2017年度中期管理评审方案
ISO17025：2017管理评审程序
管理评审程序ZLJC-2021-CX-029 版本：1/0 1.目的规范检测中心管理评审活动，对管理体系运行状况做出评价，寻求改进机会，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围适用于本中心管理评审活动的全过程。
3.职责3.1中心主任负责主持管理评审工作和批准《管理评审策划表》、《管理评审通知单》、《管理评审报告》；3.2质量负责人负责制订《管理评审策划表》，组织落实评审输入材料、组织召开管理评审会议、编制《管理评审报告》、管理评审决议实施落实；3.3相关部门负责配合管理评审工作；3.4综合科负责管理评审活动的资料保存、归档。
4.程序内容4.1评审策划4.1.1质量负责人在每年年初根据本中心的管理体系运行情况、内部机构重大调整、外部环境发生特殊或重大变化等因素制定当年的《管理评审策划表》（年度评审时间不超过12个月），确定管理评审的议题，报中心主任批准；4.1.2当出现下列情况之一时，中心主任可根据具体情况增加管理评审频次：（1）本中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时；（2）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求变化时；（4）市场需求发生重大变化时；（5）质量体系审核中发现严重不符合时。
4.1.3管理评审计划应包括如下内容：（1）评审目的；（2）评审的主要议题；（3）评审时间、参加人员；（4）评审输入材料的准备要求和责任部门。
4.2管理评审的输入4.2.1由质量负责人根据中心主任批准的管理评审计划和议题组织责任部门和有关人员准备评审输入材料；4.2.2管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的措施：(1)与本中心相关的内外部因素的变化；(2)质量方针和目标的完成情况；(3)质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求；(4)前次管理评审结果及其后续改进措施；(5)前次管理评审中发现的问题；(6)纠正措施和预防措施的分析；(7)来自客户或其他外部机构的审核报告及其后续措施；(8)检测工作类型的变化或实验室活动范围的变化；(9)组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他检测/检测领域参加此类活动的需求；(10)对来自客户的投诉以及员工反馈趋势分析；(11)实施改进的有效性；(12)领域参加此类活动的需求；(13)当前人力和设备资源的充分性；(14)风险识别的结果；(15)保证结果有效性的输出；(16)内部质量控制检查的结果的趋势分析；(17)管理和监督人员的报告；(18)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(19)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(20)改进和建议；(21)其他相关因素。
2017管理评审计划(按部门)
2017 年度管理评审计划文件编号：NVC-HR-REC-131 版本：A/0计划评审时间： 2017年3月下旬评审目的：评价质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审依据：1、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准；2、本公司管理手册、程序文件、法律法规要求和顾客要求；3、本公司环境因素和危险源识别和控制的结果。
评审参加人员：主持：总经理出席：管理者代表、各管理体系涉及的各部门负责人评审内容：1．质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核情况；2．顾客满意和相关方反馈的信息3．各体系方针和目标及其实施情况（环境和职业健康安全管理绩效）；4．产品质量趋势、过程符合性；5．2016年度重大突发事故的处理情况汇报（包括重大质量事故的处理）；6．顾客投诉的处理；7. 第二方/第三方审核情况汇报8．纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；9．公司组织机构、职责分配、资源分配是否适宜；10．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；11．顾客或员工对质量管理体系有益的建议；12．以往管理评审的跟踪措施；13．可能影响质量管理体系的变更。
14、质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性各部门评审准备工作要求：各部门需准备的内容详见附件，具体会议时间地点另行通知。
请各部门按规范格式形成管理评审汇报（PPT）并于3月15日前提交体系组备档（提交电子档和一份签字纸版）编制/日期：审批/日期：附：各部门需准备资料如下：部门评审内容（汇报资料）管理者代表各体系方针贯彻执行和适宜性评估各体系目标达成情况报告各管理体系运行情况报告（含体系文件适宜性、充分性评价）内部体系审核报告（体系组）外部体系审核汇报报，包括二方、三方（体系组）纠正、预防及改善措施实施情况汇报（内外审核、上次管评跟踪）（体系组）质量、环境和职业健康安全潜在的风险评价结果和应对风险和机会的措施有效性行政人事部（HR/采购/EHS）本部门质量分目标达成情况汇总分析人力资源管理现况分析及人力资源改善情况汇报员工培训工作开展及业绩评估汇报帐/物/卡一致性统计汇报安全库存管控及库存滞留品处理汇报供方业绩（包括交期/质量/配合度）合格供方质量管理体系监控2016年度重大突发事故的处理情况汇报2016年度应急响应和准备情况汇报节能降耗/减排实施效果汇报研发部本部门质量分目标达成情况汇总分析新产品打样/工艺制程更改、优化实施情况汇报业务部本部门质量分目标达成情况汇总分析客户满意度调查/统计分析汇报本评审期内意向订单达成/交付情况汇报品质保证部本部门质量分目标达成情况汇总分析本评审期内检/试验工作汇报重大品质异常/客户投诉处理结果统计分析（含CAR）测量、监视设备管理（总台帐、维护维修、校准）产品质量趋势、过程符合性生产部（镀膜事业部/设备事业部/机加工部）本部门质量分目标达成情况汇总分析本评审期内生产计划达成情况分析生产工艺执行情况/改进情况汇报设备管理状况分析汇报设备故障率分析及维护、维修、保养情况汇报。
管理评审计划和报告
管理评审计划
一、目的：
1.评估公司质量管理体系运作的适宜性、有效性和充分性，确保质量管理体系持续满足
ISO9001-2015标准要求和公司发展需要。
2.审议2016.12-2017.10年度公司战略目标的实现情况，寻找产生差距的原因，确定改进方案。
二．管理评审参加人员：
总经理，管理者代表，各部门主管。
三、管理评审时间：2017年11月20日14：00～17：30
四．管理评审地点：会议室管理评审主持人：霍总
五．管理评审内容：
管理评审以会议形式进行，主要内容如下：
签发（总经理）：
日期：2017-11-20
管理评审报告
主持：总经理
出席人员：管理者代表，各部门主管。
详见签到表
会议地点：办公室会议室
会议时间：2017年11月20日14:00-17：30
报告编制：王旭签发（总经理）：
日期：2017-11-20。
2017年新版管理评审
2017年度管理评审标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015行政部-------------------------------------------------------------------------------X X X X 有限公司目录（1）年度质量管理评审实施方案、计划（2）管理评审会议签到表（3）管理评审会议记录（4）管理评审报告（5）各部门管理评审资料__2017____年度质量管理评审方案评审目的：评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2015标准和GB/T27341-2009 HACCP管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。
评审范围：本公司枸杞干果质量和食品安全管理体系所涉及的所有过程、场所、部门。
评审频次或时间：2017年9月11日评审方式：专题会议:口头汇报,综合部会议记录①管理体系的审核结果：内审审核。
②验证活动结果的分析③可能影响食品安全的环境变化④紧急情况、事故和撤回⑤体系更新活动的评审结果⑥顾客反馈的沟通活动的评审⑦外部审核或检验⑧由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。
9公司内部或外部的合理化建议。
编制：2017年9 月11 日审批：2017年9 月11 日2017年质量管理评审计划评审目的：评价本公司质量和食品安全管理体系与本公司产品生产和服务过程的符合性，与GB/T19001-2016标准和GB/T27341-2009 HACCP 管理体系的符合性，本公司内外环境的适宜性，实施的有效性，以及质量和食品安全方针、目标的持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会。
评审范围：本公司枸杞干果质量和食品安全管理体系所涉及的所有过程、场所、部门。
评审时间/地点：2017年9月11日/公司会议室主持人：张强参加人员：1管理体系的审核结果：内审审核。
2017年Sedex 管理评审计划和管理评审报告
XXX有限公司SEDEX体系管理评审计划一、目的：就本对管理体系的现状和适应性进行评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、评审内容：1．SEDEX管理体系与当前客观环境变化的适应性；2．资源配置情况；3．劳工/道德/环境/健康/安全目标实施情况及其有效性；4．内部审核的结论及其改进措施的实施状况；5．监测和测量、法律法规及其他要求的合规性评价；6．不符合、纠正及预防措施执行情况；7．客户投诉处理结果，相关方的投诉、建议及要求；8．改进的建议。
三、参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理及主管四、时间安排：2017年7月3日下午14:30，在写字楼会议室召开。
五、评审工作要求：各参加人员就“评审内容”进行讨论，并在评审会议上形成结论。
编制：审核：日期：XXXX有限公司2017年管理评审报告会议时间: 2017年7月3日会议地点:会议室会议主导:XX记录:XX参会人员:总经理、管理者代表、各部门经理及主管会议主旨:2017年管理评审报告一、评审目的:通过管理评审，总结公司SEDEX运行状况，全面检查及评价体系运行的符合性、适宜性、充分性和有效性。
以确SEDEX体系改进和变更的需要。
二、评审过程:1、追踪本年度内部审核及外部审核相关问题点的结案情况;2、各责任者逐条汇报, 检讨各项相关工作现时运行的符合性及有效性;3、各与会人员共同探讨体系活动资源的适宜性及体系标准内外部要求及实际问题进行改进的建议;4、由XXX总结体系运行的符合性及有效性评价结果.三、2017年度内审不符合问题点追踪2017年6月23日进行SEDEX体系内部审查所发现的不符合项问题均已改善验证结案，如下：四、SEDEX外审及客户审查未进行过外审及客户审核，待下一次管理评审时再作跟进及反馈。
五、管理评审内容报告六、管审结论:1、各部门都能按管理体系档要求去执行，各级文件和数据都得到有效控制，各项记录都按文件要求形成，各部门经过认真学习培训，员工都有一定的提高，促进了管理体系的有效运行，SEDEX管理体系是有效的、充分的，也是适宜的。
ISO17025：2017管理评审程序
1 目的项目实验室管理层应定期或不定期对实验室管理体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进要求，以确保实验室管理体系其持续的适宜性和有效性，并进行必要的改进，为项目实验室编制类似程序文件提供指引，项目实验室需要根据本程序文件的指引以及结合项目实验室自身的实际情况编制类似程序文件并发布生效。
2 范围本程序适用于项目公司实验室管理体系运作所规范的所有活动。
3 职责与权限3.1 实验室主任：主持年度实验室管理评审活动。
3.2 质量负责人：负责向实验室主任报告管理体系运行情况，提出改进建议；负责年度实验室管理评审计划的制定、准备并提供实验室管理评审所需的数据；负责对评审后纠正、预防措施进行跟踪和验证；负责编写管理评审报告。
3.3 实验室全体人员：负责准备、提供与实验室工作有关的会议或评审所需资料，并负责实施实验室管理评审中提出的相关的纠正及预防措施。
4 定义4.1 管理评审会议：每年由管理层定期举行的评审会议，重点评审本年度质量目标、管理方针的执行情况、预防和纠正措施的状况、资源配置和下一年度的活动计划等。
4.2 管理体系：控制实验室运作的质量、行政和技术体系。
4.3 管理评审：最高管理者根据质量方针和质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行定期的系统评价。
4.4 质量负责人：负责实验室质量管理体系及其运行，并可就此直接向最高管理者汇报的组织成员。
5 管理内容及要求5.1 实验室管理评审计划5.1.1 每年至少进行一次年度实验室管理评审（周期不超过12个月），由实验室主任决定会议召开时间、地点、参加人员，并负责主持实验室管理评审会议召开。
5.1.2 每年初由质量负责人根据管理层预定的日程表和程序提前策划管理评审，确保管理评审输入及输出的完整性。
编写《管理评审计划》（XX-Lab-QP-31-1），经实验室主任批准实施。
5.1.3 实验室管理评审计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。
2017年管理评审报告【精选】
管理评审总结报告2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
2017年度管理评审报告
动力车间2017年度管理评审报告一、全年目标完成情况1、过程绩效指标完成情况：(1)设备维护保养到位率达 100% ，车间分别于2017年4月至6月、2017年10月至12月对各车间电气设备进行维护、保养，确保设备维护保养到位。
(2) 维修工具完好率达 100% ，车间每月对使用的维修工具进行核对、检查，对损坏、丢失的工具及时维修、更新，确保工具完好。
2、职业健康安全环保完成情况。
全年车间没有发生职业病和疑似职业病病例，没有发生工亡事故，没有造成环保污染事故。
二、风险和机遇分析1、车间于2017年9月已对风险和机遇进行了客观分析，并主动采取相应措施，圆满完成本年度职业健康安全环保目标。
2、2018年市场形式更加恶化，环保形势更加严峻，我们需要制订更严谨的措施以适应不断演化的市场行情和环保形势。
三、过程控制情况：1、安全方面坚持以“安全第一、预防为主”为车间生产方针，让“三不伤害”原则切实落实到每一位员工的心里，常抓不懈，做到了全年零事故，确保了公司的安全生产。
2、主要工作煤气站a：更换变频器风扇3台。
b：拆水泵房75千瓦水泵做竖罐冷却水用。
C：变压器增加一路铝排出线。
d：更换煤气站进线879、848高压隔离开关。
e：更换煤气站到脱硫处2500A刀开关。
f：更换不合格的应急灯。
还原车间a：一二线脉冲改造。
b：三线脉冲改造，加硬密封改造。
C：15-18号炉鼓风机软启动更换。
d: 真空泵总管单作用气动快切增加声光报警。
e：组装一二三线中控配电柜并集中控制。
f:竖罐新增水泵加变频控制。
g：更换三线调压过滤器滤芯。
h：还原车间照明集中控制。
原料车间a: 轴流风机集中控制并整理线路b: 压球机次级电机控制箱统一更换。
C：更换破硅铁自耦控制柜回转窑a: 变压器高压进线更换一次。
b: 环保系统接电表。
C：煤磨315电机更换，现使用原料570磨机电机。
精炼车间a：行车更换电缆线一次，并用钢丝绳对划线电缆进行加固，新增5吨衡车一台，做电器控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年度中期管理评审方案
一．评审范围及目的：
全面评审我公司质量、环境及职业健康安全综合管理体系自运行以来的持续适宜性、充分性和有效性。
同时为提高集团所属各分公司积极开展业务，及时总结日常管理出现的相关问题，结合年初与各分公司签署的《年度绩效目标计划书》相关内容，准确传达落实集团下达的各项工作安排，为公司规范化、制度化、规范化发展特此召开本会议。
二．评审依据：
1、制度汇编
2、年度绩效目标计划书
3、公司综合管理体系文件
三．评审会召开时间：
2017年7月25日至7月30日
四．评审会召开地点：
贵州省毕节市
五．会议主持人：
总裁助理xxx
六．参加会议人员：
总部全体管理人员及各分公司管理部门负责人及相关人员
七．评审及拓展内容：
八．后勤准备
后勤：xxx
职责：1、提前沟通洽谈会议场地及配套设施（笔记本电脑、投影机、白板及白板笔）
2、提前与xxx沟通会议所需物资
3、提前勘察好拓展路线及注意事项
4、提前安排好房间，房间钥匙分配合理
5、外阜人员接站、送站工作，提前预定大巴车
6、餐饮安排含行车过程中矿泉水供给
7、横幅制作：2017年xxx集团中期管理评审会议
8、参加人数36人全部男性
九．会议准备
综合部：xxx
职责：1、会议场地布置（挂横幅、摆桌签、主席台发流程等工作）
2、会议资料打印
3、现场签到、拍照及会议记录工作
4、提前备好《请假单》
5、统计各分公司参加会议与拓展人数与刘林分享
十．注意事项及要求
①出发及后勤保障均有各区域分公司办公室负责
②自行到达目的地的团队由毕节物业公司负责安排
③各分公司到达指定地点后，统一由集团潘文浩负责行动指挥
④单独请假外出者必须先拿《请假单》经本分公司或部门领导签字确认后到集团负责人(潘文浩)处签字审批，《请假单》交回办公室后，方可行动
⑤携带必要的洗漱日用品，工装及休闲装各一套、必备防晒霜、雨伞、太阳镜等
⑥携带一定数量的人民币、另外还有相机、电源线、充电器等必需品，手机最好开通4G 流量
⑦自由活动除公司统一安排外，其他分散活动由各分公司总经理负责
⑧外出时必须3人以上且指定一名负责人
⑨晚上就寝不得超过23：00，不要以怕打扰领导休息而放弃《请销假制度》
⑩违反相关制度要求的乐捐200元/人
附：会议安排顺序：
2）注意事项及要求
①出发及后勤保障均有各区域分公司办公室负责
②自行到达目的地由各分公司负责人安排
③到达指定地点后，统一由集团负责行动指挥
④单独请假外出者必须先给各自分公司总经理请假之后到集团负责人(潘文浩)处审批，方可行动
⑤携带必要的洗漱日用品，工装及休闲装各一套、必备防晒霜、太阳镜等
⑥携带一定数量的人民币、另外还有相机、电源线、充电器等必需品
⑦自由活动除公司统一安排外，其他分散活动由各分公司总经理负责
⑧外出时必须3人以上且指定一名负责人，其中有一位男士同行
⑨晚上就寝不得超过23：00，不要以怕打扰领导休息而放弃《请销假制度》
⑩违反相关制度要求的乐捐200元/人
xxx服务有限公司
办公室
2017.7.10。