材料订购单
全屋定制订购单
方
安装地址及联系方式：
乙方盖章
（二）甲方确定订购柜体时，须交付定金，甲乙双方确定乙方上门测量、设计的具体时间。
（三）甲方根据乙方的要求，完成基础工程后，乙方再次进行复测，同时，最终设计方案必须由甲方确认。确认后，甲方按定货总金额交付全款。乙方根据材料确定交货日期，一般为甲方签字确认设计方案后（20~35天），安装期限（1~6天），特殊情况待定。
（二）乙方有权要求甲方在签字确认方案后，交付全款，再启动交货、安装程序。甲方必须参照乙方运行程序进行配合，甲方签字确定的最终设计方案，不得随意更改，如果发生更改情况，造成延误交货和损耗材料等结果，由甲方负责。
（三）乙方有权要求甲方书面出具确认厨柜门板颜色货号的文件，以供乙方参照生产。
（四）甲方在第三方处购买的电器及其他附属件，应事先沟通，以便预留孔洞。乙方不负责安装后再次开孔开槽。
（四）自本协议签订之日起30天内甲方没有异议、意见，告之乙方及其它部门，则视为甲方认定乙方完全履行协议内容及相关承诺，订做柜体全部合格。
（五）甲方所定柜体享有3年的无偿售后服务，终生维修：因产品本身质量问题，在3年内维修不收取任何费用；人为原因造成损坏的或超过此期限的，按实收取成本费。
（六）本协议一式三份，甲方一份，乙方二份，另附《收款明细表》。本协议未尽事宜，双方协商解决，本协议经甲方签字，乙方盖章后即刻生效。
（五）乙方须根据承诺的质量完成甲方所订厨柜，为甲方提供高效、优质的服务。
其
它
约
定
事
项
（一）甲方所交付的定金在确认方案按实结算时扣除，如果甲方自身原因，提出不再订货要求，则所交付的定金不退。
（二）甲方已签字确认设计方案，并且已交付全款时，如再提出退货要求，乙方根据实际情况，退还客户60%的金额。
材料订购合同样本5篇
材料订购合同样本5篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方订购材料事宜，达成以下协议：一、订购材料信息1. 材料名称：____________________2. 型号规格：____________________3. 数量：____________________4. 质量标准：符合国家相关标准及甲方要求5. 交货时间：____________________6. 交货地点：____________________7. 运输方式：____________________8. 材料价格及支付方式：双方另行约定二、质量要求与技术标准1. 乙方所提供的材料应符合国家相关标准及甲方要求，禁止提供假冒伪劣产品。
2. 乙方应保证所售材料的质量可靠，如发现质量问题，应及时与甲方联系并予以解决。
3. 材料验收由甲方负责，验收不合格的材料，甲方有权拒绝接收并要求乙方退换。
三、交货及验收1. 乙方应按照合同约定的时间、地点交付材料，并提供相应的质量保证文件。
2. 甲方应在收到材料后进行验收，如发现数量、质量等问题，应及时通知乙方并要求退换。
3. 材料验收合格后，甲方应按照合同约定支付货款。
四、违约责任及赔偿1. 若乙方未按合同约定的时间、地点交付材料，应向甲方支付违约金。
2. 若乙方提供的材料存在质量问题，甲方有权要求退换并要求乙方承担因此造成的损失。
3. 若甲方未按合同约定支付货款，应向乙方支付违约金。
4. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。
五、保密协议1. 双方同意在合作期间及合作结束后，对涉及对方的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业机密、技术秘密等信息。
征订教辅材料告家长书2篇
征订教辅材料告家长书2篇征订教辅材料告家长书2篇征订教辅材料告家长书2篇1各位家长： 教辅材料是⼀种以中⼩学⽣为对象的、与教材配套的学习辅导材料·根据教育部和省教育厅《关于加强全省中⼩学教辅材料使⽤管理⼯作的实施意见》精神，我省评议公告了⼀批质优价廉的教辅材料，推荐给学⽣选择使⽤，但评议推荐的教辅材料不属于国家免费提供的学习材料，应由学⽣家长⾃愿购买，并且允许学校在省市推荐⽬录的`范围内，在征求学⽣及家长意愿的基础上，可以统⼀为学⽣代订教辅材料·订购教辅材料经省和各地物价局批准，列为学校代收费项⽬·我校于近期开始为学⽣代订xxxx 年春季学期的教辅材料，现发放《征订教辅材料告家长书》，征求家长的意见，请各位家长在征求⼩孩的基础上⾃愿征订，并就有关征订事项告知如下： 1·我校为学⽣代订的以下教辅材料都是符合上级教育部门规定的，除此之外的教辅材料和助学读物或社会发⾏机构到校发放的征订单家长可以拒绝订购· 2·坚决执⾏“⼀科⼀辅（本）”原则·我校任何⼈员不得私⾃向学⽣额外推荐或指定其他教辅材料或学习材料等，不得以在指定的教辅材料上布置作业为名，变相要求学⽣统⼀购买其他教辅材料· 3·对于违反上述规定的⾏为，欢迎家长向我校或上级教育部门投诉·监督电话：xx县教育局监督电话：xxxxx，我校监督电话：xxxxx· 4·请家长⾃愿选择后将委托订购单（回执）交由学⽣带给班主任⽼师·征订教辅材料告家长书2篇2亲爱的学⽣及家长： 你们好！ 教辅材料是⼀种以⼩学⽣为对象的、与教材配套的学习辅导材料，是教学的重要资源·教辅是否符合教学需要，是否满⾜学⽣健康成长需要，这将直接影响学⽣培养质量，关系国家和民族的长远发展和根本利益·根据教育部和省教育厅《关于加强全省中⼩学教辅材料使⽤管理⼯作的实施意见》精神，我省评议公告了⼀批质优价廉的教辅材料，推荐给学⽣选择使⽤，但评议推荐的教辅材料不属于国家免费提供的学习材料，为了提⾼教学质量，便于教师统⼀教学，学校在省市推荐⽬录的范围内，可以统⼀为学⽣代订教辅材料·订购教辅材料经省和各地物价局批准，列为学校代收费项⽬·为此，我校⾼度重视教辅征订和使⽤情况，认真落实教育部《关于加强中⼩学教辅材料使⽤管理⼯作的通知》（xxx）和xx有关要求，坚持⼀科⼀辅，供学⽣选⽤·我校于近期开始为学⽣代订xxx学年度第x学期的教辅材料，现发放《征订教辅材料告家长书》，征求家长的意见· xx⼩学 xxx·x。
学校订购教辅材料合同范本(实用9篇)
学校订购教辅材料合同范本(实用9篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理流程制度(通用10篇)
采购管理流程制度（通用10篇）采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
材料供货合同协议书（通用3篇）
材料供货合同协议书（通用3篇）材料供货合同篇1甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经友好协商一致，就乙方为甲方供应材料/零件的有关事宜，签订本协议。
1. 供货：1.1. 甲方确立乙方为下列材料/零件的供应商(见附件)。
乙方确认按本协议约定向甲方供应附件上的材料/零件。
双方均同意建立长期，稳定的供货协作关系。
1.2. 供货期量：1.2.1. 为保持乙方对甲方稳定供货为目的，甲方应在当年10月前将第二年1月至12月的季度预测计划通知乙方，供乙方参考。
1.2.2. 对于甲方的月要货量，甲方以月计划单形式向乙方订货，乙方对此予以回签的方式成立。
对于突发要货，甲方以追加订单形式向乙方订货，乙方也对此予以回签的方式成立。
1.2.3. 乙方不论由于何种主观原因或客观原因，不能满足甲方的要货计划，必须提前3个月通知甲方。
如因突发事故不能向甲方按时交货，应在突发事故发生之日起三日内书面通知甲方并说明事故的性质和可能延续的时间。
一旦恢复生产应尽早向甲方交货。
在此期间所造成的一切损失(不可抗拒因素除外)，应由乙方承担(见本协议4.1索赔条款)。
1.3. 出厂检验：1.3.1. 乙方在货物出厂前，应根据甲方书面认可的或甲方指定的检验标准，对货物进行质量检验。
1.3.2. 乙方应发送经甲方认可并检验合格的货物。
1.4. 包装1.4.1. 乙方使用甲方指定的或得到甲方认可的标准出厂包装(见包装确认书)。
1.4.2. 因包装方法不符合包装确认书确认的货物包装要求而导致货物损坏或发生其它不良影响时，由此造成货物的损坏应由乙方负责调换并赔偿。
1.5. 发运：1.5.1. 乙方应具有100%的按时交货能力。
乙方应按本协议1.2.2条款，负责将货物送到甲方指定的地点/仓库。
1.5.2. 甲方有权把乙方超额装运计划单中约定数量的货物退回给乙方，由乙方承担所有包装、装卸运输的费用和风险。
1.5.3. 如乙方未达到甲方计划单中装运要求，甲方可以要求乙方以更快捷的运输方式装运货物至甲方，并由乙方承担因这种运输产生的所有费用。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。