依法行政工作统计台账
依法行政台账
养老保险、医疗 保险、大病救助
临时救助
通过复议纠正行政违法行为（件）
通过复议成功调解的案件（件）
指导下级行政复议案件（件）
行政行为被提起行政诉讼（件）
7 依法
行政行为被法院完全支持的案件（件）
行政机关负责人出庭应诉（次）
接到人民法院生效的判决、裁定（件），履行（件）
接到人民法院的司法建议（件），按照建议进行改进（件）
反映的问题，处理并向社会公布（件）
法制机构核查群众举报投拆、媒体反映的问题（件），提出问责建
强化 议（件）
6
行政 监察部门查处的违法行政案件（件），问责（人） 监督
问责 审计部门查处的违法行政案件（件）
聘请社会监督员（人）
41
组织社会监督员进行监督活动（次）
6
接到行政复议申请案件（件），受理（件）
审结行政复议案件（件）
2/月
向同级党委汇报依法行政工作（次）
3
加强 向同级人大汇报依法行政工作（次）
3
8 组织 向上级政府汇报依法行政工作（次）
2
领导 向上级政府有关部门汇报依法行政工作（次）
2
法制工作机构专门向领导汇报依法行政工作（次）
法制干部的培养、交流、使用（人）
加强法制机构、人员、经费、设备等的情况（） 对依法行 对依法行政工作不力的单位、个人给予通报批评（次、个、人）
查处违法违纪行政执法人员（人/次）
受理（件）
73
政务大厅或者办事窗口
办结（件）
62
收到群众信息公开申请（件）
67
答复群众信息公开申请（件）
4
召开新闻通气会、发布会（次）
公布执法依据、权限、规则、程序（项、件）
青海省自然资源厅关于印发《2020年依法行政和法治建设工作要点及任务台账》的通知
青海省自然资源厅关于印发《2020年依法行政和法治建设工作要点及任务台账》的通知文章属性•【制定机关】青海省自然资源厅•【公布日期】2020.06.01•【字号】青自然资〔2020〕162号•【施行日期】2020.06.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文青海省自然资源厅关于印发《2020年依法行政和法治建设工作要点及任务台账》的通知青自然资〔2020〕162号各市（州）自然资源主管部门，厅机关各部门，直属各单位：《青海省自然资源厅2020年依法行政和法治建设工作要点》《青海省自然资源厅2020年依法行政和法治建设工作要点任务台账》已经2020年第五次厅务会议审议通过，现予印发，请认真贯彻落实。
2020年6月1日青海省自然资源厅2020年依法行政和法治建设工作要点2020年青海省自然资源厅依法行政和法治建设工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，省委十三届七次全会，省委全面依法治省委员会第二次会议和自然资源法治工作会议精神，推动落实《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》《青海省法治政府建设实施方案》，充分发挥法治对自然资源管理改革的引领保障作用，为深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，统筹“五个示范省”建设、强化四种“经济形态”作出应有贡献。
一、依法全面履行政府职能，推动行政职能转变（一）强化法治意识，坚持依法履职。
各级领导干部和全体工作人员全面学习贯彻习近平生态文明思想、习近平全面依法治国新理念新思想新战略和习近平总书记关于自然资源管理的重要论述和重要指示精神，将政治思维和法治意识贯穿于自然资源管理的各方面和全过程，全面担负起法律授予的各项行政管理职责，坚持法无授权不可为，法定职责必须为。
（二）推进“放管服”改革，加大简政放权力度。
行政管理台账【可编辑范本】
７.工作人员报销记录
员工报销管理台账的相关表格，见表 4-63~表４-７3。
编号： 序号
表４-63 报销记录表
日期
报销人
报销内容
金额（元）
确认签名
填表： 审核:
表 4—64 报销单据记录台账
编号:
日期
序号
内容
金额
备注
1
有票
２
无票
总计 填表：审核：
表 4—65 报销票据接收记录
编号: 序号 交票日期 姓名 返还日期 签收人 票据份数 票据金额 本人签字 备注
执行负责人
做好行政台账，内部管理井然有序
表 4-1６ 决议事项实施表
会议名称：
决议事项
决议日期
决议负责人
部门
执行负责人
实施目标
实施进度等
评价
月份 １ 2 ３
填写日期： 使用日期
实施进度
各部门每个月的实施检查表
评价
月份
４
5
6
实施进度
评价
表 4—17 会议室使用申请表
使用时间
会议名称
具体地点
参会人数
所需设备
总经理
8
0８
0２
管理者代表
9
09
03
ISO 办公室
１0
10
０4
生产部
11
11
05
工程部
12
12
06
质量部
１3
13
０7
财务部
表 4—４ 收文登记表
年度:
收件人：
派发对象 仓管部
行政人事部 采购部 销售部
咨询公司 认证机构
做好行政台账，内部管理井然有序
行政管理台账
会议主席会议记录人列席人员名单：
出席人员名单：
序号
月日年
会议记录表表4-12填写日期：记录人地点主持人
审核结果会议纪要表表4-13会议主持页数核准
会议决议内容
决议事项决议提出人负责人
办公用品采购清单表4-29
部门
办公用品
单位规格数量
备注
总经理室
研发部
业务部
财务部
人事部
办公区
……
审核：
办公用品需求计划表4-30表
月年月份：
50业务领用类个人领用类（每人每月元）
金额金额单价代号数量数量办公用品品名代号部门部门单价
小计
计小
预算金额
实际金额
经理：
经办人：
做好行政台账，内部管理井然有序办公用品采购申请单表4-31日年编号：填单日期：月物品名称总经理批准编号：日期填表：编号：品名填表：管理规范靠台账：好台账胜过好助手
管理规范靠台账：好台账胜过好助手做好行政台账，内部管理井然有序
2．文件收发记录
4-24-7。行政收发文件管理相关记录表格，见表～表文件投递单表4-2年月文件类型号序1 2 3 4 5 6 7
级密
数件
/收件人收件部门
备
收件人：受控文件发放编号管理表表4-3
分发编号
派发对象
号序
分发编号
派发
01
总经理
8
08
□普通件□急件□特急件
□绝密密级□普通□秘密□机密
管理规范靠台账：好台账胜过好助手会签顺序备注管理规范靠台账：好台账胜过好助手
行政管理台账
主管： 经办人：
表 4-46 办公设备故障维修记录
编号： 年度：
设所购 供
备在买单 应
名位日价 商
称置期
故损维维使
生
经
障坏修修用
产
办类记协费人商人型录议用员主管： 经办人：
表 4-47 办公设备检修记录表
编号：
年月
检修日 设备名 检修项 检修原 检修结 检修 备
期
称
目
因
果
员注
主管： 经办人：
6．行政办公费用清单
开会日期
会议时间
参会部门
预计人数
主持人
会议宗旨及议 题
根据公司当月情况进行规定
审核人：
表 4-9 会议议程安排表
编号：
会议主题
会议类型
会议主办单位
会议负责人
会议主持人
会议摘要：
会议议题/内容
议题 1
议题名称：
序号
时间
内容
发言人
议题 2 序号
名称： 时间
内容
发言人
出席人员 会议注释：
会议记录员
表 4-10 会议通知单
个人领用类（每人每月 50 元）
业务领用类
办公用品 代 部 单 数 金 办公用品 代 部 单 数 金
品名 号 门 价 量 额 品名 号 门 价 量 额
小计 预算金额 部门主管： 经办人：
小计 实际金额
经理：
表 4-31 办公用品采购申请单 编号： 填单日期： 年 月 日
物品名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值 签注
9
09
表
部
ISO 办公
3
03
10
市级法制办公室全年重点工作台账
时间
重点工作情况
责任人
完成情况
1月
1.调整驻村工作队员。
2.编制《××市人民ZF20××年立法计划》。
3.协调市ZF法律顾问按时完成各类合同、协议的审查。
4.完成国土资源系统执法人员换、发证及培训工作。
5.做好规范性文件和重大行政决策合法性审查工作及规范性文件备案工作。
2.制定市ZF法律顾问管理办法。
3.完成日常行政执法监督工作。
4.做好规范性文件和重大行政决策合法性审查工作及规范性文件备案工作。
5.召开行政诉讼工作联席会议。
6.完成综合科相关工作。
7月
1.对扶贫项目实施情况进行跟踪验收。
2.继续对《××××黑颈鹤国家级自然保护区管理办法》修订稿进行审查。
3.协调市ZF法律顾问按时完成各类合同、协议的审查。
8.通报第一季度行政诉讼案件行政首长出庭情况。
9.做好文件收发等综合工作，和驻村工作队协调单位走访贫困户事宜。
10.召开全市法治ZF建设工作会议。
5月
1.落实户脱贫帮扶措施，报送第二季度脱贫工作情况。
2.对××县人民ZF报送的《××市××历史文化名城保护条例》送审稿进行审查。
3.协调市ZF法律顾问参与重大行政复议案件讨论和出庭应诉。
4.建成网上执法人员证件管理和考试系统。
5.待ZF常务会对重大行政决策专家库人选讨论通过后，完成专家库人选的选聘工作。
6.做好行政复议、行政应诉工作。
7.完成综合科相关工作。
8.督促各县（市、区）制定依法行政、法治ZF建设工作要点。
6月
1.对市水务局报送的《××市城市集中饮用水源地保护管理办法》送审稿进行审查。
依法行政情况调查统计表
召开新闻通气会的数量及内容
9
政府信息主动公开的数量
10
政府信息依申请公开的数量（收到的申请数、做出公开、不公开、暂缓公开的数量）
11
因政府信息公开引发的信访、复议、诉讼的数量及处理结果
12
制定规范性文件数量
13
报送上一级行政机关备案的规范性文件数量（区、县填写）
14
实际公布的规范性文件的数量
15
清理规范性文件的数量及处理情况
依法行政情况调查统计表
（2010年度）
1
领导干部学法情况（次数、内容）
2
开展依法行政学习培训情况（次数、内容）
3
法制机构建设情况（编制、人员配备等）
4
做出重大行政决策的名称及数量
5
重大行政决策前听取公众意见的情况（渠道、意见采纳反馈情况）
6
举行重大行政决策听证的数量
7
第四轮行政审批制度改革清理行政许可、非行政许可审批、行政备案项目情况（包括保留、废止、转为一般业务管理等的情况）
29
本部门受理行政复议案件数量，其中作出撤销、部门作为被申请人的行政复议案件数量，经行政复议被撤销、变更及确认违法的数量
31
本部门发生行政应诉案件数量，其中败诉案件的总数量、经过行政复议后败诉的案件数量
32
是否建立行政机关负责人出庭应诉制度，行政机关负责人出庭数量
33
本部门受理行政赔偿案件数量，实际赔偿金额
34
办理人大、政协提案、议案的数量
35
对新闻媒体反映的问题进行调查核实、处理的数量
36
本部门处理民事调解的数量
37
本部门收到人民群众投诉、举报、信访的数量
16
收到公民、法人或者其他组织提出规范性文件审查建议的数量，其中经审查被撤销或者纠正的数量
行政台帐
编号机构全称：第二名称：机构级别：系统类别：机构类别：主管部门：机构编制部门（盖章）日期：年月日1指标解释机构全称：指机构编制部门正式批准的机构全称。
第二名称：指一个机构两块牌子机构的其他名称以及实行合署办公机构的其他名称。
机构级别：指机构的行政规格。
包括正、副厅级，正、副处级，正、副科级等。
系统类别：指单位所属的系统，分为党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和群众团体等。
机构类别：指单位的类型。
（1）组成部门、工作部门（2）直属特设机构（3）直属机构（4）部门管理机构（5）议事协调机构（6）临时机构（7）垂直管理机构（8）驻外机构（9）其他机构。
主管部门：指部门管理机构的主管部门。
2单位主要职责3指标解释单位主要职责：指经批准的单位“三定”方案规定的单位主要职责。
4机构编制基本情况表(一)批准文号编制数其中：部门领导职数其中：部门非领导职数审核、签名、盖章(日期) 合计行政编制纪检编制单列编制离人退员休编工制作驾驶员编制其他编制小计正职副职纪︵检书组记长︶小计巡视员助理巡视员调研员助理调研员主任科员副主任科员5指标解释批准文号：经批准的单位“三定”方案和其它有关机构编制部门批准的文件编号。
如：豫政办〔××××〕×号；厅文〔××××〕×号等。
行政编制：由机构编制部门审核或批准使用的机关行政编制数。
单列编制：经机构编制部门核定的党委、人大、政府、政协在职的领导同志及其工资关系在行政单位的秘书、司机使用额定单列行政编制。
离退休工作人员编制：各单位“三定”方案和其它有关机构编制的文件规定使用的离退休工作人员编制。
驾驶员编制：由各级机构编制部门审核或批准使用的机关驾驶员编制数(仅指未设立机关服务中心驾驶员编制,设立机关服务中心的填入事业单位台帐)。
部门领导职数：经批准的单位“三定”方案和其它有关机构编制的文件规定的领导职数。
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行政决策
制定单位工作规则（制度）
5
12
重大行政决策集体讨论（件）
重大行政决策风险评估（件）
重大决策组织专家论证、举行听证会或公开征求意见（次）
涉法事项事决策前进行合法性审查（件）
重大行政决策跟踪反馈（件）
依法追究决策失误责任（人/次）
部门法制机构负责人列席部门办公会（次）
其它事项
4
政务公开个）
政务大厅或办事窗口
受理（件）
20
50
办结（件）
20
50
制定本部门政务公开制度（文号）
1
1
公开本部门办事项目、办事权限、办事程序、适用规则、办事程序、收费标准和依据（项）
12
12
答复公众申请公开信息（件）
其它事项
5
行政
监督
建立投诉监督平台（是/否）
核查处理群众投诉举报和新闻媒体反映的问题（件）
依法行政工作主要数据统计表
序号
项目
工 作 内 容
半年累计
全年累计
备注
1
组织建设
制定依法行政工作计划（文号）
1
1
开展法制宣传活动（人/次）
200
500
报告依法行政工作开展情况（文号）
1
1
组织部门办公会议集体学法（人/次）
举办依法行政知识学习培训（人/次）
1/200
1/200
参加上级部门业务知识培训（人/次）
报送法制调研文章、法制信息（篇、条）
其他事项
2
制度建设
建立规范性文件管理制度(文号)
制定、发布规范性文件（件）
提请县政府常务会议审议规范性文件（件）
制发规范性文件组织专家论证或举行听证会（次）
规范性文件草案通过法律审查（件）
向县政府报备规范性文件（件）
规范性文件清理
保留（件）
修改（件）
废止（件）
其他事项
7
行政执法
行政处罚
立案（件）
办结（件）
行政许可
受理（件）
5
9
办结（件）
5
9
行政征收
实施（件）
行政强制
实施（件）
行政监督
检查/受理投诉（件
办结（件）
其他行政执法案件
受理（件）
办结（件）
说明：1.请各单位结合各自实际填写相应栏目，没有的填“无”。
2.需要说明的情况，在备注栏填写；工作内容较多或有创新的，可另附材料报告。
查处本部门违法行政行为（件）
开展行政执法监督或执法专项检查（次）
15
27
依法依纪追究有关领导和责任人责任（人/次）
开展行政执法案卷自查/评查（件）
其它事项
6
化解矛盾纠纷
接待群众来信来访（件/人）
15
28
处置化解信访事件（件）
15
28
涉及本部门的行政复议案件（件）
涉及本部门的行政诉讼案件（件）
其它事项