新产品研发需求申请审批表
行政部采购管理制度
知识产权采购过程控制程序1.0 目的为加强行政部采购工作管理，规范行政采购行为，降低行政采购成本，提高行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。
2.0 适用范围适用于公司所有对外物品（研发工具和材料、生产工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购买的产品或服务等）的采购。
3.0 职责3.1 行政部3.1.1 统筹负责制定并不断优化公司采购及供应商管理等相关管理规范及流程。
3.1.2 统筹负责实施、指导及监督采购及供应商管理的相关环节。
3.1.3 持续提升采购专业水平，满足公司业务发展，降低采购总成本（包含质量、价格、交付、售后等方面）。
3.2 采购需求部门3.2.1 结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。
3.2.2 根据不同物品的采购周期，提前发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。
3.3 技术或研发部门负责新项目性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格的确认。
3.4 财务管理部门负责核对、监督采购价格及付款报销。
4.0 采购基本原则4.1 采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原则。
4.2 采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。
4.3 主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，提高效益，使采购的物料及服务质优价廉。
4.4 增强服务意识，想方设法降低成本，保证所需物料及服务按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。
5.0 采购需求及计划申请所有物品的采购都必须由需求部门提前发起采购计划，经审批后报备至行政部采购实施并进行集中采购，便于议价及降低采购成本。
5.1 常规性采购需求及计划管理各单位日常已开展的工作或项目所需的物料、设备以及服务等物品的采购。
5.1.1 材料采购申请：由总经理（1000-3000 的元需行政副总审批）审批后给到行政部实施采购。
新业务开办与新产品开发审批管理办法
新业务开办与新产品开发审批管理办法第一章总则第一条为加强金融新业务（以下简称“新业务”）和金融新产品（以下简称“新产品”）开办审批管理工作，提高工作质量和效率，更好地满足客户需求，提升服务水平和市场竞争能力。
根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行金融创新指引》等规定，结合本行实际制定本办法。
第二条本办法所称新业务，是指本行尚未开办，须报监管机构批准或备案方可办理的业务；本办法所称新产品，是指适应市场需求，推出面向客户且具有新的服务功能的金融产品。
第三条本办法适用于新业务开办与新产品开发、对现有产品进行重大改动、拓展新的业务领域等经营活动（以下简称“新产品开发”）的内部审批。
第四条新产品开发应当遵循“成本可算、风险可控、客户为中心、市场为导向、信息充分披露”的原则。
第五条新产品开发工作，应当遵守职业道德标准和专业操守，完整履行尽职义务，充分维护金融消费者和本行利益。
- 2 -第二章基本原则第六条新产品开发，应坚持合法合规的原则，遵守法律、行政法规和规章的规定；不得以新产品开发为名，违反法律规定或变相逃避监管。
第七条新产品开发，应坚持公平竞争原则，不得以排挤竞争对手为目的，进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争。
第八条新产品开发，应充分尊重他人的知识产权，不得侵犯他人的知识产权和商业秘密；并制定有效的知识产权保护战略，保护自主创新的新产品和服务。
第九条新产品开发，应做到“认识你的业务”、“认识你的风险”、“认识你的客户”、“认识你的交易对手”，确保新产品开发限制在可控的风险范围之内。
第三章运行机制第十条新产品开发至少应包括新产品需求与可行性分析、风险评估、立项与审批、开发与测试、培训、上线、报备等环节。
第十一条本行推出新产品和服务时，应做到制度先行。
各业务管理部门负责制定相关新产品和服务相适应的制度、办法、流程和客户风险提示内容，负责有关专项检查、指导和管理工作。
技术支持(研发类)申请审批表
□参与编写标书பைடு நூலகம்方案
□参与编写业务指导书等
□商业谈判
市场支持内容描述
包括项目名称、需要研发人员支持的工作内容等
附件2：
主题
需求部门
需求人
需求人联系电话
需求部门负责人
推荐研发委派人员
可多选
需求类型
□立项需求
□市场支持
□工程应用支持
□其他
立项目的（立项需求必填）
需解决的问题及成果体现形式
（立项需求必填）
描写越详细越好
项目对接人
工程应用支持类型
□提供技术方案
□长期项目支持
□其他
工程支持概况
（需具体描述项目名称、起止时间、需要研发人员支持的工作内容等）
招聘需求申请审批表
招聘需求申请审批表申请审批表申请人姓名：_______________ 申请时间：_______________一、招聘需求信息1. 职位名称：_______________2. 招聘人数：_______________3. 工作地点：_______________4. 部门/项目组：_______________5. 工作职责和要求：_______________（请详细描述该职位的工作职责和所需的技能、经验等要求）二、招聘方案1. 招聘渠道：_______________（请列出拟通过哪些途径来寻找合适的候选人，如招聘网站、校园招聘、猎头公司等）2. 招聘时间计划：_______________（请列出招聘的具体时间计划，包括发布招聘信息、面试安排等）3. 面试组成员：_______________（请列出参与面试的人员名单，包括面试官、部门负责人等）4. 薪资待遇：_______________（请说明该职位的薪资标准，如底薪、奖金、福利等）5. 入职时间计划：_______________（请列出预计该职位的入职时间，以便人力资源部门做相应准备）三、预算申请1. 招聘费用预算：_______________（请列出该招聘需求所需的费用预算，如广告费、中介费等）2. 面试费用预算：_______________（请列出参与面试的相关费用预算，如面试官的交通费、餐费等）3. 其他费用预算：_______________（如有其他与该招聘需求相关的费用，请详细列出）四、申请理由请简要说明为什么需要招聘该职位，并说明对公司发展的贡献。
五、其他附件1. 职位描述：_______________（请附上该职位的详细描述，包括工作职责、技能要求等）2. 面试评估表：_______________（请附上用于面试评估候选人的评估表格）3. 预算明细表：_______________（请附上费用预算明细表，包括招聘费用、面试费用等）备注：_______________请审批人根据以上申请内容进行审批，并在下方签字确认。
研发文书：计划书、申请书、任务书、报告书
3．1．1 研发项目计划书
8．1．2 样品鉴定计划书
9．1．2 研发经费申请书
5．1．4 技术验收鉴定申请书
6．1．1 产品设计任务书
××产品设计设计原理
本产品的设计的基本原理是利用内置蓄热体的转子在低温和高温气体的管道中连续旋转，使蓄热体在高温气体管道中吸收高温气体的热量，而在低温气体管道中将热量释放出来，传递给低温气体，从而完成高低温气体之间的换热过程。
××产品设计原理说明图
七、主要技术性能参数
本产品的技术参数主要包括密封结构的设计参数、隔热板的设置参数、传动系统的设计参数等，具体数据见附件“××产品设计参数说明书”。
八、产品设计要点
本产品的设计要点及具体要求如下表所示。
产品设计要点说明表
序号项目设计要求说明
1功能
2适应性
3性能
4可靠性
5安全性
6继承性
7使用寿命
8生产成本
7．1．1 工装设计任务书
工装设计任务书是用来指导工艺装备设计的基础性文件，确定工艺装备的用途、技术要求及基本结构，下面是某企业的××马达工艺装备设计任务书，供读者参考。
2．1．2 研发项目调研报告书
3．1．3 项目可行性分析报告。
最新软件版本控制流程.pdf
求部门提供；
2010/01/01
A/2
公司组织机构调整； 应用 XX
XX
开发部与产品研发部合
并为 “软件研发部” ，进
行相关修改； 比如编制部
门、发放范围
2011/02/23
A/3
调整了流程； 修改了版本 XX
XX
号定义、 入库流程； 增加
了版本号变更流程、 适用
范围、 三个附录表单 （程
序源码版本号列表、 部署
d) 产品经理： 填写《新产品研发立项审批表》 ，提交产品中心总监审批。经审批通过后，
定义产品升级版本号给产品开发经理和配置管理员。
产品新版本研发完成经质量保证
部批准发布后，申请入产品库，填写《产品入库申请单》给配置管理员。
e) 产品中心总监： 批准产品升级申请。
2.2.2.3.产品新版本研发测试：
版本号列表、 新产品升级
立项审批表）；
编制部门： 研发中心 发放范围：项目管理部、 研发中心、产品中心、 系统网络部、质量保证部、运营维护部、商务部
北京万度网络科技有限公司作业文件
万度
软件版本控制流程
1. 目的
主要针对软件版本的控制，以确保公司资产得到保护。
2. 流程
流程共分为版本号定义、版本号变更、入库流程、出库流程、产品列表流程五个部分。
初始化文件、 BMS 菜单列表、割接方案）
设计文档 （概要设计、 详细设计、 数据库设计） □
操作手册
□
源代码
□
测试报告
□
项目管理文档 （会议纪要、 立项审批、 项目周 □ 报）
参考资料
□
其他
□
说明：如果需要需求规格说明书、概要设计书、详细设计、数据库设计、源代码等之一需要总监签 字。
现代企业技术研发产品开发控制程序
现代企业技术研发产品开发控制程序1.目的作用为了使产品开发工作实现程序化、规范化，克服管理上的随意性和工作上的盲目性，使产品实现的过程得到有效的控制，完成产品开发的预期目的，特制定本控制程序2.管理职责2.1技术研发部负责对产品开发过程的策划.2.2项目管理室负责组织产品开发过程的实施。
2.3统筹规划部负责有关方面的调研.2.4生产作业部负责配合组织样试、批试等方面的加工事项。
2.5质管部配合各项测试检验和评审活动.2.6物控部应保障一切物资的供应.3.产品开发策划3.1与顾客有关的过程3.1.1对产品有关的要求进行确定公司通过与顾客的接洽过程，确定与产品有关的要求，包括a.顾客规定的要求，包括交付与交付后的要求;b.顾客没有明示，但产品所必须的要求;c.产品符合有关法律法规和上级标准的要求;d.公司确定的任何附加要求。
3.1.2对产品有关的要求进行评审应组织对与产品有关的要求进行评审，以确保:a.顾客要求和公司规定的附加要求必须得到规定;b.顾客的要求在接受之前得到确认;c.公司有能力满足合同规定的要求;d.当产品发生变更时，应确保相关文件的更改，并确保相关人员知道变更的要求;e.评审的结果应记录并予以保存。
3.1.3顾客沟通统筹规划部调研科负责与顾客的沟通，其内容包括a.产品质量是否让顾客满意;b.收集顾客对产品的意见和建议，包括顾容的投诉和批评，及时反馈给有关部门，以便制定相应的措施;c.顾客与公司所签订的合同执行情况是否达到合同的要求，交付期限是否在合同期限内，合同是否作进一步的修改。
3.2设计和开发策划3.2.1设计和开发过程包括立项、方案设计、技术设计、产品试制及试验、产品认证、小批量生产和生产定型等阶段，还包含了物资供应控制、检测装置控制、技术服务等相关内容.3.2.2应规定适合各个设计和开发阶段相应的评审、验证和确认活动。
3.2.3应规定设计和开发的职责和权限.3.3项目计划控制3.3.1职责a.统筹规划部负责编制产品设计和开发的年度工作计划并负责计划的监控;b.技术研发部负责制定项目计划，并将计划下发到各项目管理室，各项目管理室需接受技术研发部的检查考核;c.各专业室配合实施项目计划。
厂部新产品报价流程规范（试行草案）
厂部新产品报价流程规范常规报价流程：1/、料体（或膏体）样板报价2/、料体或膏体确版报价（以KG或ML为报价单位）3/、单支报价（以单支实灌量报价）4/、灌装费/包装费/组装费/返工费报价5/、有偿服务的报价（如挑选费、运费等）二、具体报价流程规范：1/、料体（或膏体）样板报价流程①客户提供价格幅度------由研发部负责人在客户（或品牌公司）的价格要求的幅度内，按报价标准打板，在向客户（或交业务部转客户）前，应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》复印一份→交业务部转客户或品牌公司②客户没有提供价格幅度-----由研发部向客户(或交业务部转客户)提供样板前, 应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部转客户或品牌公司③使用旧配方提供已有报价的品牌公司产品样板对外OEM料体报价时，按以上程序执行④料体(或膏体)样板根据客户需求调整配方后须重报价,亦按以上程序执行⑤料体(或膏体)样板申请调整报价流程-----经业务部与客户（或品牌公司）沟通后，客户（或品牌公司）不确认报价，由业务部将客户（或品牌公司）意见反馈给财务部重新核算客户（或品牌）要求的报价后填写《OEM及品牌报价审批表》→交厂长审批后→由财务部填写《报价通知单》并复印一份交业务部2/、料体（或膏体）确版报价流程：①客户（或品牌公司）确板后，由业务部通知研发部将确版的配方\配方编号及产品名称(或内容物编号)(附《研发部报价说明表》)→交财务部②业务部在客户（或品牌公司）确版通知研发部向财务部提供配方核价同时填写《业务部报价附属资料表》→交财务部③财务部审核流程----据《研发部报价说明表》、《OEM及品牌报价审批表》及《业务部报价附属资料表》审核报价签名确认后→交厂长审批后返财务部→再由财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部3/、对客户(或品牌公司)报价及确认回复流程:由业务部（或客服部）→交客户（或品牌公司）确认传真回复→业务部（或客服部）→由业务部将客户（或品牌公司）确认的复印件→交财务部存档4/、对单支报价流程：①质检部测试实灌量后填写《单支实灌量测试表》(一式三联)（如客户或品牌公司变更包装容器应由业务部重新提供新容器测试）,一联交财务部；一联交业务部②由业务部根据质管部提供的测试实灌量、料体（膏体）的报价及《业务部报价附属资料表》中应考虑的费用情况，与客户协商后，填写《单支产品报价表》（附《单支实灌量测试表》）→交财务部审核→交厂长审批后返财务部复印一份转交业务部→交客户确认回传后→交复印件财务部存档作单支结算依据5/、对单品或套装的灌装费、包装费、组装费、返工费及有偿服务的报价流程：由业务部根据收费标准、单品的容量、及包装工艺繁简报出单支产品的灌装费、包装费、组装费、返工费等有偿服务的收费→交客户确认回传后→由业务部将确认的传真复印件交财务部存档三、外加工业务接单价格审批流程：由业务部填写《外加工业务审批表》（如接返工的单应由客户填写《返工工艺流程表》）→交财务部据相关报价资料审核后→交厂长审批(如涉及新原料采购由厂长直接交总公司分管厂部的副总经理审批)后→返财务部复印一份转交业务部（注：生产计划部未收到经审批的《外加工业务审批表》，不能下单生产）四、报价流程说明：1/、新样品报价由研发部指定负责人按规定作价标准、参巧市场价格以及相关影响价格的因素提供估算参巧报价交财务部，其他人员一律不准擅自向外报价（正常情况下按计划价格估算报价，如遇原料采购价调高超5%，按新采购价估算报价）2/、定版后，业务部通知研发部直接将配方交财务成本核算员，其他人员不能擅自提取配方4/、对客户（或品牌公司）的一切报价、收费、样板确认或实灌量测试，都须由客户（或品牌公司）指定负责人确认回传，并存档财务部作结算依据5/、如单支产品须厂部提供辅料，在单支产品料体报价中应包括辅料成本及损耗，由财务部向业务部提供辅料价格6/、如半成品须转外协加工，须由研发部在要求提供样板报价同时填写《外协申请审批表》交财务部，以便能正确核算成本五、确版后配方调整的报价流程：客户（或品牌公司）要求调整确版后配方，经研发部初步估算成本提高超3%（含），研发部应填写《研发部价格调整通知单》（附新配方资料）及时通知财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部价格调整通知单》）→交厂长审批后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部与客户（或品牌公司）确认回传后→交财务部备案作结算价调整依据四、对样板报价及确版报价审批后的资料管理规定：分别由研发部及财务部形成电子文档资料管理，并注意做好资料备份工作附件：报价系列报表(以上报价流程如有不详尽之处或遇特殊情况，由相关部门与财务部协商处理)本试行草案从发文之日起执行。