GP检验及测试管理程序
GP不合格品管理程序
文件名称
XXXXXXXX 公司
《SONY GP 认证环境管理体系程序文件》
页次
3-5 4 ALL
条文
修订记录 修订内容
详见文件修订申请单 No.058 详见文件修订申请单 No.069 根据 Sony 的 GP 认证要求,重新定义相关流程
变更人 官柳岸
备注
批准
审核
制订
原创作者授权中国 RoHS 网独家发布,版权所有,转载必究 () 原创作者:官柳岸 TEL:13915746140 Mail:glabj@ QQ:27916614 MSN: guanliuan@
4 权责
管制过程
标示权责
隔离权责
纠正预防权责
进料检验
IQC
仓库
采购、QC
制程检验
IPQC、制造
制造
制造、工程、QC
最终检验
FQC
制造、仓库
制造
出货检验
OQC
仓库
仓库、制造、QC
客户退货
OQC、仓库
仓库
责任单位、QC
库存管制
OQC、仓库
仓库
仓库
5 内容
5.1 不合格事件的报告：
5.1.1 厂内报告时机：责任部门发生不合格品后，权责部门（品保单位、体系管理等）应在发现后 3 小时内向管理
不合格品管理程序
文件编号 文件版次
GP-218-B B/0
文件页次
5/5
不合格品控制流程图
发现不合格
GP管理控制程序
执行单位
供应商
流程 VQC
说明
IQC IPQC
进料检验 NO 采购
YES
订单材料确认
NO 采购
材料入仓之前，IQC 根据供应商提 供资料，对本厂采购技术数据检测， 出现不良，通知采购 C/C 供应商。
按照订单材料要求进行材料确认。
QE、技术部 IPQC、技术部
IPQC FQCபைடு நூலகம்
YES
图样确认
A、负责按照有关法律法规要求，组织建立、实施和保持 GP 管理体系。
B、按规定的时间，对企业的 GP 管理体系作内部审核工作。
C、负责向总经理报告 GP 质量管理体系的运行情况。
D、协调公司内部各部门相互合作，并负责 GP 质量管理的有关事宜与外部的联络工作。
E、审批有关 GP 管理文件。
3.3 GP 管理组长：品质主管
YES
QA
出货检验
NO 生产部 出货前，对入库品进行再次确认，
避免库存不良的产生。
业务
出货
结束
批准： 年月日
审核： 年月日
编制： 年月日
A、营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的需求。
B、对从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为 GP 管理
程序运行提供充分的资源。
C、负责 GP 管理体系的建立策划与改进。
D、对公司的 GP 产品质量负全责。
3.2 GP 管理执行主任：厂长
7、 质量记录
A、材质证明
B、SGS 报告
C、产品流通单
D、成品出货检验报告
8、 流程图
批准： 年月日
审核：
GP管理规范
3.4 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：
a）化学品，如：甲苯、清洗剂等稀释剂；
b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；
3.5 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
六价铬
3.6有机溴化合物
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚
4.0 符合GP要求材料的控制函量和测试方法：
4.1 按客户要求控制函量如下：
* Cd 镉 ＜50PPM
* Pb 铅 ＜500PPM
* Hg 汞ND
* Cr6+ 六价铬 ND
* PBB 多溴联苯 ND
* PBDE 多溴二苯醚 ND
4.2 符合RoHS要求的10种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：
*Cd & Pb镉&铅参考IEC62321-5：2013
*Hg汞参考IEC62321-4：2013
* Cr6+ 铬/六价铬参考IEC62321-7：2015
* PBB & PBDE 多溴联苯&多溴二苯醚参考IEC62321-6：2015/IEC62321-8 ED 1.0
1.0 目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合GP要求，建立一个标准程序实现符合GP要求的控制过程。
2.0 范围
2.1 适用于我司所有原材、包材、辅材及其它材料.
3.0 定义
3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令
SONY GP质量目标管理作业程序
修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发行2018-12-29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-003管制印章GP质量目标管理作业标准版 本 A.0日 期2018-12-29文件类别■ 程序书 □ 作业指引GP质量目标管理作业标准1.目的为确保公司GP质量目标的达成，并对公司质量目标进行量化，以便于检查，评审，特制定本作业标准;2.范围本文件适用于公司内GP体系运作的相关部门,同时本标准与ISO同名文件一同适用;3.职责3.1 品质部3.1.1 品质部负责制定全公司的年度品质质量目标，并对质量目标的达成状况进行评审;3.1.2 品质部负责定期收集与生产，品质有关的数据，并进行汇总与分析;3.1.3 对所收集的数据与相关部门进行定期的品质检讨，并每年度修订公司质量目标，将修订后的年度质量目标提交公司总经理进行批准后分发各部门。
3.2 各职能部3.2.1 各职能部门负责将各部门的质量目标定期提交于品质部，并完成质量目标。
4.定义质量目标：在质量方面所追求的目的;5.程序5.1 目标的制定与修订5.1.1 品质部根据上年度品质目标实际的完成状况，并结合本公司的质量方针，技术条 件，客户对我 司的满意度等情况，来制定本年度的质量品质目标。
质量目标须经公司总经理批准;5.1.2 年度质量目标包括品质与生产两方面目标，年度质量目标将按季度进行分解，第四季度的质量 目标即为公司本年度的质量目标;5.1.3 当年度质量目标有变动时，需提交公司总经理及管理者代表审批后，方能实施;5.2 品质目标的收集，批准与分发5.2.1 品质部依GP质量管理体系文件与GP管理者代表要求，于每年年初向各部门收集上年度的目标达 成状况数据与本年度的质量目标数据，各部门须将一周内将所有数据准确无误的提交于品质部;5.2.2 品质部将对所收集的数据进行汇总与整理，并按汇总与整理后的数据对年度质量目标进行修订 并提交公司总经理或GP管理者代表批准;文件名称文 号GP-S-003管制印章版 本 A.05.2.3 批准后的品质目标将分发各部门;5.3 品质目标的统计方法5.3.1 SMT直通率（外观）统计方法：SMT直通率=【1-（SMT炉后单日检出不良数/单日投入数）】*100%考核部门：品质部/SMT工程部/生产部数据提供部门：生产部5.3.2 测试直通率（功能）统计方法：测试直通率=【1-（测试工序各站位的不良总数/测试工序第一站位投入数）】*100%考核部门：品质部/测试工程部/生产部数据提供部门：生产部注：测试各站位所指：GP产品所指D/L软件，FCT测试，D/L客户软件等等测试工序；5.3.3 QA批合格率统计方法：QA批合格率=【1-（当日抽检不合格批次数/当日抽检批次总数）】*100%考核部门：品质部/SMT工程部/生产部数据提供部门：品质部5.3.4 驻厂QA批合格率统计方法：驻厂QA批合格率=【1-（当日抽检不合格批次数/当日抽检批次总数）】*100%考核部门：品质部/SMT工程部/生产部数据提供部门：客户/品质部5.3.5 客户投诉统计方法：按当月时间/次计算,含电话/邮件/传真方式,不良现象属:错/漏/反批量性品质问题,再者包 装少数,软件错等均属于客户投诉;考核部门：品质部/测试工程部/生产部数据提供部门：品质部5.3.6 产品返修率(RMA)统计方法：产品返修率=当月客户退回返修板总数/当月该产品出货总数）*100%考核部门：品质部/SMT工程部/测试工程部/生产部数据提供部门：品质部5.3.7 物料损耗率统计方法：物料损耗率=物料损耗数量/物料投入数量*100%考核部门：SMT工程部/生产部文件名称文 号GP-S-003管制印章版 本 A.0。
GP有害物质管控程序
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GP有害物质管控程序
1、目的
为了规避ROHS法律法规给公司带来的风险；奉献社会大众以无害、环保的产品，我们特别建立此管理程序，以控制我们的产品在设计、来料、自制、组装、出货等各阶段均符合ROHS的达标要求。
2、范围
所有DXC的ROHS 产品供应商；
所有DXC的ROHS 产品OEM厂商；
所有DXC各职能部门。
3、名词解释
ROHS ：Restriction Of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电器设备中限制使用某些特定有害物质它是由欧盟为了减少电子电器设备中的有害物质引起的环境和健康构成的风险，
而在2002年出台的第2002/95/EC号ROHS指令，2003年2月13公布于官方杂志，
2004年8月13日转换成各成员国的国家法令，并于2006年7月1日正式生效。
包装材料：指用于产品、部件、原材料的运输和保护的材料。
具体指瓦楞纸箱、胶带、捆扎带、包装袋、塑料布、棍棒、托盘、木框等，以及这些组件上标写用的
标签、油墨、涂料等。
含有：指作为成分含有的或被添加，或者指作为不纯物被含有，而且超过标准限值的。
4、引用说明
4.1 欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日第2002/95/EC号关于在电气电子设备中
限制使用某些有害物质指令
4.2 DXC有限公司关于“电子电器设备中限制使用某些特定有害物质指令（RoHS）”的基
本要求-
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GP绿色环保物料检验规范样板
3.3 ICP ：GP料品／辅料的环境管理物质测试；成品年度测试计划的取样；测试结果的发布及存档．
4.作业内容：
4.1 QC检验人员要求:
4.1.1接受过GP检验知识培训(内容包括SGS、MSDS或材料成份表等)
4.1.2经GP知识考核合格(分数≧总分数的80%)
4.2 ICP测试人员要求:
GC/MS
d.公认机构包括：SGS, Intertek Taiwan(ITS)
e.SGS报告需盖供应商的公章
4.2 GP原材料进料检验管制
4.2.1 IQC人员需经GP知识培训，(内容包括SGS报告、GP料品检验规范、MSDS、材料成份表、GP标准等)且考试合格(得分在总分的80%以上)，GP原材料的检验流程依《进料检验程序》进行作业。
4.5.3 GP料品检验项目至少包括以下内容:
a. GP料品之供应商必须为<<GP合格供应商名录>>内的
b.包装上料号为GP料号
c.包装上是否有GP标识，标识是否完好
d.是否有合格的SGS报告、MSDS
4.5.4 SGS报告合格要求如下:
a.有效期:一年以内 (指从测试报告发布日开始算起)
Test Item
e. SGS报告需盖供应商的公章
4.5.5 1MSDS及材料成分表有效的识别方法：MSDS上的危害性栏为无时，则为OK
4.5.6 材料成分表：有说明材料的物质成分构成部分
4.5.7 每批GP材料,IQC取样品最少10g，填写《GP料品送ICP测试一览表》明确标示供应商名称、料号、材料名称、批量、生产日期、进料日期、送样日期、送样人，送至ICP实验室备验或留样。
6.10《GP不合格品管理办法》……………………………………………WG-086
GP产品制程检验规范(通用)
審核
制作﹕
日期﹕
GP產品制程檢驗規范(通用)
文件編號
版次
A0
頁次
第2頁共3頁
5.4 半成品檢修/清洗﹕
5.4.1半成品檢修時﹐料片金屬部分需貼美紋膠,﹐防止錫渣沾到產品外PIN造成外PIN污染。
5.4.2在作業時﹐將有鉛產品與無鉛產品區分開作業。
5.4.3清洗過程中使用無鉛工治具且與有鉛產品區分。
5.5 半成品測試﹕
5.5.1確認制程作業過程中是否有混料現象。
5.5.2禁止使用有鉛的工治具測試無鉛產品。
5.5.3在作業過程中必須使用無鉛的工治具及設備儀器。
5.6 MOLDING成型﹕
5.6.1 作業人員必須佩戴GP專用識別標簽。
5.6.2作業過程中使用無鉛制程專用模具及機器設備。
5.6.3在作業過程中與有鉛產品做好標識及區分。
5.2.2作業所用工治具及運輸工具必須貼GP專用識別標簽。
5.2.3GP材料必須在制程中Байду номын сангаас有鉛材料做區分。
5.2.4貼片必須使用無鉛錫膏。
5.3 半成品鍍錫/焊接﹕
5.3.1首先確認此產品是否為GP制程。
5.3.2SMD系列半成品鍍錫時﹐美紋膠需包三層除內PIN外其它焊接部位需完全包裹且90℃彎腳處內不能有熔錫現象。
5.8.3產品包裝上必須有無鉛的字樣。
核准﹕
審核
制作﹕
日期﹕
GP產品制程檢驗規范(通用)
文件編號
版次
A0
頁次
第3頁共3頁
核准﹕
審核
制作﹕
日期﹕
5.3.3PT系列半成品鍍錫時﹐鍍錫深度以剛浸沒第二個端帽為佳﹐錫向上延深的高度不超過第三個端帽。
日企GP体系二阶文件--GP对应产品工序管理程序
5.1.6 不合格品处理. 5.1.6.1 不合格品处理依JuSheng-GP-010《GP对应产品不合格品管理程序》实施. 5.2 制程管制 5.2.1 制程生产管制. 5.2.1.1 部品加工有关连环境要求的特殊工序(如注塑、喷油工序),操作前须经过培训,培训 内容的记录由人事行政部保存.
5.2.1.2 生产线使用的部品,GP对应品和非GP对应品按规划区域摆放.对产品进行标识. 5.2.1.3 生产线生产完LOT时,把剩余部品填写"退料单"退回给仓库,并按 “退料单”内容填写, 若相关LOT相同部品时,可以和仓库协商,生产完每批合计剩余部品一次性返回仓库, 5.2.1.4生产线接到部品时,应确认外箱标示,部品的摆放,确保GP对应品和非GP对应品区分使用. 5.2.1.5注塑、喷油工位生产GP对应品时,应挂上"GP对应品"标示牌,明确区分管理.相关工序和
设备的GP管控参见相关作业指导书要求。 5.2.2 制程环境品质不合格品之管理.
5.2.2.1 制程环境品质不合格品之管理依JuSheng-GP-010 《GP对应产品不合格品管理程序》实施.
5.2.3 制程环境品质合格品之管理.
5.2.3.1 制造判断的良品进行包装,填写"入库票",注明批号、品名、订单号、数量、月日，交品管 抽样检查. 5.2.3.2 经品管检验合格后进行外装箱捆包,品管在"入库票"的检查栏签名,并按客户要求作好GP
xxx塑胶电 制品有限公司
5.1.5 部品出库作业。
程序文件
GP对应产品工序管理程序
文件编号：xxx-GP-009 第3 页 共 4 页
5.1.5.1 仓库人员出库部品时,先确认部品状况,IQC的标示,供应商的标签等,有特别情况时知会
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GP检验及测试管理程序
1.0 目的：
规定ROHS产品检验及测试控制体系﹐对所有ROHS产品(含零部件、原材料、辅助材料)之来料、过程、出货进行检验及测试﹐以保证产品符合ROHS 要求。
2.0 范围：
适用于公司ROHS产品所有来料、半成品和成品的检验及测试。
3.0 定义：
3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
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