马上到物流公司内部审核日程安排
公司内部审核管理程序
公司内部审核管理程序文件编号;1 范围本标准规定了本公司管理体系内部审核的职责、工作流程、内审计划的编制、准备、实施、内审报告的编制及纠正和预防措施的实施和验证。
本标准适用于本公司对管理体系的内部审核及验证管理体系运行的有效性。
注：质量管理体系、食品安全管理体系以下简称管理体系。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001-2008（idt ISO9001：2008）质量管理体系要求GB/T 22000-2006(idt ISO22000:2005) 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求Q/RHSG 1502 记录管理程序工业和信息化部[2014]3号信息化和工业化融合管理体系要求3 职责3.1 管理者代表组织管理体系内部审核活动，并向管理评审提交内部审核报告。
3.2 技术中心负责编制年度内部审核计划，并协助管理者代表组织内部审核及内部审核资料的存档。
3.3 内审组负责实施内部审核及纠正、预防措施的验证。
3.4 相关部门配合审核组进行内部审核,并对不符合项采取纠正和预防措施。
4 工作程序4.1 内审流程及步骤审核准备组成审核组编写审核计划通知受审核方编写检查表首次会议收集客观证据审核组会议填写不符合报告并编制不符合项分布末次会议审核报告实施纠正和预防措施跟踪纠正和预防措施验证实施效果、考核4.2 审核计划的编制4.2.1 技术中心制定“年度内部审核工作计划”（见附录A），于每年年初报管理者代表批准后实施，内部审核每年至少进行一次覆盖质量管理体系、食品安全管理体系、两化融合管理体系所涉及的各个部门、各个要素的全面审核。
4.2.2 内审工作安排按批准后的“年度内部审核工作计划”组织进行。
注：因特殊情况，审核时间可根据实际情况进行适当调整。
4.2.3 审核的范围:位于福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号车间1幢1层的福建容和盛食品集团有限公司的生猪屠宰加工及管理体系中涉及的部门。
公司内部审核管理控制程序
公司内部审核管理控制程序1目的为了监督、验证质量管理体系运行的符合性和有效性，确保体系得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
3职责3.1 总经理负责批准年度内审计划和审核实施计划。
3.2 管理者代表负责分公司内部质量管理体系审核工作，解决体系运行中的重大问题。
指派审核组长，审核组长组建审核组。
3.3 审核组长负责编写质量管理体系内部审核计划，按计划组织公司内部体系审核。
3.4 审核组长负责审核的具体组织工作，并对审核质量和提出审核报告的准确性负责。
3.5 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
3.6 各部门负责分管要素的实施，•采取单要素审核方式检查、落实分管要素的运行情况，对分管要素在本专业系统的运行有效性负直接管理责任。
3.7 有关责任部门、单位负责不符合项目的原因分析和纠正措施的制定及整改项目的具体实施，并对实施结果负责。
4 程序内容4.1 内部审核计划4.1.1 综合管理部负责编制全部门、全过程内部管理体系审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施；4.1.2 全部门、全过程内部管理体系年度审核计划，由综合管理部每年年初制定并发送到分公司领导、部门及各单位；4.1.3 在正常情况下，每年至少进行一次全部门、全过程管理体系内部审核，在体系有较大变化或管理者代表认为有必要时，可增加管理体系审核频次。
4.1.4 当公司发生重大质量事故时，由管理代表组织有关人员进行专项审核。
4.2 审核前的准备4.2.1 由内审组长策划审核并编制本次审核的《审核计划》，交管理者代表审核、总经理批准。
审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)审核部门、单位及审核时间；c)审核组成员；d)审核及整改要求。
4.2.2 审核组长在审核之前召开审核组成员会议，明确审核计划、审核安排和审核分工，提出审核要求。
4.2.3 审核组成员按审核分工编制《审核检查表》，经审核组长审查后实施。
内部审核程序
内部审核程序HH/QEO-CX19—20161 目的定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求,使管理体系有效实施和保持。
2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核活动。
3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语4。
1采用GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的定义,以及公司《管理手册》中的有关定义。
5 职责5.1 管理者代表:负责领导策划公司内部审核活动,批准内审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。
5.2 工程科：负责本程序的建立和保持;在管理者代表的领导下实施内审工作,并将审核结果报告管理者代表。
将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审.5.3公司各部门、项目部：负责按内部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施,并报公司工程科验证.5.4 内审组长：审核组长领导审核全过程,对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告.5。
5 内审员：编制分工范围内的检查表；完成分工范围内的审核任务，包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。
6 程序6。
1 内部审核的策划6.1.1 公司内部审核每年1次（时间间隔不超过12个月）,可以采用集中式或滚动式。
内部审核的范围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证范围的所有部门和项目部。
对于出现特殊情况时(包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加内部审核频次.6.1.2 内部审核计划内容包括：审核目的、范围、日期;审核依据;审核方法；审核主要人员、部门、单位,审核内容及日程安排；审核员分工等。
IATF16949内部过程审核日程计划
起始会议
9:30~10:30
3.过程开发的策划
技质部
AAA
10:30~12:30
4.过程开发的落实
5.供方/原材料
供销部、技质部、实验室
AAA
6.1人员/素质；
生产现场；检验现场；
办公室
AAA
13:30~17:00
6.2生产设备/工装
生产设备现场、检验现场
AAA
6.3运输/搬运/贮存/包装
物料仓库
BBB
6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
生产现场，检验现场
BBB
7.服务/顾客满意度
质部、客户服务
BBB
审核小组会议
17:00~17:30
末次会议
编制/日期：批准/日期：
内部过程审核日程计划
1、审核目的：
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2、审核依据：ISO9001/IATF16949标准/企业质量管理体系
3、审核组长/成员：
4、日期：2023年5月25日
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表）
物流公司内部审核管制程序
内部审核管制程序内部审核管制程序1.目的:验证质量系统是否被正确有效的实施,同时发现失效或潜在的问题,以供质量系统的持续改善。
2.范围:凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门皆为审核范围。
3.权责:3.1管理者代表:制定并组织内部审核计划,负责审核组长审核员的任命,并对审核结果进行审核。
3.2审核组长:负责具体之质量审核的组织实施及报告收集。
3.3审核员:负责具体质量审核及改善追踪。
4.定义:内部审核:是一项内部系统化及独立性之查验,查验各项质量活动与相关之成果,是否与原先规划一致,以及规划是否有付诸实施,且适切的达到质量目标“年度审核计划表”对各要求各部门定期稽核。
5.作业内容:5.1内部审核作业流程(如附件一).5.2审核计划:内部审核分定期和不定期两种:5.2.1定期审核计划之拟定,由管理者代表或由管理者代表指定部门或人员也可,于每年12月底前完成,每年审核一次,并将“年度审核计划表”呈总经理核准生效。
5.2.2不定期审核,在以下时机可执行。
5.2.2.1质量系统发生重大变化时；5.2.2.2产品质量或可靠度有重大异常发生时；5.2.2.3必须受审核部门采取的矫正措施进行查证时。
5.3审核小组:每次审核前由管理者代表(或管理者代表指定的部门或人员),筹组审核小组。
5.3.1审核小组成员资格：5.3.1.1曾受厂内外相关训练合格。
5.3.1.2经管理者代表以上核准。
5.3.2每次审核时,审核小组成员至少不得少于二人,且不能为被审核单位之所属人员。
5.4审核前准备：5.4.1管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长和审核组员,并指派审核组长负责本次审核的具体组织工作。
5.4.２审核组长对组员适当分工,并排定“内部审核行程表”呈管理者代表核准,于一星期前通知并分发于相关部门。
5.4.３受审核部门在接到通知后,准备好各相关文件和资料,并指派专人陪同，若对行程安排有异议，须提前三天通知审核组长调整。
物流部内审检查表
153
4.15.3.1
是否采用库存管理系统，以不断优化库存周转期，确保货物周转并最大限度地减少库存量？
154
4.15.4
是否对装箱、包装和标志过程进行了必要的控制，以确保产品符合规定要求？
155
4.15.4.1
适用的顾客包装标准/指南包括维修零件的包装标准是否得到遵守？
159
4.15.6.1
是否具有一套系统的方法来开发、评价和监控符合已设定的前期时间的要求？
160
4.15.6.1
是否执行了满足顾客交付要求和附加运费的跟踪系统？
161
4.15.6.1
是否按顾客的要求装运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线和集装箱？
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
156
4.15.4.2
是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？
157
4.15.5
当产品受供方控制时，是否对其采取了适当的防护和隔离措施？
158
4.15.6
在最终检验和试验后，组织是否采取措施保护产品质量.当合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地？
内审检查表
受审核部门：物流部陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审 核 记 录
评价
149
4.15.2
是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？
150
4.15.3
是否使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质？
151
4.15.3
公司内部审核程序
内部审核程序1、目的：验证QES管理体系、GB/T50430-2007的符合性、有效性，促进QES管理体系、GB/T50430-2007得到有效地实施、保持和改进。
2、适用范围：适用于本公司QES管理体系、GB/T50430-2007所覆盖的所有区域和要素的内部审核。
3、职责3.0总经理：负责本公司内审计划的批准，对内部审核计划的实施有最后决定权。
3.1管理者代表：负责本公司内审方案的策划和内审计划的审核；对内部审核的实施负领导责任；组织编制审核总结报告；负责审核过程中的协调和争议裁决，检查审核后各部门纠正措施落实情况；接受顾客和相关方或认证机构对公司进行的管理体系审核，并做好协调工作；负责内审员的能力管理工作。
3.2综合办公室：负责本公司内部审核的日常事务；负责编制公司内部审核计划；协助管理者代表组织内部审核全过程的实施；要求审核组长收集内部审核资料和文件；收集、整理、保存内部审核资料和文件（统一编码归档）。
3.3 公司领导成员及其它部室：代表本部室接受内部审核，参加内部评审。
3.4审核组长：3.4.1负责本小组的审核工作，有权对本小组审核工作做适当的调查，对审核结果的性质做出决定。
3.4.2制定本小组审核的具体计划，准备工作文件和所用表格，给审核员分配审核工作。
3.4.3同受审单位联系，最终确定日程。
3.4.4评审有关现行体系文件，确定其适用性（审核供方时）。
3.4.5及时向受审单位报告严重不符合项，判断或组织讨论各审核员提出的不符合项的性质。
3.4.6向管理者代表报告审核实施进程中遇到的重大障碍。
3.4.7协调受审方与审核组成员之间的关系，使之融洽地工作。
3.4.8清晰明确地做出本组的审核结论。
3.4.9负责完成本小组内部审核报告，参与完成内部审核总结报告。
3.4.10负责纠正措施的认可和实施跟踪。
3.4.11向管理者代表负责。
3.5审核员：3.5.1遵守审核员职责要求，收集与审核相关的文件，编制审核检查表，做好审核前的准备工作。
EMS内部审核控制程序
页次1/5 文件名称EMS内部审核控制程序生效日期XXXX版本修订日期修订内容摘要版本版次修订日期生效日期发行章批准审核制定页次2/5 文件名称EMS内部审核控制程序生效日期XXXX1目的确保本公司EMS管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。
2 适用范围适用于本公司EMS管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。
3 定义无4 职责4.1 管理者代表负责内部EMS审核（以下简称内审）的组织、管理、领导工作。
4.2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作。
4.3 公司各部门积极配合，接受内审;并对内审中出现的不符合项采取纠正与预防措施。
5 流程图无6 作业内容6.1 内审的策划6.1.1 每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖EMS管理体系所有过程、部门和场所，一般一年举行一次，且每次间隔时间为12个月。
6.1.2 如下特殊情况时可提出内审要求：a)当合同要求或客户需要评价EMS管理体系时；b)当机构和职能有所重大变更时；c)发现严重不符合而需要审查时；d)第三方审核认证或监督审核前；e)总经理提出要求时。
6.1.3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议，总经理批准后实施。
内审的依据为：ISO14001:2015标准、公司依标准建立的EMS管理体系文件、相关的法律法规、客户要求。
6.2 成立内审小组6.2.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。
6.2.2 内审人员资格条件：a)内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b)内审人员须通过EMS管理体系内审课程培训并考试合格；c)内审人员须经总经理确认授权。
6.2.3 内审人员职责6.2.3.1 内审组长职责a)协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b)主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；c)确认内审员审核发现的不符合项报告；页次3/5 文件名称EMS内部审核控制程序生效日期XXXXd)向管理者代表提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e)做好审核实施过程中文件的分发工作。
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马上到物流公司内部审核日程安排
目的：通过对公司的质量和环境管理体系进行内部审核，验证体系是否符合公
司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求，是否得到有效实施和保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施，以改进公司的质量管理体系。
性质：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间纠正措施，有关部门负责实施纠正和纠正措施，管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。
范围：公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项目、部门、活动、人员、设施，以及质量管理体系所涉及的标准要素。
依据：ISO9001标准、马上到物流公司质量管理手册
审核组：组长：吴增亮组员：颜桂盛、陈原、陈锦燕
审核时间：
日程安排
日期时间第组（）8：30～9：00 首次会议
7月13日9：00~10:00 质检科（4.10，4.11，4.12，4.5，4.18）
10：00～11：00 销售科（4.3，4.15，4.19）
13：00～15：00 质量管理办（4.1，4.2，4.5，4.14，4.16，4.17，4.20）
15：00～16：30 审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
7月14日
16：00～17：30 末次会议
计划编制人：批准人：（管理者代表）
年月日
1。