进行工资系统的初始设置，然后再进入各个工资类别分别进行初始设置和业务处理，最后在各个工资类别全部处理完并做月末处理后，关闭所有工资类别进行工资类别汇总。
3.解释下列工资项目计算公式的含义。
用友t3工资记账凭证模板
用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。
通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。
二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。
2.录入员工数据。
3.设置计算公式。
4.指定员工类别。
5.计提分摊。
三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。
2.进入年度帐——结转上年数据。
把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。
四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。
2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。
五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。
2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。
3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。
4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。
六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.3.5 银行代发
采用银行代发工资方式,需要进行银行 代发文件格式设置和银行代发输出格式 设置.银行代发文件格式设置是指根据 银行的要求设置向银行提供的数据表中 所包含的项目的相关属性信息.银行代 发输出格式设置就是设置向银行提供的 数据表以何种文件形式存放在磁盘上, 文件中的各数据项目是如何存放和区分 的.
6.2.2 基础信息设置
6.3.3 工资分摊
工资是费用中人工费最主要的部分,还 需要对工资费用进行工资总额的计提计 算,分配及各种经费的计提,并编制转 账会计凭证,供登账处理之用.
6.3.3 工资分摊
6.3.3 钱清单是按单位计算的工资发放 分钱票面额清单,会计人员根据此表从 银行取款并发给各部门.系统提供了票 面额设置功能,用户可根据单位需要自 由设置.系统根据实发工资项目可以分 别自动计算出按部门,按人员,按企业 发放的各种钱票面额的张数.
6.3.1 工资变动
1.筛选和定位 如果对部分人员的工资数据进行修改,最好采用数据过滤的方 法,先将所要修改的人员过滤出来,再进行工资数据修改.修 改完毕后进行"重新计算"和"汇总". 2.页编辑 在工资变动界面提供了【编辑】按钮,可以对选定的个人进行 快速录入.单击【上一人】,【下一人】按钮可变更人员,录 入或修改其他人员的工资数据. 3.替换 替换就是将符合条件的人员的某工资项目的数据统一替换成某 个数据,例如将管理人员的奖金上调100元. 4.过滤器 如果只对工资项目中的某一个或几个项目进行修改,可将要修 改的项目先过滤出来,例如只对事假天数,病假天数两个工资 项目的数据进行修改.对于常用到的过滤项目可以在项目过滤 选择后输入一个名称进行保存,以后可通过过滤项目名称调用, 不用时也可以删除.
6.4 期 末 处 理
6.4.1 月末结转 6.4.2 年末结转
6.4.1 月末结转
月末处理是将当月数据经过处理后结转至下月, 每月的工资数据处理完毕后均可进行月末结转. 由于在工资项目中,有的项目是变动的,即每 月的数据均不相同,因此在每月工资处理时均 需先将其数据清零,然后再输入当月的数据, 此类项目即为清零项目. 月末处理功能只有主管人员才能执行,所以操 作时应以主管的身份登录系统. 月末结转只能在会计年度的1月至11月进行, 且只有在当月工资数据处理完毕后才可进行. 如果处理多个工资类别,则应按照工资类别分 别进行月末结转,若本月工资数据未汇总,系 统将不允许进行月末结转.进行期末处理后, 当月数据将不允许变动.
6.1.2 工资管理系统与其他系统 的关系
工资管理系统将工资分摊的结果生成转 账凭证,传递到总账系统.另外,工资 管理系统向成本核算系统传送相关费用 的合计数据.
6.1.3 工资管理系统操作流程
(1)启动工资管理系统 (2)设置工资账参数 (3)设置所涉及到的部门,所有工资项目,人员类别,银行名称 和账号长度 (4)建立第一个工资类别,选择所管理的部门 (5)录入人员档案 (6)选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 (7)录入工资数据 (8)建立第二个工资类别并选择所管理的部门 (9)录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案 (10)选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式 (11)录入工资数据 (12)建立第三个工资类别并选择所管理的部门 ……
6.4.1 月末结转
6.4.2 年末结转
年末结转是将工资数据经过处理后结转至下年. 进行年末结转后,新的年度账将自动建立.只 有处理完所有工资类别的工资数据,对多工资 类别应关闭所有工资类别,然后在系统管理中 选择"年度账"菜单,才能进行上年数据结转. 其他操作与月末处理类似. 年末结转只有在当月工资数据处理完毕后才能 进行,若当月工资数据未汇总,系统将不允许 进行年末结转.进行年末结转后,本年各月数 据将不允许变动.若用户跨月进行年末结转, 系统将给予提示.年末处理操作只能由主管人 员进行.
会计信息化实用教程
第6章 工资管理
目 录
6.1 6.2 6.3 6.4 工资管理概述 工资管理系统初始化 工资管理系统日常业务处理 期末处理
6.1 工资管理概述
6.1.1 工资管理的主要功能 6.1.2 工资管理系统与其他系统的关系 6.1.3 工资管理系统操作流程
6.1.1 工资管理的主要功能
6.2.3 工资类别管理
6.2.3 工资类别管理
6.2.3 工资类别管理
6.2.4 录入期初工资数据
第一次使用工资系统前必须将所有人员 的基本工资数据录入计算机,作为工资 计算的基础数据.
6.3 工资管理系统日常业务处理
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 工资变动 个人所得税的计算与申报 工资分摊 工资分钱清单 银行代发 工资数据查询统计
6.2.1 建立工资账套
6.2.2 基础信息设置
1.部门设置 一般来讲,工资是按部门或班组进行汇总,统计,发放并计入部门费用 的,因此工资核算之前需要预先进行部门档案的设置. 2.人员类别设置 人员类别与工资费用的分配,分摊有关,以便于按人员类别进行工资汇 总计算. 3.人员附加信息设置 4.工资项目设置 工资项目设置即定义工资项目的名称,类型,宽度,小数和增减项等. 系统中有一些固定项目是工资账中必不可少的,包括"应发合计", "扣款合计","实发合计"等,这些项目不能删除和重命名;其他项 目可根据实际情况定义或参照增加,如基本工资,奖励工资,请假天数 等.在此设置的工资项目是针对所有工资类别的全部工资项目. 5.银行名称设置 发放工资的银行可按需要设置多个银行账户,这里的银行名称设置是针 对所有工资类别而言的.例如,同一工资类别中的人员由于在不同的工 作地点办公,需在不同的银行代发工资;或者不同的工资类别由不同的 银行代发工资,均需设置相应的银行名称.
6.3.6 工资数据查询统计
1.工资表 工资表包括工资发放签名表,工资发放条,工 资卡,部门工资汇总表,人员类别工资汇总表, 条件汇总表,条件统计表,条件明细表,工资 变动明细表,工资变动汇总表等由系统提供的 原始表,主要用于本月工资发放和统计.工资 表可以进行修改和重建. 2.工资分析表 工资分析表是以工资数据为基础,对不同部门, 人员类别的工资数据进行分析和比较,产生各 种分析表供决策人员使用.
�
6.2.2 基础信息设置
6.2.2 基础信息设置
6.2.3 工资类别管理
1.人员档案 人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名,职工编号,所在部门, 人员类别等信息.此外,员工的增减变动也必须在本功能中处理.人员 档案的操作是针对某个工资类别的,即应先打开相应的工资类别. 2.设置工资项目和计算公式 (1)选择建立本工资类别的工资项目 这里只能选择系统中设置的初始工资项目,不可自行输入.工资项目的 类型,长度,小数位数,增减项等不可更改. (2)设置计算公式 定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系.例如:缺勤 扣款=基本工资/月工作日×缺勤天数.系统固定的工资项目,如"应发 合计","扣款合计","实发合计"等的计算公式,系统根据工资项 目设置的"增减项"自动给出,用户在此只能增加,修改,删除其他工 资项目的计算公式. 定义工资项目计算公式要符合逻辑.系统将对公式进行合法性检查,对 不符合逻辑的公式,系统将给出错误提示.定义公式时要注意先后顺序, 先得到的数据应先设置公式.应发合计,扣款合计和实发合计公式应是 公式定义框的最后三个公式,并且实发合计的公式要在应发合计和扣款 合计公式之后.
6.3.1 工资变动
6.3.2 个人所得税的计算与申报
1.设置个人所得税税率表 系统内置的计算所得税的算法是以2000元为 起征点,按照国家规定的九级超额累进税率计 算表进行计算.如果国家的税收政策发生变化, 可以修改"基数","附加费用"和税率计算 公式. 2.计算与申报个人所得税 "个人所得税扣缴申报表"是个人纳税情况的 记录,企业每月需要向税务机关上报.工资系 统预置了该表中的栏目,并且提供了一些可选 栏目供企业选择.系统默认以"实发工资"作 为扣税基数,但企业可以自行选择其他工资项 目作为扣税标准.
1.工资类别管理 工资系统提供处理多个工资类别的功能.如果单位按周或一 月多次发放工资,或者单位中有多种不同类别(部门)的人 员,工资发放项目不同,计算公式也不同,但需进行统一工 资核算管理,应选择建立多个工资类别. 如果单位中所有人员的工资统一管理,而人员的工资项目, 工资计算公式全部相同,只需要建立单个工资类别,以提高 系统的运行效率. 2.人员档案管理 可以设置人员的基础信息并针对人员变动进行调整.另外, 系统也提供了设置人员附加信息的功能. 3.工资数据管理 可以根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式;管理所 有人员的工资数据并对平时发生的工资变动进行调整;自动 计算个人所得税,结合工资发放形式进行扣零处理或向代发 工资的银行传输工资数据;自动计算,汇总工资数据;自动 完成工资分摊,计提,转账业务. 4.工资报表管理 提供多层次,多角度的工资数据查询.
6.2 工资管理系统初始化
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 建立工资账套 基础信息设置 工资类别管理 录入期初工资数据
6.2.1 建立工资账套
1.参数设置 (1)选择本账套处理所需的工资类别个数 如果单位按周或一月多次发放工资,或者单位中有多种不同类别(部门) 的人员,则工资发放项目不尽相同,计算公式亦不相同,但需进行统一 工资核算管理,应选择"多个".如果单位中所有人员的工资统一管理, 而人员的工资项目,工资计算公式全部相同,选择"单个",可提高系 统的运行效率. (2)选择该套工资的核算币种 系统提供币别参照供用户选择,若选择账套本位币以外的其它币别,则 还须在工资类别参数维护中设置汇率,经过一次工资数据处理后即不能 再修改. 2.扣税设置 扣税设置即选择在工资计算中是否自动进行扣税处理. 3.扣零设置 扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下,积累取整,于下次工资发放 时补上.系统在计算工资时将依据扣零类型(扣零至元,扣零至角或扣 零至分)进行扣零计算.银行代发情况下,无需此功能. 4.人员编码 工资核算中每个职工都有一个惟一的编码,人员编码长度应结合企业部 门设置和人员数量自行定义,但总长度不能超过系统提供的最高位数.