公司采购内部审计方案4.doc
企业内部审计报告4篇
企业内部审计报告企业内部审计报告4篇随着人们自身素质提升，越来越多人会去使用报告，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的企业内部审计报告，希望能够帮助到大家。
企业内部审计报告1虽然内部审计不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司规模的扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，发挥着越来越重要的作用。
集团公司内部审计不同于社会审计，内部审计报告与社会审计报告有很大区别。
社会审计遵循独立审计准则，内部审计遵循内部审计准则。
因此，它们在审计独立性、审计方法、审计重点、审计目的和审计职责等方面是不同的，使内部审计报告能够对内部控制的健全性和有效性、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济责任和经营合规性等进行检查、监督、评价、纠正和奖惩建议。
内部审计报告作为完善内部控制管理的参考依据，仅对集团公司的单位、部门和股东负责，并予以保密。
而社会审计主要以会计报表为主，对会计报表发表意见，对外发布审计报告，具有验证功能，需要对股东、债权人和社会公众的使用者负责。
社会审计发布的《管理建议书》仅指出内部控制制度和执行中的不足，并提出建议。
但内部审计和社会审计在工作上是一致的，在审计内容、审计依据、审计方法上有相似之处。
因此，《独立审计具体准则第7号——审计报告》中的一些要求，如审计目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计实施过程等，值得我们在重写内部审计报告时参考。
需要指出的是，内部审计报告更注重内部控制，针对内部控制制度和执行中的不足，提出具体的审计意见和处罚建议，类似于《社会审计管理建议书》。
以下是农行集团公司出具的分行审计报告的一部分，旨在一起讨论。
第一是农行分行资金管理不规范1.员工随意借款，金额大，期限长，有的借款理由不充分，有的老账不结新账。
截至审计日…的贷款金额…。
借三个月以上就是……有……审计意见:超过三个月的贷款一律无条件收回，不能收回的分行经理和会计按4: 6承担责任。
采购管理审计业务方案
采购管理审计业务方案一、背景介绍采购管理是企业内部管理的一个重要环节，通过审计采购管理可以帮助企业发现潜在的风险问题，并提供改进建议，以确保采购过程的透明度、合规性和效率。
本文将就采购管理审计的重要性、目标和具体方案进行探讨。
二、审计目标1.评估采购流程的合规性：审计应关注公司采购政策的制定与执行情况，包括采购合同的签订过程、供应商的筛选与评估、采购订单的发布与执行等。
审计人员将对采购过程进行详细评估，确保所有采购行为符合公司规定的法律法规和合规标准。
2.评估采购管理的有效性：审计不仅要关注采购过程是否合规，还要评估采购管理的有效性。
通过对采购决策的追踪和分析，审计人员可以判断采购决策是否科学、合理，并提出改进建议，优化采购管理流程，提高采购效率。
3.发现潜在风险：采购过程中可能存在潜在的风险，如合同漏洞、供应商合规性问题、采购人员的腐败行为等。
审计应着重发现这些潜在风险，并提供相应的风险防控措施，确保采购过程的安全性和可靠性。
三、审计方案1.编制审计计划：在开始审计之前，审计人员应制定详细的审计计划。
审计计划应包括审计的范围、目标和方法，以及所需要的资源和时间。
审计计划应经过审计委员会或相关部门的审批，并做好相应的沟通与协调工作。
2.采集审计证据：审计人员需要采集大量的审计证据，以验证采购过程的合规性和有效性。
审计证据可以来自于采购合同、采购订单、供应商档案、支付凭证等。
审计人员应根据审计计划制定采集证据的方式和流程，并确保采集到的证据准确、可靠。
3.分析审计结果：在采集到足够的审计证据后，审计人员应对其进行充分的分析和比对。
通过对采购过程的数据分析和内部控制的评估，审计人员可以识别出潜在的问题和风险，并提出相应的改进建议。
4.编制审计报告：审计报告是审计工作的最终成果，也是对外沟通的重要手段。
审计报告应包括审计目标、范围、方法和结果，同时要提供具体的改进建议和风险防控措施。
审计报告应由审计委员会或相关部门审批，并及时向企业高层管理人员汇报。
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
粮油购销公司审计方案
粮油购销公司审计方案一、背景粮油购销公司是一家国有控股企业，主要从事粮油、食品等商品的购销业务。
由于公司规模较大，业务繁琐，存在一些管理问题。
为了保障公司财务安全，加强内部管理，特将审计列入重要任务之一。
二、审计目标本次审计的主要目标为：1.对公司在财务、采购、库存等方面所存在的管理漏洞进行深度调查和分析，发现潜在风险并给出解决方案；2.了解公司业务流程，把握资金流、物料流、信息流的情况；3.针对公司存在的财务问题，探查原因，建立相应的控制机制，避免类似问题再次发生；4.检查公司内部的风险控制体系是否有效，制定未来工作的防范措施。
三、审计对象本次审计的主要对象为：1.公司从事的各项业务，包括财务、采购、库存等；2.公司内部制度和流程。
四、审计方法本次审计主要采取以下方法：1.现场查阅公司的原始凭证、账页等有关财务信息；2.对公司业务流程进行深度访谈，并进行系统性分析；3.进行内部审计，核实公司财务和业务数据的真实性和准确性；4.对公司内部控制机制开展全面核查；5.进行数据采集和比对，以验证公司所提供的财务数据是否真实、准确。
五、具体工作本次审计主要分为以下几个方面：1.财务审计1.对公司财务数据的真实性、准确性、完整性进行核查；2.了解公司财务管理体系，明确各部门的财务职责和权限；3.反映公司财务问题，并提出解决方案。
2.采购审计1.调查公司采购流程，了解采购制度和采购资金的使用情况；2.了解公司采购的供应商情况，及时排查假冒伪劣问题；3.调查公司采购流程的合理性，提出意见和建议。
3.库存审计1.检查公司的库存数据是否真实、准确，了解库存管理制度；2.了解库存出入库的管理流程和标准，提高库存管理效率；3.对公司库存防范措施进行评估，提出改进建议。
4.内部控制审计1.了解公司现有的内部控制体系，评估其有效性；2.发现控制机制的漏洞，并给出改善建议；3.与公司的内审人员进行沟通，了解内部审计的结果。
公司内部审计制度格式
公司内部审计制度格式一、背景和目的为了加强公司的内部控制，提高经营管理的效率和规范性，确保公司财务状况真实、准确、及时地反映，减少公司可能出现的风险和损失，特制定本内部审计制度。
二、内部审计组织机构内部审计由公司设立内部审计部门负责，该部门直接向公司董事会或董事会指定的审计委员会报告。
内部审计部门由具有相关专业知识和资历的审计人员组成，并设立主管审计师、审计师和助理审计师等职位，依职位划分工作职责。
三、内部审计职责和权限1.审计对象：对公司各项业务、财务状况和内部控制体系开展审计，并建立审计对象清单。
2.审计计划：根据审计对象清单制定年度和长期的审计计划，并提交董事会或审计委员会审议并批准。
3.审计方式：通过检查、验证、比对等方式开展审计工作，包括现场检查、文献审阅和询问等。
4.审计报告：根据审计结果编制审计报告，包括审计意见、问题描述、建议和整改措施，并向被审计对象提出整改要求。
5.出具决策支持：依照公司管理层的要求，为决策提供相关的审计报告，并按时提供决策者所需的其他信息。
6.内部调查：按照公司的有关规定，对违反公司条例和法律法规的行为进行审定。
7.监督管理：督促被审计对象按照审计报告的要求整改并落实，定期对整改情况进行检查和监督。
四、内部审计工作程序1.审计计划制定：在年度计划期限前，制定年度审计计划并逐级上报公司领导并董事会或审计委员会审议。
2.审计实施：根据审计计划和方案进行审计工作，包括现场检查、文献审核、询问和抽样等。
3.审计报告编制：根据审计结果编写审计报告，并明确审计意见、问题描述、建议和整改要求。
5.报告反馈：审计报告送达被审计对象，并要求其在规定时间内对问题进行整改。
6.整改落实检查：在规定时间内对被审计对象的整改措施进行检查，并将检查结果记录在审计报告中，及时向公司领导层汇报。
7.报告存档和归档：将审计报告存档并备查，以备查阅和追溯。
五、内部审计保密制度1.审计过程中，内部审计人员应保守审计机密，并在职责范围内使用审计获得的信息。
合同内审方案模板
合同内审方案模板合同号：甲方（审计委员会）：乙方（内部审计部门）：丙方（公司管理层）：一、审计范围：1. 审计范围包括但不限于公司财务、内部控制、风险管理、合规性、信息技术等方面的审计。
2. 审计依据包括但不限于公司章程、公司制度、相关法律法规。
3. 审计对象为公司全体业务活动和各部门。
二、审计目标：1. 确保公司经营管理符合相关法律法规和公司规章制度。
2. 发现和纠正公司管理中存在的风险和问题。
3. 提出合理化建议，提高公司内部控制水平，促进公司可持续发展。
三、审计程序：1. 制定详细的审计计划，确定审计重点和审计工作内容。
2. 进行现场实地审计，收集证据，进行分析和评价。
3. 与被审计部门沟通，了解被审计部门对内部审计工作的看法和建议。
4. 撰写审计报告，明确问题和建议，提交给公司管理层。
四、审计报告：1. 审计报告应包括审计工作的基本情况、审计对象、审计程序、审计结论、问题和建议等内容。
2. 审计报告应明确问题的严重程度和影响程度，提出改进措施和建议。
3. 审计报告应经公司审计委员会审核批准后，由公司管理层批准发布。
五、审计结果跟踪：1. 被审计部门应及时整改问题，做好内部控制修复。
2. 审计委员会和内部审计部门应跟踪整改进展，确保问题得到有效解决。
3. 审计委员会和内部审计部门应定期检查审计结果的整改情况，及时报告给公司管理层。
六、保密条款：1. 审计委员会和内部审计部门应严格遵守保密规定，不得向外泄露审计内容和结果。
2. 审计报告只能由公司管理层自行使用，并不得对外公布。
以上内容为内审方案，经甲乙丙三方协商一致，自即时生效。
甲方（审计委员会）：乙方（内部审计部门）：签字：签字：日期：日期：丙方（公司管理层）：签字：日期：。
采购部专项审计审计方案
采购部专项审计审计方案采购部专项审计审计方案一、审计目的，采购部门在企业经营中发挥着重要的作用，其采购活动质量和效益直接影响着公司的经济效益和企业形象。
为了保障公司的财务资产安全和风险控制，提高企业采购管理能力和水平，在合规与风险控制的前提下，设计一个科学的采购审计方案是必要的。
特别是在当前经济形势下，公司的采购管理在日益复杂的市场环境和风险条件下，必须通过采购部专项审计，检查和审核公司采购管理过程中的合规性、经济效益和风险控制，以保障公司的财务资产安全。
二、审计对象本次采购部专项审计计划主要涉及公司所有业务领域的采购管理，包括采购管理的组织架构和管理合规性、采购流程设计、采购决策、采购执行、采购绩效评估等方面。
三、审计内容1.采购管理机构和管理人员的组织结构及职责分工；2.公司制定的采购流程及其合规性检查；3.采购决策的科学性和完整性审查；4.采购过程的执行和检查制度；5.采购绩效评估的设计和执行；6.公司采购管理的数据分析及数据整合等方面。
四、审计方法本次采购部专项审计采用多种方法，包括案例分析法、采访法、财务分析法、数据分析法、内部审计法等。
1.案例分析法通过案例的分析和比对方式，对公司采购管理的流程、流程的破坏、流程管理责任等问题进行深入调查。
2.采访法目的在于了解公司采购管理的现状和问题，认真听取采购管理主管、采购人员等相关人员的意见和看法，探讨和交流意见，并对采购方案的设计和执行情况进行评估。
3.财务分析法通过财务数据的分析，审查公司采购管理的成本效益，考虑采购管理在公司资产结构中的贡献和价值，把握公司采购管理流程的有效性和实施状况。
4.数据分析法运用电子化数据处理和分析技术，根据公司内部的数据规范和公司采购管理数据的实际情况，对采购方案的执行和管理过程进行数据分析。
5.内部审计法借助内部审计人员的专业知识和经验，以内部审计机制为基础，对公司采购管理的流程、流程破坏、流程管理责任等方面进行内部审计检查。
通用采购专项审计方案
一、审计目的为确保公司采购活动的合规性、经济性和有效性，降低采购风险，提高采购管理水平和资金使用效率，特制定本方案。
通过本次审计，旨在全面检查和评估公司采购管理制度的完善程度、采购流程的规范性、供应商选择与管理的合理性、采购价格的合理性以及采购活动的风险控制情况。
二、审计范围本次审计范围包括但不限于以下内容：1. 采购管理制度及流程的合规性；2. 采购计划的制定与执行情况；3. 供应商选择与管理；4. 采购价格与成本；5. 采购合同管理；6. 采购验收与付款；7. 采购风险控制。
三、审计内容1. 采购管理制度及流程的合规性检查：（1）检查公司采购管理制度是否健全，是否符合国家法律法规及行业标准；（2）检查采购流程是否规范，各环节是否存在漏洞；（3）检查采购制度执行情况，是否存在违规操作。
2. 采购计划的制定与执行情况：（1）检查采购计划是否科学合理，是否符合公司生产经营需求；（2）检查采购计划的执行情况，是否存在超计划采购或采购计划调整不及时等问题。
3. 供应商选择与管理：（1）检查供应商选择是否符合公司规定，是否存在违规操作；（2）检查供应商资质审核情况，是否对供应商进行有效管理；（3）检查供应商绩效评价及更换情况，确保供应商质量。
4. 采购价格与成本：（1）检查采购价格是否合理，是否存在价格虚高或过低等问题；（2）检查采购成本控制情况，是否存在浪费现象。
5. 采购合同管理：（1）检查采购合同签订是否符合公司规定，是否存在违规操作；（2）检查采购合同条款是否明确，是否存在漏洞；（3）检查采购合同履行情况，是否存在违约行为。
6. 采购验收与付款：（1）检查采购验收流程是否规范，是否存在验收不到位等问题；（2）检查采购付款流程是否合规，是否存在违规操作。
7. 采购风险控制：（1）检查公司采购风险管理制度是否健全，是否存在风险控制漏洞；（2）检查公司应对采购风险措施的有效性。
四、审计方法1. 文件审查：审查采购管理制度、采购计划、合同、凭证等相关文件；2. 询问调查：向相关人员了解采购活动情况，收集相关证据；3. 实地观察：现场查看采购活动，了解采购流程及实际情况；4. 抽样检查：对采购活动进行抽样检查，分析问题及风险。
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公司采购内部审计方案4XX有限责任公司采购流程审计方案一、审计目的：根据集团公司的采购管理制度，对现阶段公司有限责任公司（以下简称“公司”）采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。
二、审计内容：1、采购管理制度是否有效和完善。
2、采购计划、采购预算、实际采购是否得到良好的遵循。
3、公司对采购主要业务环节（采购预算、供应商的选择、合同的签订、请购与订单、货物验收、货物仓储、付款等）的管理、控制是否完善。
4、对本次审计发现的问题继续后续追踪审计。
三、审计范围：20XX年X月——20XX年X月期间的采购管理工作。
四、审计人员及配合部门：审计人员：集团监审部（董飞、杨杉）配合部门：生产部、采购部、财务部、行政部五、审计时间：六、审计重点与程序：（一）采购预算（计划）业务获取采购政策、采购预算、生产预算、销售预算1、预算编制的审计：（1）采购预算的编制是否与生产预算、销售预算、资金预算等相协调；是否考虑存货政策和采购政策；是否考虑存量管理制度，并制定安全存量、最低最高存量及请购点，经济批量等因素。
（2）预算编制是否分类分品种规格列明数量、金额、单位及供应商等资料。
2、采购预算是否按审批流程审批，是否经董事会授权。
3、实际请购是否与采购预算相配合，并严格控制；是否机动配合生产和管理制度及库存而作出适当调整。
4、实际采购与预算产生的量差和价差有误查明原因，并作出适当的记录和调整。
（二）供应商的选择获取《合格供应商名录》，采购招投标管理办法，招标过程有关文件1、供应商管理审计：（1）应重点审查组织对定点供货商选择的合理性，包括供货商选择评价程序是否规范；有无明确的供货商选择目标和评价标准；有无建立供货商评价小组，小组人员组成是否合理；（2）有无完整、真实的供货商资料；供货商资料筛选、排序和审批是否流于形式；（3）有无对供货商档案进行规范管理，建立《合格供货方目录》，定期组织对供货商调查和复审；修改供货商档案是否经过特定授权并进行有效信息沟通等。
2、对供应商选择的审计：由于电器公司主要材料供应商均由招投标方式产生，应重点审查招如下内容：（1）审阅有关记录，检查招标过程和招标标准是否符合“公开选购、公平竞争、公正交易”的原则，确定在招标、开标、评标和定标过程中有无违反规定程序情况。
（2）审查有关招标文书的内容是否完整、严密，有关条款规定是否得到切实遵守。
（3）审查招标采购的价格是否合理。
复验标底价格，对编制标底的工作底稿所载明的物资数量、价格、人工耗费、各项其他费用及税金等进行复核、验算；审查最高采购限价的合理性和公允性；（三）合同的签订抽查部分大额采购合同、合同审批记录1、审查合同内订购的商品货物及品质、规格、数量、质量、交货期及价格是否符合采购预算要求。
2、审查订购货物的价格是否合理，交货方式和结算方式是否恰当，如由招投标方式产生，是否与投标书一致。
3、审查、评价合同是否依据经济合同法签订，主要包括供应商资格，是否为合格供应商、手续是否完备、有无双方主要领导审查批准、是否按照合同审批流程执行，副本有无交财会部门及监审部门备查。
4、了解谈判流程及有关谈判记录，查看合同及其相关谈判记录，对比采购合同的内容及条款，确保谈判内容与合同内容一致；了解主管领导是否适度参与谈判。
追溯与供应商签订合同商谈的详细内容记录，了解合同起草过程，是否对所列条款进行研究、审定、或咨询公司法律顾问；并根据相应的法律法规分析各具体条款的合理、公平、公正性。
（四）请购与订单获取请购申请、订单、订单台账1、各种类别原材料是否由负责请购的部门和专人开立请购申请，并依授权核准后办理采购事宜；请购申请内容是否详实，并经授权主管人员签批；紧急采购是否经常发生，其原因是否充分恰当；请购是否与采购预算相符合。
2、采购订单是否在采购合同的框架内执行，调阅采购档案，审查其中询价报价单、订购单是否办理齐全，前后一致。
3、订单的内容，采购货物飞名称、规格、单位、数量、单价、金额、交货期、装卸地点、包装、运输方法、运费、付款结算办法、验收、保险等是否规定完备，内容是否符合相关合同法规定。
4、订单是否由专人进行档案管理，是否建立合同及订单台账，以以便查阅。
（五）货物验收获取请购单、验收单、送货单、发票等1、审查是否设置独立的质量检验部门组织物资验收，有无采取适当措施防止采购人员、质检人员与保管人员串通舞弊；2、审查物资验收是否根据货运单、发票和经过批准的采购合同副本、采购价格申报单、采购计划进行；3、审查物资验收是否签署顺序编号的验收报告；4、审查超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过适当批准；5、审查短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因，有无根据不同情况及时组织索赔，是否每月编制退货报告，以供采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等；6、审查对逾期未交货者，有无按合同规定给予罚款或没收违约金；7、审查对大型或数额较大的物资采购，有无取得供货商合格的检验证明，合同中是否规定了必要的质保内容；物资验收是否严格，有无存在由于验收不严造成以次充好、以劣充优、不合格物资入库等问题。
（六）货物仓储公司参考资料行政管理方案11 公司管理方案引言我进入公司已有一段时间，依我之所见所闻，以及跟公司人员谈话沟通后，归纳公司现时存在的问题有以下几点：一、公司现行的指令式的管理体制不能很好适应公司今后的发展需要；二、办公室各项规章制度执行落实未到位；三、公司员工的办事效率有待提高；四、员工工作积极性不高。
一、部门主管负责制（分权管理）公司现行的指令式管理，使得部门缺乏计划力、灵活性，员工失去创造力，同时也使得公司领导工作量沉重，所以建议公司要有这样的意识并开始部署并尝试推行部门“分权管理”制。
所谓分权，就是现代企业组织为发挥低层组织的主动性和创造性，而把生产、经营管理决策权分给下属组织，最高领导层只集中少数关系全局利益和重大问题的决策权。
分权的对称是集权。
集权是指决策权在组织系统中较高层次的一定程度的集中。
集权和分权主要是一个相对的概念。
具体如下：1、以各个部门为主体，在处理自己部门工作业务上拥有更大的权力，其它部门都不能对该部门员工的具体工作指手划脚，公司从大体上制定一个工作方向、任务，具体操作就交由部门团队自由发挥了。
这样一来，在工作目标的实现上，部门团队会有很大的灵活性来采用具体的方法。
同时我也考虑到各部门的主管他们有相当的部门业务水平及管理经验。
（抓大放小，放手去做）2、公司部门主管根据部门实际工作业务情况，有权对部门内部“现有人员”进行组合、对工作的分配作统一调配（前提是要保持部门团队的稳定性）。
3、部门主管根据部门实际工作情况，不定期召开部门自己的内部沟通短会，每月不低于两次，让公司各种政策措施、方案变动等信息，及时准确传达到公司基层。
（开始由行政部监督，以后让他们形成习惯）优缺点分析：优点是这种宜于现代企业制度适用的“分权理论”，摒弃了旧的落后的指令性管理法，采用科学的目标管理法，有效提升企业管理的水平和层次。
员工自己的方式总是会将工作完成的更好更快，并且员工的方式中往往会包涵有更多创新的东西（调动其多想办法，解决问题的积极性），提升部门主管的管理能力。
缺点是要求公司必须先行出台各部门统一标准的业务流程；不排除会有滥用职权或以权谋私可能性，所以必须由行政、财务等部门监管其权力的使用。
具体操作：每个部门标准业务流程，先由他们部门总结提交方案、行政部、公司领导三方共同制定，逐一强化，成功一个铺开一个。
工作开头肯定是烦琐的，但我们追求的是公司今后的规范标准，我认为是值得的，“一劳永逸”！（以点带面，逐步推广）二、公司部门主管定期月度工作例会制度（分集权管理）会议由董事长主持召开，并由专人记录，整理后，抄送董事长、各部门主管备份。
1、各部门汇报上一月度工作任务完成进度，未能如期完成的需说明原因，并在会上提出最终完成时间，需要其它部门或人员协助解决的会上提出。
（层层抓落实）2、董事长依据公司年度经营发展目标大纲，分解下一月度各部门的具体工作任务及安排。
3、各部门同时也根据各自部门的实际业务开展情况计划好自己的工作安排。
（具体依据公司部门岗位职责细则）4、建立同行业市场竞争对手信息动态体系，由市场部，客服部、策划推广部、行政部共同牵头，对在工作、生活中看到、听到的竞争对手的各种真实信息（包括公司重要新闻、产品价格调整、新产品上市、节假日促销活动、广告投放等信息）及时反映，并最终由策划推广部将其整理归纳、系统化，必要时供公司领导决策层参考。
在会议上各部门也可以及时反映自己掌握的信息。
5、同时会议也将公司经营过程中，各部门存在的问题、不良现象逐一提出并要求整改。
各部门也可以对公司经营反映情况、提出好建议。
6、危机管理通常把危机管理称之为危机沟通管理，原因在于，加强信息的披露与公众的沟通，争取公众的谅解与支持是危机管理的基本对策。
除了规定月度会议外，各部门还应该根据信息万变市场、突发的危机的需要，不定期地召开短会，商讨应变对策。
月度工作例会制度是各部门之间沟通的重要桥梁，目的是为了发现问题，解决问题。
（上情下达，下情上报）三、部门考核制度（改善提升）（一）先以部门作试点，逐渐将“绩效考核”这一概念意识植入员工脑中。
（现处导入阶段，日后严格收紧）（二）行政部除了日常员工工作考核外，更多的是在日常监管、巡查公司各部门、员工工作过程中，对发现的问题（工作方法、沟通技巧、工作态度、违法违纪等），随时约谈当时人，及时纠正其方向、不足，并提出改善意见（约谈分关注、批评、警告信、记过、降级降职、解雇）。
（目前阶段以日常监管为主，绩效考核为辅，防患于未然）（三）年终进行公司“优秀部门团队奖”、“杰出员工奖”评比，以此激励员工力争上游、鼓舞士气！四、办公室管理制度（集权管理）（一）考勤制度（详见员工手册）（二）请休假制度（详见员工手册）（三）员工行为规范（详见员工手册）（四）出差管理制度（详见员工手册）（五）奖惩管理制度（详见员工手册）（五）其它建议：1、人性化管理，营造公司是我家的良好氛围，除了员工生日送上祝福外，员工结婚（贺卡、结婚贺金）、生育（奶粉、纸尿布）等也同样送上公司的祝福问候！公司组织一年一、两次的公司集体活动，增强公司员工凝聚力，营造公司自己独有的企业文化。
2、对办公室人员的纪律要加强监管：上班时间大声说笑、闲聊、串岗、接听客户咨询电话不够热情等……。
（树立行政部执法威信）3、根据国家法律法规，新员工试用期最长为2个月，入职即签订劳动合同及购买社保，为了避免风险及防范别有用心的员工投诉，建议按照国家法律法规执行。
五、部门沟通协作机制为了工作的执行落实，同时也基于“分权管理”中存在的漏洞，所以订立“部门沟通协作机制”。